PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Compras - 08/2010
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | HASTE DA RÉ | |
| Valor unitário: | R$ 26,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA E METAL TRÁS | |
| Valor unitário: | R$ 10,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA E METAL DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 21,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RESERVTÓRIO DE COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 345,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 345,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 113/301191 | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 113/301185/1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EIXO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 800,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 8,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALÇA DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,43 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA SELETORA | |
| Valor unitário: | R$ 38,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATÔ | |
| Valor unitário: | R$ 86,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 69,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 6,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | INTERRUPTOR DA RÉ | |
| Valor unitário: | R$ 11,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COROA E PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 234,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 234,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 44,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LUVA CORREDIÇA 081/311255/1 | |
| Valor unitário: | R$ 92,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VÁLVULA DE REGULAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | OXIBUTININA 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 53,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ATADURA (12CMX18 FIOS) PCT C/12 UN | |
| Valor unitário: | R$ 2,97 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 594,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZ TUR E CULT - DIFUSAO CULTURAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | CONFEC. PLACA 165X165 MMC/IMPRESÃO DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 462,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA DE FECHAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,15 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 38,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 77,94 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 36,81 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 73,62 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 23,57 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 47,14 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO 3 | |
| Valor unitário: | R$ 22,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO BOBINA | |
| Valor unitário: | R$ 17,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 29,59 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 118,35 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 30,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 242,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO 3 | |
| Valor unitário: | R$ 29,58 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 118,32 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | HASTE DE MUDANÇAS | |
| Valor unitário: | R$ 53,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,06 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA DO DISTRIBUIDOR | |
| Valor unitário: | R$ 35,22 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,44 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,55 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,47 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 3,62 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,24 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 12,68 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 152,16 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO BUR7ETB | |
| Valor unitário: | R$ 12,08 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 193,28 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 12,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 128,46 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 26,12 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 156,72 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 30,36 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,72 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COROA E PINHÃO DO DIFERENCIAL | |
| Valor unitário: | R$ 233,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 233,84 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLO TENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 103,93 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 207,86 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROTOR DO DISTRIBUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 12,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 37,47 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA DE APERTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,53 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,12 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA HOMOCINÉTICA | |
| Valor unitário: | R$ 282,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 282,34 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LUVA CORREDIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 92,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CHAVE PRINCIPAL C/TRANSPONDER | |
| Valor unitário: | R$ 73,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 146,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FLANGE 030/ 121133/A | |
| Valor unitário: | R$ 41,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 8,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CABO COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 56,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | REPARO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 85,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 170,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | REPARO FREIO 9945373 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | REPARO DE FREIO 9949469 | |
| Valor unitário: | R$ 97,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 194,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JG DE SAPATA | |
| Valor unitário: | R$ 370,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CHAVE RODA | |
| Valor unitário: | R$ 27,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DISPOSITIVO | |
| Valor unitário: | R$ 147,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 294,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ANEL SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 3,66 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PONTA DE EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 275,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 275,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PORCA 1328030080 | |
| Valor unitário: | R$ 25,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 257,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 515,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CUBO 1329940080 | |
| Valor unitário: | R$ 185,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ENSINO REGULAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERGRÁFICA EDITORA LTDA | |
| CNPJ: | 19.792.373/0001-70 | |
| Bem: | IMPRESSO BOLETIM ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ENSINO REGULAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERGRÁFICA EDITORA LTDA | |
| CNPJ: | 19.792.373/0001-70 | |
| Bem: | IMPRES. HISTÓRICO ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ ESPECIAL P/RECÉM NASCIDO | |
| Valor unitário: | R$ 19,33 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 193,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO ÁGUA E SAL | |
| Valor unitário: | R$ 7,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO MARIA C/1600 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,47 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 37,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 10,46 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 52,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO NÉCTAR DE MANGA CONCENTRADO 1L | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 43,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO NÉCTAR DE MORANGO CONCENTRADO CX C/01L | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 46,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO NÉCTAR DE MARACUJÁ CONCENTRADO CX C/01L | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 49,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DE FORMA | |
| Valor unitário: | R$ 1,91 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 21,01 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CANJIQUINHA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,06 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA PCT 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,26 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 37,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 265,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE Nº 1 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 265,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ POTE 800G | |
| Valor unitário: | R$ 6,79 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 339,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA T1 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,09 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 261,25 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA T1 (5KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,22 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 575,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA CX 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBÁ DE MILHO DE MOINHO D'ÁGUA PCT 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 24,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,44 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 108,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA PCT 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,73 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 40,38 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE MOIDA (PESCOÇO) | |
| Valor unitário: | R$ 6,62 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 331,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA TABLETE CX 114 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,01 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 75,75 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/CACHORRO QUENTE PCT 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,89 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 217,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 54,72 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,21 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 14,52 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE INTEGRAL C/1L | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 435,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,93 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 275,10 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO ÁGUA E SAL CX C/ 1.600GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,82 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 102,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO TIPO MAISENA CX C/ 1.600GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,71 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 85,65 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUIÇA SUINA EM GOMO EMBALADA A VÁCUO | |
| Valor unitário: | R$ 27,58 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 413,70 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE LATA 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 206,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 25,02 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ERVILHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE CX C/860G | |
| Valor unitário: | R$ 3,61 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 270,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BAR MARÍLIA LTDA | |
| CNPJ: | 05.404.445/0001-50 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | MEDALHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 162,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | TROFÉU | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 990,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CONSTRUTORA BACCARINI LTDA | |
| CNPJ: | 26.110.601/0001-40 | |
| Bem: | BROCA IRWIN SDS PLUS 16 X300 | |
| Valor unitário: | R$ 36,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,87 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CONSTRUTORA BACCARINI LTDA | |
| CNPJ: | 26.110.601/0001-40 | |
| Bem: | BROCA IRWIN SDS PLUS 6 X 110 | |
| Valor unitário: | R$ 8,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CHAPA PROTETORA 030/ 109145/AJ | |
| Valor unitário: | R$ 14,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO 032/ 121665 | |
| Valor unitário: | R$ 14,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PARAFUSO 1329970080 | |
| Valor unitário: | R$ 7,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PARAFUSO E ARRUELA 1315230080 | |
| Valor unitário: | R$ 9,66 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JG DE PASTILHA DE FREIO TRAS. | |
| Valor unitário: | R$ 133,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 133,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ANTEREPARO 9949471 | |
| Valor unitário: | R$ 216,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 216,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PONTA DE EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 275,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 275,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | PARAFUSO DE 10 MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,88 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,52 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | PARAFUSO DA RODA TRASEIRO ARRUELAS E PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 12,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO 10 FUROS | |
| Valor unitário: | R$ 272,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 544,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | TERMINAL DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 20,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 41,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE DO 1513 COM COPO | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | PINO CILINDRO DE FREIO DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 4,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BORRACHA DE FREIO 1 3/4 C/GUARDA PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 5,76 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,04 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BORRACHA SANFONADA DA TRANSMISSÃO MACHO E FEM | |
| Valor unitário: | R$ 15,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,26 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | LONA DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 102,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,46 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | PORCA 10 MM ROSCA GROSSA | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | PONTA ESTRIADA DO CARDAN C/FLANGE/PORCA/ARRUE | |
| Valor unitário: | R$ 284,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 284,43 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ARRUELA LISA DE 10 MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 23,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE LIMITADOR | |
| Valor unitário: | R$ 14,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,63 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,77 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONTRA PINO | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 28,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 56,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 211/405645/1/ | |
| Valor unitário: | R$ 23,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,76 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | METALURGICA CAMPOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.821.648/0001-29 | |
| Bem: | RECUPERAR PONTA DA ASTE DO PISTÃO PRENSAR | |
| Valor unitário: | R$ 330,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | PLACA DE ADVERTENCIA P/BICAS PÚBLLICAS | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 406,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | BARRA DE DIREÇÃO COMPLETA | |
| Valor unitário: | R$ 550,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | LAMINA D145061 | |
| Valor unitário: | R$ 360,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO PARA DENTES 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 72,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | DENTE CAÇAMBA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | VEDADOR J902666 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | KIT REPARO DO COMANDO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 296,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | KIT DE EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 966,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 966,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | PORCA 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | LÂMINA 82" | |
| Valor unitário: | R$ 800,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA | |
| Valor unitário: | R$ 21,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO 032/ 121665 | |
| Valor unitário: | R$ 14,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TUBO DE ÁGUA 030/ 121065/AA | |
| Valor unitário: | R$ 7,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARV IMP. EXP. E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA. | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | TERMÔMETRO RADIANT/TH809 | |
| Valor unitário: | R$ 562,91 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.125,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARV IMP. EXP. E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA. | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | MICROCOMPUTADOR TOLIFE/TR2000S | |
| Valor unitário: | R$ 2.326,26 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4.652,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARV IMP. EXP. E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA. | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | IMPRESSORA TÉRMICA TOLIFE/TR2000S | |
| Valor unitário: | R$ 1.739,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3.479,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARV IMP. EXP. E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA. | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | MONITOR TOUCH SCREEN TOLIFE/TR2000S | |
| Valor unitário: | R$ 2.791,76 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5.583,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARV IMP. EXP. E COM. DE PROD. MÉDICOS LTDA. | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | OXÍMETRO CONTEC/CMS50D | |
| Valor unitário: | R$ 1.015,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.030,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 141,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 141,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATÔ DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 113,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 64,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 128,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 89,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,85 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ROSALINA DE JESUS LOPES | |
| CNPJ: | 10.949.887/0001-12 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 133 | |
| Valor total: | R$ 558,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BATENTE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 19,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TERMINAL ESFÉRICO | |
| Valor unitário: | R$ 32,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TERMINAL ESFÉRICO 7524715 | |
| Valor unitário: | R$ 35,53 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 71,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT 7081680 | |
| Valor unitário: | R$ 21,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT 7081699 | |
| Valor unitário: | R$ 12,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 109,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 109,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TIRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TIRANTE 50008419 | |
| Valor unitário: | R$ 45,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TIRANTE TRANSV DIREC 50006261 | |
| Valor unitário: | R$ 42,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 85,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 54,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 108,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | AMORTECEDOR 50013572 | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COIFA | |
| Valor unitário: | R$ 4,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 21,82 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 43,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM 50003871 | |
| Valor unitário: | R$ 19,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,02 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COLAR EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 21,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO 7563985 | |
| Valor unitário: | R$ 32,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO 7692789 | |
| Valor unitário: | R$ 3,33 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO 51736529 | |
| Valor unitário: | R$ 51,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELÁSTICO 500017753 | |
| Valor unitário: | R$ 41,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 26,86 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 53,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ROLAMENTO 51758495 | |
| Valor unitário: | R$ 68,87 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 137,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BRAÇO OSCILANTE | |
| Valor unitário: | R$ 106,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 213,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BUCHA ELÁSTICA | |
| Valor unitário: | R$ 6,09 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BUCHA ELÁSTICA 7544738 | |
| Valor unitário: | R$ 5,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 21,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CUBO 7526622 | |
| Valor unitário: | R$ 63,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 127,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JUNTA HOMOCINÉTICA | |
| Valor unitário: | R$ 135,13 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 270,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 17,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 75,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FILTRO ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 32,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 25,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,96 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXT. AÇO 8,8 RG | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | RETENTOR DO PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 23,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | VEDA JUNTA VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO AÇO 8,8 RG | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | AGRALUB MOTOR 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 12,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 122,70 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | FILTRO BLINDADO ÓLEO LUBIRFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 31,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,91 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | KIT MINI REVISÃO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO PRINCIPAL | |
| Valor unitário: | R$ 77,76 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 311,04 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO SECUNDÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 66,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 66,07 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 98,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,83 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | PO SEXT AUTO TRAVAN | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | PO SEXTAVADO AUTO TRAVAN | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,28 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | GRASA 62 | |
| Valor unitário: | R$ 12,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,58 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | TRAVA ROSCA TORQUE | |
| Valor unitário: | R$ 32,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,97 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 21,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | LÂMINA 3 | |
| Valor unitário: | R$ 185,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | LÂMPADA 24V H1 | |
| Valor unitário: | R$ 23,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 47,98 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | TAMBOR 2S1345 | |
| Valor unitário: | R$ 700,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR 5D0505 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR 9M4849 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CHAVETA | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CILINDRO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | EIXO DE RODA | |
| Valor unitário: | R$ 800,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE LONAS FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 56,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 224,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | PORCA 1M2069 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO INTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 440,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO EXTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 420,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 7,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | TRAVA | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | TUBO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DROGARIA E FARMÁCIA AMERICANA MANIPULAÇÃO LTD | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RENALVIT POTE C/30 CÁPSULAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,77 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 51,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DROGARIA E FARMÁCIA AMERICANA MANIPULAÇÃO LTD | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | BICARBONATO DE SÓDIO PÓ POTE C/60 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,33 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DROGARIA E FARMÁCIA AMERICANA MANIPULAÇÃO LTD | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | FLUDROCORTISONA 0,10 MG POTE C30 CÁP. | |
| Valor unitário: | R$ 10,66 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 31,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DROGARIA E FARMÁCIA AMERICANA MANIPULAÇÃO LTD | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | ÓXIDO DE MAGNÉSIO 250 MG POTE C/120 CÁP | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 220,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 220,84 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 16,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,36 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BOMBA MANUAL | |
| Valor unitário: | R$ 32,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,52 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA PCT 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,73 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 80,76 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 54,72 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,21 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 14,52 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 25,02 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 17,10 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ENSINO REGULAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VIVO PARTICIPAÇÕES S.A. | |
| CNPJ: | 02.558.074/0002-54 | |
| Bem: | SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR | |
| Valor unitário: | R$ 68,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,68 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 113/301191 | |
| Valor unitário: | R$ 1,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,94 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 211/301215 | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,10 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 113/301185/1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,61 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,44 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EIXO MOTRIZ | |
| Valor unitário: | R$ 118,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 118,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 6,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,35 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BARRA TRANSVERSAL | |
| Valor unitário: | R$ 43,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 87,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE ACION | |
| Valor unitário: | R$ 19,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,13 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL ASSIMÉTRICO | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA 1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA 305/ 501541 | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA /METAL 377/501541 | |
| Valor unitário: | R$ 10,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 42,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DA BARRA LD | |
| Valor unitário: | R$ 320,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 320,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TERMINAL DA BARRA L E | |
| Valor unitário: | R$ 70,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 133,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 133,78 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EIXO DE TRANSMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 115,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 231,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA GUIA | |
| Valor unitário: | R$ 31,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 62,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 125,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,73 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM LE | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM LADO DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 37,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE LONAS FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | POSIOCIONADOR VALV. | |
| Valor unitário: | R$ 169,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 169,87 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLO TENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 92,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 89,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BACLOFENO 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 33,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PANTOPRAZOL 40 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 252 | |
| Valor total: | R$ 223,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DEFLAZACORT 6MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 58,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FENOXIMETILPENICILINA POTASSICA 500000 UI | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 43,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | METFORMINA 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SERTRALINA 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,83 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 223,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CITALOPRAM 20MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 252 | |
| Valor total: | R$ 123,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIOSMINA HESPERIDONA 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | RISPERIDONA 1MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 289,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALPRAZOLAM 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 133,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALENDRONATO 70MG | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 32,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALPRAZOLAN 0,5MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 23,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOPIDOGREL 75MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 84 | |
| Valor total: | R$ 148,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 300,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DOXAZOSINA 4MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 144,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | TOPIRAMATO 100MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,33 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 239,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ISOSSORBIDA 20MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 9,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AZATIOPRINA 50 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 129,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | LUVAS TRICOMAX | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | LUVAS DE RASPA CANO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 112,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | AVENTAL DE COURINO PVC | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÓRION COMÉRCIO ELETRÔNICO LTDA | |
| CNPJ: | 09.490.678/0001-74 | |
| Bem: | PLACA DE REDE PCI 10/100 | |
| Valor unitário: | R$ 30,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,40 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J.E. CALHAS E RUFOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.585.108/0001-47 | |
| Bem: | MICTÓRIO | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | GARDENAL 50 MG CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 38,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DEPAKOTE 500 MG CX C/20 CPS | |
| Valor unitário: | R$ 37,04 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 185,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | HEMATOFER 109 MG CX C/500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 16,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | NEULEPTIL (PERICIAZINA) PED 1% GTS 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,46 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 129,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | COMBIVENT AER 10 ML CX C/1FRS | |
| Valor unitário: | R$ 31,61 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 158,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SPIRIVA 18 MCG D/HANDHIHALER CX/30 CÁPS | |
| Valor unitário: | R$ 322,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 644,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | BUSONID AQ NASAL 32 MCG 120 DOSES CX C/1 FR | |
| Valor unitário: | R$ 15,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 153,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DEPAKOTE ER 500 MG CX C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 55,55 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 499,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SOMALGIN CARDIO 100 MG CX C/32 | |
| Valor unitário: | R$ 10,64 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 31,92 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | CADEADO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | CABO PICARETA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | CARRINHO DE MÃO | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | PICARETA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | ENXADÃO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | ENXADA ALPE 2,5 L | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | FOICE ARCO ROÇA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | LONA PRETA 6 X 70 M | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | PÁ | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | BOTA VULC. BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 405,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ENSINO REGULAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA | |
| CNPJ: | 56.990.419/0001-92 | |
| Bem: | DICIONÁRIO BARSA DA LINGUA PORTUGUESA | |
| Valor unitário: | R$ 490,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ENSINO REGULAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA | |
| CNPJ: | 56.990.419/0001-92 | |
| Bem: | ENC. MULTIMIDIA DO CORPO HUMANO | |
| Valor unitário: | R$ 245,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1.225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DISPETRAL DISTRIBUIDORA DE PÇS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 02.075.227/0001-21 | |
| Bem: | PROPULSORA PNEUMÁTICA P/GRAXA MOD 11020 BOZZA | |
| Valor unitário: | R$ 1.475,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.475,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | TUBO KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 202,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CALÇO 211/411313 | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,88 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGA DE EIXO LD | |
| Valor unitário: | R$ 326,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 326,37 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGA DE EIXO LE | |
| Valor unitário: | R$ 315,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 315,56 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MACANISMO DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 904,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 904,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA 211/411314/1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,11 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA 211/411313/1/ | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,59 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,18 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILICONE PARA VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DE CHOQUE DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 34,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DE CHOQUE TRAS. | |
| Valor unitário: | R$ 70,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 140,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,14 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA DE APERTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,99 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA DE APERTO 211/411334/1/ | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,99 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PRESILHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTRIBO DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,10 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 61.416,46 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS