PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Compras - 06/2010
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FANTA LARANJA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,46 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MASSA PARA BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE ACHOCOLATADO CAIXA DE 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 2,46 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 L COCA COLA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2,46 | |
| Valor total: | R$ 24,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IOGURTE BISNAGA 120 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,39 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IDEAL PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 11.100.486/0001-56 | |
| Bem: | PLACA DIANT. BRANCA HMM1485 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IDEAL PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 11.100.486/0001-56 | |
| Bem: | PLACA TRASEIRA BRANCA GKY 6595 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IDEAL PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 11.100.486/0001-56 | |
| Bem: | PLACA DIANTEIRA BRANCA GRG6356 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | SELO MECÂNICO 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6203 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6202 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | CONFECÇÃO DE PLACA 60 X 80 | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMAOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TNT | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 73,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | TOPIRAMATO 25 CX C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 50,86 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 101,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | LYRICA 75 MG CX C/28 CAPS | |
| Valor unitário: | R$ 83,12 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 498,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO AUTOMÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO MADEIRA CARTÃO VACINA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | BORRACHA P/CARIMBO AUTOMÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | COLETOR DE IMPRESSÃO DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMAOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TNT | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 24,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | RITALINA 10 MG CX C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 51,06 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 510,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISA DE MALHA PV BRANCA SILCADA EM 4 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 103 | |
| Valor total: | R$ 916,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA FUTSAL | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 269,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 39,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 119,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PAULO ROBERTO DE MELO VELHO | |
| CNPJ: | 84.071.290/625- | |
| Bem: | CASCALHO DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 104 | |
| Valor total: | R$ 1.040,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | MANGOTE AZUL 2`` | |
| Valor unitário: | R$ 17,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 207,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | MANGUEIRA HID. 100R2 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 23,90 | |
| Qtde: | 0,67 | |
| Valor total: | R$ 16,01 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | FEM. GIR. JG 3/4" JC 37 X 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 13,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | FÊMEA GIR. FG 7/8" JIC 37 X 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | MOTOBOMBA BRANCO 2" B4T-710L | |
| Valor unitário: | R$ 946,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 946,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | NEW PRAQCTICE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INF. | |
| CNPJ: | 10.348.391/0001-93 | |
| Bem: | ROLO ALIMENTADOR DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | NEW PRAQCTICE COMÉRCIO E SUPRIMENTOS DE INF. | |
| CNPJ: | 10.348.391/0001-93 | |
| Bem: | FUSOR DE COPIADORA 312 | |
| Valor unitário: | R$ 650,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | REVELADOR RICOH AF 1015/1113 ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 213,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 213,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TERMISTOR DE FUSÃO AF1015/1113 | |
| Valor unitário: | R$ 31,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CILINDRO RICOH AF 1015/1113 - KTN | |
| Valor unitário: | R$ 77,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | ALMOFADA FRICÇÃO AF1015/1113 | |
| Valor unitário: | R$ 11,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,22 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | ENGRENAGEM AF1113 | |
| Valor unitário: | R$ 9,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,42 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | ENGRENAGEM RODO VER AF1015 | |
| Valor unitário: | R$ 8,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,22 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | UNIDADE DE REVELAÇÃO INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 280,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 280,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | UNHA SEP. CILINDRO AF 2015 20 | |
| Valor unitário: | R$ 60,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 121,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | UNHA SER. FUSÃO RICOH AF1113/1018 | |
| Valor unitário: | R$ 7,62 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 38,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | RODO ALIM. PAPEL AF1015 | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | ROLO TRANSF. RICOH AF1015 | |
| Valor unitário: | R$ 97,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | ROLO FUSOR RICOH AF1015/1113 | |
| Valor unitário: | R$ 68,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | ROLO PRESSÃO RICOH AF1015/1018 | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | ROLO DE CARGA RICOH AF2015/1113 | |
| Valor unitário: | R$ 102,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | ROLAMENTO ROLOFUSOR RICOH AF1015 | |
| Valor unitário: | R$ 44,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 88,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | ESCOVA LIMP. ROLO DE CARGA | |
| Valor unitário: | R$ 58,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,26 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | BUCHA ROLO PRESSÃO RICOH AF1015 | |
| Valor unitário: | R$ 6,42 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | LÂMINA LIMPEZA RICOH AF2015/1113 | |
| Valor unitário: | R$ 28,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | PINO RICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,34 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | UNIDADE DE FORN. TOER RICOH | |
| Valor unitário: | R$ 234,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 234,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PATANOL S SOL OFTALMICO 2,5 ML CX C/1 FR | |
| Valor unitário: | R$ 41,52 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 124,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | NEULEPTIL 10 MG CX C/20 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 6,26 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 143,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SERETIDE DISKUS 50/500 MCG 60DS CX/1 FRS | |
| Valor unitário: | R$ 113,72 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 341,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | VECASTEN CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 50,27 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 703,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | VENOCUR TRIPLEX CX C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 101,08 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 303,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | ALPHAGAN COL 5ML CX C/1 FR | |
| Valor unitário: | R$ 60,33 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 180,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | ALENIA 12/400 MCG REFIL CX C/60 CPS | |
| Valor unitário: | R$ 80,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 481,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | FLUIR C/30 COPS + INAL | |
| Valor unitário: | R$ 45,63 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 182,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | CONDROFLEX 1,5/1,2 CX C/15 | |
| Valor unitário: | R$ 84,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 1.512,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | COMBIVENT AER 10 ML CX C/1FRS | |
| Valor unitário: | R$ 31,62 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 189,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DONAREN 50 MG CX C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 36,97 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 332,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DOGMATIL GTS 20 MG CX C/1 FR | |
| Valor unitário: | R$ 9,31 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 83,79 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | APROVEL 300 MG CX C/28 | |
| Valor unitário: | R$ 92,19 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1.106,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | ATENSINA 0,200 | |
| Valor unitário: | R$ 6,88 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 41,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | STELAZINE 5 MG CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 8,02 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 72,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PURAN T4 75MG CX C/28CP | |
| Valor unitário: | R$ 11,16 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PURAN T4 25 MCG CX C/30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 9,24 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 55,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BACLOFENO 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 33,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | METOPROLOL 100MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 35,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIOSMINA HESPERIDONA 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MIRTAZAPINA 30MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 84 | |
| Valor total: | R$ 93,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALPRAZOLAM 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 100,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALPRAZOLAN 0,25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 8,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LORAZEPAM 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 56,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LORAZEPAN (LORAX OU SIMILAR) 1MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 77,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | PARAFLU | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | PALHETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 19,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,23 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | LIMPA PARA BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ÓLEO SELENIA | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FIBRA AUTOMÓVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 00.630.773/0003-13 | |
| Bem: | ANTI CHAMA | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 14.587,19 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS