PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Compras - 07/2010
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CASA DA SAÚDE PRODUTOS MEDICOS HOSPIT. LTDA | |
| CNPJ: | 07.069.475/0001-83 | |
| Bem: | BOLSA DE COLOSTOMIA | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 525,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | MANGUEIRA HID. 100R2 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 23,87 | |
| Qtde: | 0,88 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | FEM. GIR. FG 7/8" JC 37 X 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 18,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | FEM. GIR. JG 3/4" JC 37 X 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 12,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | NEW PRAQCTICE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INF. | |
| CNPJ: | 10.348.391/0001-93 | |
| Bem: | CARTUCHO FOTORRECPTOR XEROX 312 | |
| Valor unitário: | R$ 260,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 260,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA DE FECHAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 40,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SENSOR TEMPERATURA | |
| Valor unitário: | R$ 79,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,46 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 44,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,46 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 53,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,18 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOBINA IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 134,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 134,49 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO 3 | |
| Valor unitário: | R$ 41,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,28 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO CILINDRO 4 | |
| Valor unitário: | R$ 41,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,28 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 16,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,66 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MOLA DE GUIA | |
| Valor unitário: | R$ 5,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,34 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MOLA DE EXPANSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,18 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GARFO DA CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 37,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,49 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLO TENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 103,93 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 103,93 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,55 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COROA E PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 276,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 276,56 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,47 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 3,61 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,22 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATÔ DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 108,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 108,19 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 41,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,74 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SEPARADOR DE ÓELO | |
| Valor unitário: | R$ 73,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 73,81 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SEGMENTO DA ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 17,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,67 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA 030/ 103493/CE | |
| Valor unitário: | R$ 29,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE AGULHAS 026 | |
| Valor unitário: | R$ 5,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,56 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GARFO DA CAIXA 113/311551/2 | |
| Valor unitário: | R$ 37,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,49 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL SINCRONIZADOR 113/311295/1/ | |
| Valor unitário: | R$ 14,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,28 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,42 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,84 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 30,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,36 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EIXO DE DEINGATE 080 | |
| Valor unitário: | R$ 28,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,45 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOMBA DE ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 124,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 124,24 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 14,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,28 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 170,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,34 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMÉRCIO DE PEÇAS TDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 78,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 156,32 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMÉRCIO DE PEÇAS TDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FILTRO SEPARADOR | |
| Valor unitário: | R$ 40,42 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,84 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMÉRCIO DE PEÇAS TDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FILTRO AR INTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 55,39 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 110,78 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMÉRCIO DE PEÇAS TDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FILTRO AR EXTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 47,04 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 94,08 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMÉRCIO DE PEÇAS TDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PÁRABRISAS C/ITINERÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 1.209,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.209,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMÉRCIO DE PEÇAS TDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | 1º VIDRO LATERAL MÓVEL LD | |
| Valor unitário: | R$ 138,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 138,91 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VCP VITORIA COMÉRCIO DE PEÇAS TDA | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 45,46 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | PISTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 105,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 105,52 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | JOGO DE ANEIS | |
| Valor unitário: | R$ 82,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,19 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BIELA | |
| Valor unitário: | R$ 76,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,27 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | RETENTOR 1 | |
| Valor unitário: | R$ 34,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,19 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS SERV. URB. PROT. E BENEF. /TRABALHADOR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | LUVAS TRICOMAX | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 117,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS SERV. URB. PROT. E BENEF. /TRABALHADOR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | MÁSCARA KSN P1V | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS SERV. URB. PROT. E BENEF. /TRABALHADOR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | LUVAS VINIL PLAST. TAMANHO 36 | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | GRAXEIRA 1/4 ONE 28F | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,92 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | FIO DE NYLON 3,0 MM METRO | |
| Valor unitário: | R$ 0,51 | |
| Qtde: | 453 | |
| Valor total: | R$ 231,03 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ABAFADOR DE RUIDOS CONCHA AMARELO | |
| Valor unitário: | R$ 32,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | GRAXEIRA 1/8 NPT (3/8) 27F - RETA | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,56 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | EIXO COMANDO VÁLVULA | |
| Valor unitário: | R$ 1.065,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.065,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | JUNTA DO BLOCO DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 240,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 240,51 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | JOGO REPARO DO COMPRESSOR | |
| Valor unitário: | R$ 77,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,10 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | JUNTA A6111420380 | |
| Valor unitário: | R$ 8,58 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,16 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | VÁLVULA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 172,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 172,55 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BUCHA A6752623501 | |
| Valor unitário: | R$ 66,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 133,88 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | SUPORTE A3823267940 | |
| Valor unitário: | R$ 108,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 108,66 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEIRE DE ANDRADE SOUSA E SILVA - ME | |
| CNPJ: | 06.965.556/0001-07 | |
| Bem: | CARGA GÁS P.13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEIRE DE ANDRADE SOUSA E SILVA - ME | |
| CNPJ: | 06.965.556/0001-07 | |
| Bem: | CARGA GÁS P.13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEIRE DE ANDRADE SOUSA E SILVA - ME | |
| CNPJ: | 06.965.556/0001-07 | |
| Bem: | CARGA GÁS P.13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ENSINO REGULAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEIRE DE ANDRADE SOUSA E SILVA - ME | |
| CNPJ: | 06.965.556/0001-07 | |
| Bem: | CARGA GÁS P.13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 1.040,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEIRE DE ANDRADE SOUSA E SILVA - ME | |
| CNPJ: | 06.965.556/0001-07 | |
| Bem: | CARGA GÁS P.13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | COLOSSO 250 ML | |
| Valor unitário: | R$ 28,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | MADEMATO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATÔ | |
| Valor unitário: | R$ 86,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 44,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 69,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,44 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PAVEL PAVIMENTADORA VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 05.401.407/0001-44 | |
| Bem: | ASFALTO CBUQ | |
| Valor unitário: | R$ 7,18 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 1.579,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JANAINE CRISTINA PEREIRA | |
| CNPJ: | 05.240.438/684- | |
| Bem: | DIVULGAÇÃO EM MOTO SOM | |
| Valor unitário: | R$ 104,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | |
| CNPJ: | 26.125.096/0001-08 | |
| Bem: | AVAL. DOS ASPEC. ECON. FINANC. ESTRUT. EDUC | |
| Valor unitário: | R$ 3.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | SUCATA DE TUBOS | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 9,8 | |
| Valor total: | R$ 53,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 12,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,21 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | POLIA CONDUTORA | |
| Valor unitário: | R$ 62,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,52 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PARAFUSO 73501204 | |
| Valor unitário: | R$ 2,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,94 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PARAFUSO 16043324 | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,65 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ENGRENAGEM CONDUTORA | |
| Valor unitário: | R$ 29,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA DE ROLOS | |
| Valor unitário: | R$ 146,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 146,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLDANA INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE DE FECHAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 122,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 122,73 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | RETENTOR DE CUBO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 31,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 62,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO PEQ. CUBO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 27,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,23 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO CUBO DIANT. INT. DO MB 608 D 78 | |
| Valor unitário: | R$ 78,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,52 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ENGRENAGEM DA RÉ | |
| Valor unitário: | R$ 428,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 428,19 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | TUBO DE COLA SILICONE | |
| Valor unitário: | R$ 8,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,58 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | RETENTOR CAIXA MUDANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 34,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,38 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | JG JUNTA CAIXA DE MUDANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 19,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,19 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | TIRA ACIONA CILIN PED. EMB | |
| Valor unitário: | R$ 32,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,69 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | PEDAL ENBR. COM. HASTE MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 129,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 129,22 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RETRO MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | METFORMINA 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 30,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,26 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BÓIA DO TANQUE | |
| Valor unitário: | R$ 136,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 136,21 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 9,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,09 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 27,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COIFA TRIZETA | |
| Valor unitário: | R$ 12,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,51 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT 7076402 | |
| Valor unitário: | R$ 32,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,16 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | VARETA DO ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 9,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BRAÇO OSCILANTE | |
| Valor unitário: | R$ 169,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 169,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JUNTA CARTER | |
| Valor unitário: | R$ 11,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,01 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PLATÔ DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 56,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,91 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TAMPA ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 14,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,55 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COLAR DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 21,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,56 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 26,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,86 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | LÂMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,24 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 82,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,19 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BATATA INGLESA PCT 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | LINGUIÇA SUINA EM GOMO EMBALADA A VÁCUO | |
| Valor unitário: | R$ 41,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 416,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | CENOURA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | CARNE MOIDA (PESCOÇO) | |
| Valor unitário: | R$ 8,36 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 167,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | MORANGA KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | SALSICHA P/CACHORRO QUENTE PCT 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 139,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 121,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 121,53 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COLAR EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 21,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,55 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BATENTE LD | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,39 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CABO DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 5,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,59 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ALAVANCA LE | |
| Valor unitário: | R$ 5,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,71 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT 7081680 | |
| Valor unitário: | R$ 21,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,46 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT 7081699 | |
| Valor unitário: | R$ 12,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,02 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FECHADURA LD | |
| Valor unitário: | R$ 37,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,08 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | RETROVISOR LE | |
| Valor unitário: | R$ 58,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,59 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CABO CALIBRADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,41 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BATENTE DIRETO LD | |
| Valor unitário: | R$ 27,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,85 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ARRUELA DE SEGURANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,33 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DOBRADIÇA LD | |
| Valor unitário: | R$ 41,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,69 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DOBRADIÇA LE | |
| Valor unitário: | R$ 41,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,69 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ALAVANCA 50017651 | |
| Valor unitário: | R$ 5,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,66 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DOBRADIÇA 50003285 | |
| Valor unitário: | R$ 15,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BUZINA | |
| Valor unitário: | R$ 33,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,77 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,96 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,28 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SENSOR TEMP. | |
| Valor unitário: | R$ 79,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,46 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CALÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 11,52 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PRESILHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 170,34 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 340,68 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATÔ DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 108,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 216,38 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VÁLVULA TERMOSTÁTICA | |
| Valor unitário: | R$ 69,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,22 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTRIBO DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA 1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,11 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,44 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BARRA ESTABILIZADORA | |
| Valor unitário: | R$ 68,58 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 137,16 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 44,02 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 88,04 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOMBA DE ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 124,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 124,24 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA 1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,96 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,59 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANISIO SILVA | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | LUVA CANO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 112,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANISIO SILVA | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | PERNEIRA DE BIDIM | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 36,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CARBONATO DE CÁLCIO 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | IMIPRAMINA 10 MG CPR | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 6,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BETAMETASONA+DEXCLORFENIRAMINA XPEPRATI | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PENTOXIFILINA 400 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 86,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | COLAGENASE 0,6U/G S/ANTIBIÓTICO 30 G | |
| Valor unitário: | R$ 8,73 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 872,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SOTALOL 160 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 101,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LAMOTRIGINA 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 48,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LEVOMEPROMAZINA 25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 15,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORPROMAZINA 40MG/ML GTS | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 26,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLONAZEPAN (RIVOTRIL OU SIMILAR) 0,5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 540 | |
| Valor total: | R$ 29,92 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | UNHA ESCARFICADOR | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | VELA INCANDESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CONJUNTO CABO/558479 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CORPO OU COPO/IM7250 | |
| Valor unitário: | R$ 17,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,26 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | LÂMINA 13 FUROS 3/4 20 CM | |
| Valor unitário: | R$ 380,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CORRENTE DO TANDEM COMPLETA | |
| Valor unitário: | R$ 560,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP. LAZER TUR. CULTURA - TELECOMUNICACOES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO SOTERO SBAMPATO | |
| CNPJ: | 01.188.748/0001-22 | |
| Bem: | CENTRAL DE ALARME GPRS | |
| Valor unitário: | R$ 1.205,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.205,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | CONFECÇÃO DE BANER 0,40 X 0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | CONFECÇÃO DE BANER 0,100 X 0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | NOCTAL 2 MG (CX C/200) | |
| Valor unitário: | R$ 14,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 73,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DALMADORM 30 MG CX C30 | |
| Valor unitário: | R$ 18,17 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 109,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PIDOMAG 10ML CX C/12 FLAC | |
| Valor unitário: | R$ 28,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,59 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | METREXATO 2,5 MG CX C/24 | |
| Valor unitário: | R$ 19,15 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 57,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | VERTIZINED D CX D/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 49,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | ROHYDORM 1 MG CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 9,37 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 46,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | TOLREST 25 MG CX C/28 CP | |
| Valor unitário: | R$ 28,36 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 85,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | EQUILID 50 MG CX C/20 CAP | |
| Valor unitário: | R$ 8,65 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 77,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SUSTRATE 10 MG CX C/50 CP | |
| Valor unitário: | R$ 16,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | EQUILID 200 MG CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 16,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 81,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | OXCARBAZEPINA 300 MG CX C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 56,33 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 168,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DUO TRAVATAN SOL OFT 2,5 ML CX C/1FR | |
| Valor unitário: | R$ 96,72 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 290,16 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ ESPECIAL P/RECÉM NASCIDO | |
| Valor unitário: | R$ 19,33 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 96,65 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SUPORTE COM BOBINA | |
| Valor unitário: | R$ 135,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,13 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 5,68 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 22,72 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CHICOTE 53187805 | |
| Valor unitário: | R$ 55,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 030/133026 | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 030/253039 | |
| Valor unitário: | R$ 20,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COLETOR DE DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 170,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CARCAÇA 102/7112112 | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GUIA DE CABO 7 X 0/721361 | |
| Valor unitário: | R$ 15,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,85 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA DE AJUSTE 131/721349 | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ARRUELA DE APOIO 311/711239 | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA DO MANCAL 102/711233/1 | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 51,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILICONE D/ 176404/A3 | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA DO CABEÇOTE | |
| Valor unitário: | R$ 33,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,65 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 11,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 19,52 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 78,08 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA PRISIONEIRO BARRA ESTAB. MF | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.343.725/0001-57 | |
| Bem: | QUADRO DE AVISO DE FELTRO C/MOLDURA EM ALUM. | |
| Valor unitário: | R$ 500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ARMÁRIO DE AÇO C/4 GAVETAS E CHAVE | |
| Valor unitário: | R$ 415,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 415,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | MONITOR LCD 19" | |
| Valor unitário: | R$ 465,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 465,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | MONITOR LCD 19" | |
| Valor unitário: | R$ 465,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 465,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREEND. LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CAIXA AMPLIFICADA USB | |
| Valor unitário: | R$ 1.410,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.410,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREEND. LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO C/ FIO | |
| Valor unitário: | R$ 345,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CONCEITOS COM. DE ART. DE USO COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | ESTANTE DE AÇO CHAPA 22 | |
| Valor unitário: | R$ 215,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 4.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CONCEITOS COM. DE ART. DE USO COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 420,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CONCEITOS COM. DE ART. DE USO COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | FORNO ELÉTRICO 46 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 690,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMÁTICA E EMPREEND. LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | REFRIGERADOR 1 PORTA FROST FREE 342 L | |
| Valor unitário: | R$ 1.430,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.430,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | MESA PARA ESCRITÓRIO C/ 03 GAVETAS | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ESTANTE DE AÇO CHAPA 22 | |
| Valor unitário: | R$ 82,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | BANCO DE MADEIRA ANGELIM 2MT X 30CM | |
| Valor unitário: | R$ 330,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | MESA PARA REFEITÓRIO 2MT X 70CM ANGELIM | |
| Valor unitário: | R$ 830,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 830,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ARMÁRIO DE AÇO C/02 PORTAS 04 PRAT. CHAPA 22 | |
| Valor unitário: | R$ 732,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 8.052,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | MIMEÓGRAFOS | |
| Valor unitário: | R$ 235,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2.350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA | |
| Valor unitário: | R$ 870,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3.480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | IMPRESSORA MATRICIAL C/IMPRESSÃO MONOCROMÁTIC | |
| Valor unitário: | R$ 695,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2.085,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL FARAH LTDA. ME | |
| CNPJ: | 10.266.760/0001-07 | |
| Bem: | VENTILADOR DE PAREDE | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 3.230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL FARAH LTDA. ME | |
| CNPJ: | 10.266.760/0001-07 | |
| Bem: | FOGÃO INDUSTRIAL DE PISO 06 BOCAS C/ FORNO | |
| Valor unitário: | R$ 1.710,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5.130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | CANTONEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | TROFÉU 91778 | |
| Valor unitário: | R$ 297,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 297,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | TROFÉU 91863 | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | TROFÉU 91693 | |
| Valor unitário: | R$ 149,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 149,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | TROFÉU 91919 | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | TROFÉU 91953 | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | TROFÉU 9192928 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | MEDALHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO NÉCTAR DE MANGA CONCENTRADO 1L | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PIRULITO | |
| Valor unitário: | R$ 6,37 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 63,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BALA MACIA SORTIDA PCT C/1KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,77 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 47,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 10,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BOLINHAS DE CHOCOLATE POTE C/ 360 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,45 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 32,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÃO DE FORMA | |
| Valor unitário: | R$ 1,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO NÉCTAR DE MORANGO CONCENTRADO CX C/01L | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 27,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAQUINHO P/CHUP-CHUP C/100UN | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BALÃO COLORIDO PCT/50 UN | |
| Valor unitário: | R$ 2,54 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 25,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO NÉCTAR DE MARACUJÁ CONCENTRADO CX C/01L | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 24,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SEROQUEL 25 MG CX C/14 CP CX | |
| Valor unitário: | R$ 38,65 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 1.004,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | HEMOBLOCK 250MG | |
| Valor unitário: | R$ 60,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | NEXIUM 20 MG CX C/28 CP CX | |
| Valor unitário: | R$ 140,61 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 421,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | NEXIUM 40 MG CX C/28 CP | |
| Valor unitário: | R$ 194,05 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 582,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | INIBINA 10 MG CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 61,03 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 549,27 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PIDOMAG 10ML CX C/12 FLAC | |
| Valor unitário: | R$ 28,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 285,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SUSTRATE 10 MG CX C/50 CP | |
| Valor unitário: | R$ 16,55 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 99,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTOPEÇAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RESERVATÓRIO DE COMPENSAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 40,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 40,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.R. COMÉRCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PIDOMAG 10ML CX C/12 FLAC | |
| Valor unitário: | R$ 28,59 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 972,06 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | TAMPA CLICK | |
| Valor unitário: | R$ 82,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,16 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | MOLA DE RETORNO | |
| Valor unitário: | R$ 27,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,85 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | DEFLETOR DE GRAXA | |
| Valor unitário: | R$ 45,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,82 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | VEDA JUNTA VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 58,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,58 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO PRINCIPAL | |
| Valor unitário: | R$ 77,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,76 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO SECUNDÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 66,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 66,07 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | AGRALUB MOTOR 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 12,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 122,70 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | AGRALUB TRANSMISSÃO 85W140 | |
| Valor unitário: | R$ 16,43 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 131,44 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | FILTRO BLINDADO ÓLEO LUBIRFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 31,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,91 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | GRAXA | |
| Valor unitário: | R$ 12,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,58 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 98,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,83 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.379.492/0001-42 | |
| Bem: | HOME THEATER C/ DVD | |
| Valor unitário: | R$ 555,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2.775,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.379.492/0001-42 | |
| Bem: | SOM PORTÁTIL C/ MP3 E USB | |
| Valor unitário: | R$ 320,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.379.492/0001-42 | |
| Bem: | MINI SYSTEM C/ 3 CDS, MP3 E USB | |
| Valor unitário: | R$ 1.320,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.379.492/0001-42 | |
| Bem: | SUPORTE EM AÇO P/ TV/DVD | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JVL COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.379.492/0001-42 | |
| Bem: | TV 32" LCD | |
| Valor unitário: | R$ 2.090,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12.540,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 89.763,73 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS