PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Compras - 04/2010
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALTAIR MOREIRA NEVES | |
| CNPJ: | 62.949.357/687- | |
| Bem: | SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE ESTRADA | |
| Valor unitário: | R$ 2.240,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 4.2" | |
| Valor unitário: | R$ 4,47 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 89,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | REBOMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 80,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 16,76 | |
| Qtde: | 77 | |
| Valor total: | R$ 1.290,52 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PISO PI-V 45X45CM | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 760,75 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO 3/4 MARROM | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO PVC BRANCO 100 MM | |
| Valor unitário: | R$ 27,22 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 326,64 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | CILINDRO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | FLEXÍVEL DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DEFLAZACORT 6MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALPRAZOLAM 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 95 | |
| Valor total: | R$ 16,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALPRAZOLAN 0,25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | TOPIRAMATO 100MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 76,41 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BUPROPIONA 150 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 56,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | OXCARBAZEPINA 600MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,83 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 74,92 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CARMEM MARIA TEIXEIRA DE PAULA | |
| CNPJ: | 05.306.651/0001-28 | |
| Bem: | JALECO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CARMEM MARIA TEIXEIRA DE PAULA | |
| CNPJ: | 05.306.651/0001-28 | |
| Bem: | TOCA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DIMAS DE M. PIMENTA SIST. DE ACESSO E PT LTDA | |
| CNPJ: | 61.099.008/0001-41 | |
| Bem: | SERVIÇOS DE TROCA DO KIT P/TANSF. GEOMOK | |
| Valor unitário: | R$ 1.152,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CLEUSAIR DE SOUSA | |
| CNPJ: | 71.455.299/634- | |
| Bem: | CONFECÇÃO DE SALGADOS P/LANCHE | |
| Valor unitário: | R$ 945,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 945,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS | |
| CNPJ: | 26.147.934/0001-44 | |
| Bem: | TAXA REFERENTE À CERTIDÃO CÓDIGO 8401-2 | |
| Valor unitário: | R$ 14,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,18 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | MADEMATO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALEXANDRE FERREIRA VELHO | |
| CNPJ: | 09.004.074/686- | |
| Bem: | INSTRUÇÃO/MONITORAMENTO EM OFICINAS DE TEATRO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SERTRALINA 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 242,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLONAZEPAN (RIVOTRIL OU SIMILAR) 0,5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 23,85 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MASSA PARA BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA P/CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 112,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAQUINHO BRANCO OPACO P/ CACHORR QUENT, C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE ACHOCOLATADO CAIXA DE 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 2.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 2,46 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 246,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 L COCA COLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,46 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 246,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REFRIGERANTE SABOR LARANJA 2L | |
| Valor unitário: | R$ 2,46 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 246,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL CRISTAL ABNT 200ML C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IOGURTE BISNAGA 120 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,39 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORTADELA FATIADA | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MOLHO PRONTO DE TOMATE TRADICIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,22 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 261,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PRESUNTO | |
| Valor unitário: | R$ 11,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GUARDANAPO DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO DE FRUTA SABORES VARIADOS 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 1.950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO (TORRADINHA) 230G | |
| Valor unitário: | R$ 3,34 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 400,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | PÃO DOCE P/CACHORRO QUENTE PCT C/10 | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 4.485,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,87 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 56,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 10,39 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 31,17 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,33 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 39,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BISCOITÃO DE POLVILHO UN 100 | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA 2 KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,48 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 157,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BISCOITO ÁGUA E SAL, CAIXA COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 157,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO (TORRADINHA) 230G | |
| Valor unitário: | R$ 3,34 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 250,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 13,89 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.389,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS 50 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,44 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,32 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 10,39 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 519,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CONECTA SAO JOAO DEL REI LTDA. | |
| CNPJ: | 00.988.887/0001-78 | |
| Bem: | MENSALIDADE REF. A ACESSO À INTERNET | |
| Valor unitário: | R$ 650,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 5.850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANISIO SILVA | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | LUVAS NITRILICA | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 97,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANISIO SILVA | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | LUVAS DE RASPA CANO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DROGARIA E FARMÁCIA AMERICANA MANIPULAÇÃO LTD | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | RENALVIT POTE C/30 CÁPSULAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | CAVADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 228,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | CABO PICARETA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | PICARETA | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | ENXADA ALPE 2,5 L | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | FOICE TRAMONTINA | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 142,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | PÁ C/CABO | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | CADEADO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | FARELO DE TRIGO | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | RIPERCOLL | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | VITA MAX | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | SORO BIOSAN | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | CÁLCIO VALE 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | AAS INF 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 30,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | CALMAN CX C/ 20 DRG | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 61,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | GARDENAL 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 20,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PATANOL S SOL OFTALMICO 2,5 ML CX C/1 FR | |
| Valor unitário: | R$ 39,75 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 119,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DEPAKOTE 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 170,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | LEUCOGEN XPE 200 MG FRS C/120ML | |
| Valor unitário: | R$ 78,52 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 235,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | MERACILINA 500.000 UI CX C/250 CP | |
| Valor unitário: | R$ 120,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,59 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | NEULEPTIL 4% GTS 20 ML CX C/1 FR | |
| Valor unitário: | R$ 11,96 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 251,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | VENOCUR TRIPLEX CX C/60 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 1,61 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 290,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | AGLUCOSE 50MG CX C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 0,71 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 128,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | VICOG 5 MG CX C/30 CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 270 | |
| Valor total: | R$ 145,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | ALENIA 12/400 (REFIL) | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 461,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | CONDROFLEX 1,5/1,2G CX C/15 SAC | |
| Valor unitário: | R$ 5,47 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 984,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DOGMATIL GTS 20 MG CX C/1 FR | |
| Valor unitário: | R$ 8,92 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 80,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SOCIAN 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 2,81 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 1.010,59 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | EQUILID 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,41 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 74,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | STENALIZE 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 38,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | BUSONID AQ NASAL 32 MCG 120 DOSES CX C/1 FR | |
| Valor unitário: | R$ 14,67 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PURAN T4 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 26,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PURAN T4-50 MG (CX C/30 CP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 32,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SUSTRATE 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 95,13 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MALEATO DE MIDAZOLAN 15 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 58,86 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PENTOXIFILINA 400 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,46 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 82,62 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | POLIVITAMÍNICO E POLIMEINERAL COM ZINCO | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 19,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CARMEM MARIA TEIXEIRA DE PAULA | |
| CNPJ: | 05.306.651/0001-28 | |
| Bem: | CAMISA POLO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CARMEM MARIA TEIXEIRA DE PAULA | |
| CNPJ: | 05.306.651/0001-28 | |
| Bem: | CAMISETA POLO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CARMEM MARIA TEIXEIRA DE PAULA | |
| CNPJ: | 05.306.651/0001-28 | |
| Bem: | CALÇA COMPRIDA | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | SACO DE BOLAS | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | REDE PARA FUTEBOL DE CAMPO CAIXOTE FIO 4 | |
| Valor unitário: | R$ 349,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 349,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA FUTEBOL CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 39,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 319,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA | |
| CNPJ: | 19.653.054/0001-84 | |
| Bem: | TAMBOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DEPAKOTE 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 532,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SEROQUEL 25 MG CX C/14 CP | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 182 | |
| Valor total: | R$ 481,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | EFEXOR XR 37,5 MG CX C/7 CP | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 98 | |
| Valor total: | R$ 115,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | COMPUTADOR C/PROC. INTEL DUAL CORE E5300 2GB | |
| Valor unitário: | R$ 1.189,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | CALCULADORA ELETRÔNICA DE IMPRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL 50 L | |
| Valor unitário: | R$ 79,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 318,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FLUIDO PARA FREIO DOT-4 9001 | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | ÓLEO 2T | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 636,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | ÓLEO HIDRÁULICO VG68 ISO 9001 | |
| Valor unitário: | R$ 78,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 785,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | DETERGENTE AUTOMOTIVO BIODEGRADÁVEL 50 L | |
| Valor unitário: | R$ 79,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 159,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FLUIDO PARA FREIO DOT-4 9001 | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ADITRANS - LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | FLUIDO P/TRANSMISSÃO HIDRÁULICA ATF TIPO A | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ADITRANS - LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | ÓLEO HIPOIDE SAE GL-4 C/ 1L | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 708,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ADITRANS - LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 15W40 MOTOR GAS/ALC | |
| Valor unitário: | R$ 96,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 2.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ADITRANS - LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | ÓLEO HIPOIDE SAE GL-4 C/ 1L | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 70,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ADITRANS - LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL 15W40 MOTOR GAS/ALC | |
| Valor unitário: | R$ 96,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ADITRANS - LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | ÓLEO HIPOIDE SAE GL-4 C/ 1L | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ADITRANS - LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | ÓLEO HIPOIDE SAE GL-4 C/ 1L | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ADITRANS - LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | ÓLEO HIPOIDE SAE GL-4 C/ 1L | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTONIO GONÇALVES DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 38.328.429/691- | |
| Bem: | SERVIÇOS DE SOLDA EM FERRO FUNDIDO | |
| Valor unitário: | R$ 440,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ADITRANS - LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | ÓLEO HIPOIDE SAE GL-4 C/ 1L | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 47,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ADITRANS - LUBRIFICANTES E CARGAS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.752.011/0001-77 | |
| Bem: | ÓLEO HIPOIDE SAE GL-4 C/ 1L | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 47,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO DOT-3 COM ISSO QUALIDADE 9001 | |
| Valor unitário: | R$ 5,97 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 238,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 20W50 API-SJ | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 302,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO DOT-3 COM ISSO QUALIDADE 9001 | |
| Valor unitário: | R$ 5,97 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 238,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 20W50 API-SJ | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 825,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO DOT-3 COM ISSO QUALIDADE 9001 | |
| Valor unitário: | R$ 5,97 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,85 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 20W50 API-SJ | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO DOT-3 COM ISSO QUALIDADE 9001 | |
| Valor unitário: | R$ 5,97 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,85 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 20W50 API-SJ | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO DOT-3 COM ISSO QUALIDADE 9001 | |
| Valor unitário: | R$ 5,97 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 20W50 API-SJ | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO DOT-3 COM ISSO QUALIDADE 9001 | |
| Valor unitário: | R$ 5,97 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,85 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - POLICIAMENTO MILITAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 20W50 API-SJ | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO DOT-3 COM ISSO QUALIDADE 9001 | |
| Valor unitário: | R$ 5,97 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,85 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLAS COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA. | |
| CNPJ: | 03.316.661/0001-19 | |
| Bem: | ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL SAE 20W50 API-SJ | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 07.006.663/0001-62 | |
| Bem: | RECAUCHUTAGEM PNEU 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 112,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 896,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 07.006.663/0001-62 | |
| Bem: | PNEU 900-20 LISO 4 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 535,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 07.006.663/0001-62 | |
| Bem: | PNEU 185 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 202,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 3.232,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 07.006.663/0001-62 | |
| Bem: | PNEU 165 X 70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 106,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 426,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 07.006.663/0001-62 | |
| Bem: | PNEU 205/70 R15C G32 | |
| Valor unitário: | R$ 290,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 07.006.663/0001-62 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 151,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 604,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 07.006.663/0001-62 | |
| Bem: | PNEU 165 X 70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 106,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 426,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 07.006.663/0001-62 | |
| Bem: | PNEU 175 60/R14 (GOL) | |
| Valor unitário: | R$ 112,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 448,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 07.006.663/0001-62 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 151,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 604,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 07.006.663/0001-62 | |
| Bem: | PNEU 165 X 70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 106,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 426,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 07.006.663/0001-62 | |
| Bem: | PNEU 165 X 70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 106,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 426,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINSTRACAO - POLICIAMENTO CIVIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MINAS EMPRESARIAL E COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 07.006.663/0001-62 | |
| Bem: | PNEU 175 X 70 R13(GOODY. PIR., FIR., SIM.) | |
| Valor unitário: | R$ 112,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 448,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | PNEU 165/80R13 P4 | |
| Valor unitário: | R$ 219,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 876,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO 800 MM | |
| Valor unitário: | R$ 102,73 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.054,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | NEXIUM 40 MG | |
| Valor unitário: | R$ 6,61 | |
| Qtde: | 168 | |
| Valor total: | R$ 1.110,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SERETIDE SPRAY 25/125 MG 120 DS CX C/01 | |
| Valor unitário: | R$ 66,44 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 664,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PIDOMAG 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 164,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DONAREN 50 MG CX C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 105,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | APROVEL 300 MG | |
| Valor unitário: | R$ 3,29 | |
| Qtde: | 84 | |
| Valor total: | R$ 276,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | URSACOL 300 MG CX C/20 CP ZAMBON | |
| Valor unitário: | R$ 5,27 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 1.476,16 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEIRE DE ANDRADE SOUSA E SILVA - ME | |
| CNPJ: | 06.965.556/0001-07 | |
| Bem: | CARGA GÁS P.13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEIRE DE ANDRADE SOUSA E SILVA - ME | |
| CNPJ: | 06.965.556/0001-07 | |
| Bem: | CARGA GÁS P.13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEIRE DE ANDRADE SOUSA E SILVA - ME | |
| CNPJ: | 06.965.556/0001-07 | |
| Bem: | CARGA GÁS P.13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MEIRE DE ANDRADE SOUSA E SILVA - ME | |
| CNPJ: | 06.965.556/0001-07 | |
| Bem: | CARGA GÁS P.13KG | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | LUIS MACEDO CREOLEZZIO NEGREIROS | |
| CNPJ: | 10.980.315/0001-04 | |
| Bem: | MANUT. DE AUTOCLAVE SERCON AHMC 5 | |
| Valor unitário: | R$ 1.300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CABAPENTINA 300 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 315,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOR. SOTALOL 160MG CPR BIOSINTETICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FUNDAÇÃO BENJAMIM GUIMARÃES | |
| CNPJ: | 17.200.429/0001-25 | |
| Bem: | DESPESAS HOSPITALARES COM PACIENTE | |
| Valor unitário: | R$ 700,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTONIO CASSIANO DAS CHAGAS | |
| CNPJ: | 32.955.650/668- | |
| Bem: | CASCALHO DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 139 | |
| Valor total: | R$ 1.390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BATATA INGLESA PCT 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | CARNE MOIDA (PESCOÇO) | |
| Valor unitário: | R$ 6,51 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 234,36 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | SALSICHA P/CACHORRO QUENTE PCT | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 208,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 149,70 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | LINGUIÇA SUÍNA EM GOMO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDRÁULICA100R 1 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | ACOPLADOR HIDRÁULICO | |
| Valor unitário: | R$ 13,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 55,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | TERMINAL GRAXA 1/4" X 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 7,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,85 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | TERMINAL MACHO NPTF 1/4 X 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 7,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | TERMINAL GRAXA EXTENSÃO RIGIDA | |
| Valor unitário: | R$ 10,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | ANILHA OD. 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,19 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | TUBO COBRE 1/2" 12,70 | |
| Valor unitário: | R$ 25,78 | |
| Qtde: | 0,4 | |
| Valor total: | R$ 10,31 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | TUBO (TECALON) DNF PRETO 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | TIMBRE PRETO EM 1000 ENVELOPES | |
| Valor unitário: | R$ 96,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | PERNEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | BOTINA REF.50B19 ACOLCHOADA | |
| Valor unitário: | R$ 58,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 291,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | LUVAS NITRILICA | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | AVENTAL DE PVC | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE 01 AP. CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 380,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.520,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 78.019,98 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS