PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Compras - 03/2010
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | E.V.A | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | MASSA DE BISCUIT 1 KG BRANCA SPACCHI | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 87,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | VASO PLASTICO B4 METADE | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | VASO PLASTICO B3 INTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 10,35 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | VASO PLASTICO B4 INTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 3,85 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | FELTRO | |
| Valor unitário: | R$ 8,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | MEIA BOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 3,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | BISCUIT COM 50 | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 4,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | PISTILO COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | PINCEL REDONDO ORELHA DE BOI | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,35 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | PINCEL REDONDO FINE TOUCH 04 | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | PINCEL CURTO CHATO TRINCAH 1" | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | PISTOLA DE COLA GRANDE STRONG | |
| Valor unitário: | R$ 21,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | PISTOLA DE COLA QUENTE GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 22,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | PINCEL CURTO CHATO TRINCHA 1,5' | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | PINCEL REDONDO LONGO FINE TOUCH 00 | |
| Valor unitário: | R$ 4,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,45 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | PINCEL REDONDO LONGO FINE TOUCH 2/0 | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | PINCEL REDONDO NER LONGO FINE TOUCH 00 | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | PINCEL OELHA DE BOI VERMELHO LONGO CHATO 02 | |
| Valor unitário: | R$ 2,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | OLHO MÓVEL 6 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | ÍMÃ | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | COLA CASCOREX EXTRA | |
| Valor unitário: | R$ 15,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | CORANTE PARA BISCUIT | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | COLA QUENTE BRANCA GROSSA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1,5285 | |
| Valor total: | R$ 25,98 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | ARGILA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | ARAME ENCAPADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | ARAME ENCAPADO 24/9CM/300 UN | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | ARAME ENCAPADO 26/9CM/300 UN | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | ARAME RECAPADO 24/15CM/100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | CRISTAL ACRÍLICO SEXTAVADO N.6 A 22 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 0,5 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | FRISADOR CAMLIA P,M,G E PEÇAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | IVANDA ARMARINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.840.544/0001-61 | |
| Bem: | FRISADOR MARGARIDA P,M,G E PEÇAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | GABAPENTINA 300 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 315,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE SOTALOL 160MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 101,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | REBITE CABEÇA CHATA 5/32 X 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PF FRANCES C/PORCA 1/4 X 3 | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 5,22 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | DISCO CORTE NORTON 12 X 1/8 X 3/4 AR | |
| Valor unitário: | R$ 14,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,57 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 41 | |
| Valor total: | R$ 0,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CLICK PHOTO STUDIO - SIRLENE FOTOGRAFIA LTDA | |
| CNPJ: | 08.599.026/0001-00 | |
| Bem: | REVELAÇÃO DE FOTOS 110X15 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 58 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - EDUCACAO INFANTIL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | MADEMATO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | 4119 711 3201 EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 73,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 73,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | PARAFUSO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | CHAVE | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | COPO PROT. | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | ROLAMENTO 2 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | ROLAMENTO 3 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | ROLAMENTO 4 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO EIXO PILOTO | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | GRAXA | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | GUIA PROT. | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EULINA TEIXEIRA DE REZENDE | |
| CNPJ: | 61.249.963/672- | |
| Bem: | CASCALHO DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 155 | |
| Valor total: | R$ 1.550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DIMAS DE M. PIMENTA SIST. DE ACESSO E PT LTDA | |
| CNPJ: | 61.099.008/0001-41 | |
| Bem: | SOFTWARE DE TREINAMENTO DE DADOS | |
| Valor unitário: | R$ 2.200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO 60 FL | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CD REGRAVÁVEL COM CAPA (CD-RW) | |
| Valor unitário: | R$ 1,93 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 28,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | PILHA MÉDIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 17,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | PILHA PEQUENA UN | |
| Valor unitário: | R$ 0,43 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 8,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | GRAMPEADOR MÉDIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 43,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 P/GRAMPEADOR | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 21,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | SUPORTE P/COPO DESCARTÁVEL 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 13,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,45 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | SUPORTE P/COPO DESCARTÁVEL 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 16,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | TUBO P/OXIGENIO SILICONADO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MESSIAS FERREIRA DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 42.322.880/663- | |
| Bem: | CASCALHO DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CASA MÉDICA COM. DE PRODUT. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 72.315.153/0001-39 | |
| Bem: | BOLSA DE COLOSTOMIA OPACA DRENÁVEL 19 A 64MM | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 475,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CENTRÍFUGO WCG MOD. 132 | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6308ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 63,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6206 ZZ | |
| Valor unitário: | R$ 26,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZ TUR E CULT - DIFUSAO CULTURAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMAOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | CHITAS FABRIL ESTAMPADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZ TUR E CULT - DIFUSAO CULTURAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMAOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | LISOS T.N.T. 1,40 DE LARG. | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 222,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | CILINDRO EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALARSEG SERV. DE ENGEN. E REPRESENTAÇÕES LTDA | |
| CNPJ: | 04.428.381/0001-65 | |
| Bem: | MANUTENÇÃO DE MOLA P/PORTA COIMBRA | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - ADMINSTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SANDRO DE CASTRO MENDES | |
| CNPJ: | 17.439.746/0001-07 | |
| Bem: | VIDRO TEMPERADO DIVIDIDO EM 06PÇS 60X60CM | |
| Valor unitário: | R$ 225,00 | |
| Qtde: | 2,16 | |
| Valor total: | R$ 486,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | PLACA ADESIVADA REFLETIVA 70 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HOTZ PLOTAGENS LTDA | |
| CNPJ: | 05.489.890/0001-60 | |
| Bem: | FURAÇÃO E PINTURA TUBO DE METAL 2,5" CHAPA 18 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | MANGUEIRA HID. 100R2 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 23,90 | |
| Qtde: | 0,75 | |
| Valor total: | R$ 17,93 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | FEM. GIR. JG 3/4" JC 37 X 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 12,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | FEM. GIR. FG 7/8" JC 37 X 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 17,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | MOLA PROTEÇÃO 26MM PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 6,10 | |
| Qtde: | 0,74899 | |
| Valor total: | R$ 4,57 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOMBA P/INFLAR BOLA | |
| Valor unitário: | R$ 26,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 53,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | RECARGA HP 28 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHO HP 27 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHO HP 21 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHO HP 92 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHO HP 93 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | RECARGA TONER SANSUNG 452JF | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | SERV. MANUT. EM IMPRESSORA HP C3180 | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHO HP 74 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHO HP 75 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | EBERTE GOULART SILVA | |
| CNPJ: | 07.071.097/607- | |
| Bem: | TROCA E REPOSIÇÃO DE VIDROS/JANELAS E PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 520,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZ TUR E CULT - DIFUSAO CULTURAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CARLOS ROBERTO SILVEIRA | |
| CNPJ: | 05.531.693/0001-62 | |
| Bem: | FRANJA OURO | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 122,6 | |
| Valor total: | R$ 404,58 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BACLOFENO 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 56,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ACETILCISTEINA XAROPE | |
| Valor unitário: | R$ 8,64 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 51,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DEFLAZACORT 6MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 33,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LEVOMEPROMAZINA 25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 15,66 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 57,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIOSMINA HESPERIDONA 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 173,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MIRTAZAPINA 30MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,96 | |
| Qtde: | 84 | |
| Valor total: | R$ 164,82 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALPRAZOLAM 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 15,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALENDRONATO 70MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALPRAZOLAN 0,25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORPROMAZINA 40MG/ML GTS | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLONAZEPAN (RIVOTRIL OU SIMILAR) 0,5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1,59 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ENALAPRIL 05 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 18,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LORAZEPAM 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 15,77 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LOPERAMIDA 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 16,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LORAZEPAN (LORAX OU SIMILAR) 1MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 460 | |
| Valor total: | R$ 33,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | TOPIRAMATO 100MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 76,41 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | IPRATROPIO GTS | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 14,53 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | TRAMADOL 50 MG CAPS | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 44,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BUPROPIONA 150 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 113,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (16 PCTS C/04 UN 90M) | |
| Valor unitário: | R$ 52,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 156,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CANTO DO BICHINHO LTDA | |
| CNPJ: | 04.812.555/0001-99 | |
| Bem: | ARMÁRIO EM MADEIRA DE DEMOLIÇÃO RÚSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1.800,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | BATENTE TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 84,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 168,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | BATENTE DO EIXO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 14,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CABO DE VELA | |
| Valor unitário: | R$ 84,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CAPA DE TUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CALÇO DA COROA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CASQUILHO MÓVEL | |
| Valor unitário: | R$ 31,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CABEÇOTE DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 259,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 518,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM DUCATO 2004 | |
| Valor unitário: | R$ 73,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 73,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | MANGA DE EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 519,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 519,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 69,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | DESCARBONIZANTE | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | FEIXE DE MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 114,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 229,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | RETENTOR VOLANTE | |
| Valor unitário: | R$ 159,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 159,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | RETENTOR LATERAL CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | SETOR DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 544,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 544,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | TENSOR DA CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 174,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 174,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | JG JUNTA DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 233,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 233,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 94,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | KIT DOS BICOS | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | KIT DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 849,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 849,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | KIT DE EMBREAGEM KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 184,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 184,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | KIT BARRA ESTABILIZADORA | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | PINO CENTRAL | |
| Valor unitário: | R$ 31,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | PIVÔ SUSPENSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO 2004 | |
| Valor unitário: | R$ 249,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 499,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ANEL SEGMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 128,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | COROA E PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 499,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 499,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA DUCATO 2004 | |
| Valor unitário: | R$ 147,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | HOMOCINÉTICA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 169,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 338,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | JOGO PLANETÁRIAS | |
| Valor unitário: | R$ 133,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 133,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | JOGO DE JUNTA DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 21,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | POTENCIÔMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 104,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 104,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | PONTEIRA DE DIREÇAO | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ROLAMENTO LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ROLAMENTO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 229,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 458,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ROLAMENTO DUPLO DO PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 239,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 239,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | BUCHAS BALANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 44,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 88,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | GUIA DO RETENTOR VOLANTE | |
| Valor unitário: | R$ 429,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 429,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | JUNTA DA CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 21,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | TUCHO DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 43,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 351,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | VÁLVULA DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 39,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 154,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ADMISSÃO KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | VÁLVULA DE DESCARGA KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CALÇO DA COROA E PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | GARFO DA RÉ KOMBI 2000 | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | MANGA DE EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 519,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 519,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 54,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | FEIXE DE MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 114,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 229,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | RETENTOR LATERAL CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | SETOR DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 544,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 544,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CILINDRO DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 26,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 53,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO DIANTEIR KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 64,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 129,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ENGRENAGEM 1º | |
| Valor unitário: | R$ 178,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ENGRENAGEM RÉ KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 54,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | COROA E PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 499,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 499,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | COIFA HOMOCINÉTICA INTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 104,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | JOGO PLANETÁRIAS | |
| Valor unitário: | R$ 133,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 133,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | LONA DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ROLAMENTO LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ROLAMENTO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO ROLETE | |
| Valor unitário: | R$ 36,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ROLAMENTO DUPLO DO PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 239,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 239,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA ESFERA PRIMÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 93,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ÁRVORE PRIMÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 259,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 259,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | JUNTA DA CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 21,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | LUVA 1ª E 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 154,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 154,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO PIRES DE MELO | |
| CNPJ: | 62.948.946/620- | |
| Bem: | CASCALHO DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 86 | |
| Valor total: | R$ 1.290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MICROEMPRESA TERRAPLANAGEM AGRÍCOLA LTDA | |
| CNPJ: | 21.690.599/0001-02 | |
| Bem: | SERVIÇOS C/TRATOR DE ESTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 18.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA TABLETE CX 114 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 185,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE PCT 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,73 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 26,10 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA T1 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE INTEGRAL C/1L | |
| Valor unitário: | R$ 1,58 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 948,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL PCT 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | IOGURTE BISNAGA 120 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA T1 (5KG) | |
| Valor unitário: | R$ 10,97 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 1.645,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PROTEÍNA DE SOJA TEXTURIZADA CX 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBÁ DE MILHO DE MOINHO D'ÁGUA PCT 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 35,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,73 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 389,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BATATA INGLESA PCT 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | CARNE BOVINA DE 2º MOÍDA | |
| Valor unitário: | R$ 6,51 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 520,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | SALSICHA P/CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 371,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO RESFRIADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 499,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BISCOITO MAISENA CX C/2KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BISCOITO ÁGUA E SAL, CAIXA COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | LINGUIÇA SUÍNA EM GOMO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | MILHO VERDE LATA 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | ERVILHA EM CONSERVA LATA 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE CX C/860G | |
| Valor unitário: | R$ 4,17 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 417,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | PÃO P/CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.C.I COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | APARELHO DE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 31,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 318,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.C.I COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | LÂMPADA HALÓGENA 12V 55W | |
| Valor unitário: | R$ 38,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 193,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.C.I COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | BALANÇA ELETRÔNICA PARA BEBÊ | |
| Valor unitário: | R$ 516,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.032,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | A.C.I COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | MACA RETRÁTIL | |
| Valor unitário: | R$ 2.130,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4.260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | GASE 13 FIOS PACT C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 8,82 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 176,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | GASE 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PCT C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 7.020,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | PAPEL LENÇOL | |
| Valor unitário: | R$ 3,91 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 78,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | DETERGENTE ENZIMÁTICO C/5L | |
| Valor unitário: | R$ 74,11 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 296,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA DE 20 ML S/AG C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 258,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA DE 10ML CAIXA C/100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 19,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 582,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA 1 ML C/AGULHA (CX C/100) | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 1.638,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | AGULHA 25 X 7 C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 3,22 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 64,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | AGULHA 13X4.5 (CX C/100) | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | AGULHA 25 X 08 CAIXA COM 100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 3,22 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 64,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | FITA CREPE 18 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ALGODÃO HIDRÓFILO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,29 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 264,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ÁLCOOL 70% | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 342,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | COLAGENASE 0,6U/G S/ANTIBIÓTICO 30 G | |
| Valor unitário: | R$ 10,57 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 2.114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | COBERTURA P/CURATIVO ADESIVADO 15X18 C/24 | |
| Valor unitário: | R$ 793,92 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7.939,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ESPÉCULO P | |
| Valor unitário: | R$ 0,43 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 129,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ESPARADRAPO 10 X 4,5 CM | |
| Valor unitário: | R$ 4,16 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 416,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ATADURA (12CMX18 FIOS) PCT C/12 UN | |
| Valor unitário: | R$ 2,97 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 2.376,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | LUVAS DE PROCEDIMENTO M C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 11,73 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 586,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | LUVAS DE PROCEDIMENTO P C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 11,73 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 1.290,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ATIVA MÉDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | NEBULIZADOR C/CONEXÃO ADULTO INFANTIL 110 VTS | |
| Valor unitário: | R$ 87,39 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 174,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | CAIXA DE ISOPOR DE 3 L C/TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | PASTA PROFILÁTICA C/90G | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | RESERVATÓRIO DE ÁGUA P/APARELHO EKIPO GNATUS | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 11,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 70,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | FIXADOR 475 M L | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | FITA MATRIZ DE AÇO INOXIDÁVEL (5MM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO BASE 13G | |
| Valor unitário: | R$ 31,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | MICROBRUSH (CAIXA C/100) | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 94,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | FLÚOR GEL (FRASCO C/200ML) | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | ANESTÉSICO IODOSTESIN 2% C/VASO CX C/D50 UN | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | COLTOSOL (CIMENTO P/PREENCHIM. TEMP.) FR C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | IONÔMETRO DE VIDRO PÓ (FRASCO DE 10G) | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | IONÔMETRO DE VIDRO LÍQUIDO (FRASCO DE 8ML) | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 25,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | ESPELHO C/CABO | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | PULPO-SAM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | PULPO SAM LÍQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | SUGADOR DESCARTÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA ME | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | CÁPSULA DE AMÁLGAMA C/50 UN | |
| Valor unitário: | R$ 65,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 393,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO ELÉTRICO | |
| Valor unitário: | R$ 2.900,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | NEO MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 02.414.698/0001-17 | |
| Bem: | AGULHA 20 X 5,5 CX COM 100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 4,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 89,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | NEO MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 02.414.698/0001-17 | |
| Bem: | FITA PARA AUTOCLAVE 19 X 30M | |
| Valor unitário: | R$ 2,17 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 217,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | NEO MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 02.414.698/0001-17 | |
| Bem: | FITA MICROPORE BRANCA 25 MM X 10 M | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | NEO MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 02.414.698/0001-17 | |
| Bem: | BROCA 3216 | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 18,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | NEO MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 02.414.698/0001-17 | |
| Bem: | BROCA 1556 | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 18,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | NEO MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 02.414.698/0001-17 | |
| Bem: | BROCA 1558 | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 18,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | NEO MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 02.414.698/0001-17 | |
| Bem: | ESPÉCULO DESCARTÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 315,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | NEO MÉDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 02.414.698/0001-17 | |
| Bem: | ESPÉCULO DESCARTÁVEL M | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 432,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | PAPEL GRAU CIRÚRGICO ROLO 250MMX200MM | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 897,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | FIO SUTURA NYLON 2.0 C/AGULHA CURVA | |
| Valor unitário: | R$ 15,56 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 46,68 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | FIO SUTURA NYLON 3.0 C/AGULHA CURVA | |
| Valor unitário: | R$ 15,56 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 46,68 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACÊUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | FIO SUTURA NYLON 4.0 C/AGULHA CURVA | |
| Valor unitário: | R$ 15,56 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 46,68 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA BRANCO PCT C/1000 UN | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ABAIXADOR DE LÍNGUA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 55,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | HEMOSTÓPI 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 33,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 99,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | REVELADOR | |
| Valor unitário: | R$ 5,56 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 22,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SERINGA 5M C/100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 13,10 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 655,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SERINGA 3ML CAIXA COM 100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 10,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL 27G C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | AGULHA DESC. GENGIVAL 30 G CURTA C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 71,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | FILME P/RAIO X C/150 UN | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | FIO DE SUTURA VIDRO C/5M | |
| Valor unitário: | R$ 5,22 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 78,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 2300FF | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 23,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | BROCA BAIXA ROTAÇÃO Nº 6 | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 23,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 2 | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 23,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 04 | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 23,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | BROCA DE BAIXA ROTAÇÃO Nº 08 | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 23,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ESPÁTULA DE AYRES C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA DENTISTA C/50 | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 23,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | BATENTE TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 84,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 168,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM DUCATO 2004 | |
| Valor unitário: | R$ 73,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 73,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 69,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | RETENTOR VOLANTE | |
| Valor unitário: | R$ 159,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 159,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | TENSOR DA CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 174,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 174,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 94,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | KIT DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 849,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 849,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | PIVÔ SUSPENSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO DUCATO 2004 | |
| Valor unitário: | R$ 249,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 499,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA DUCATO 2004 | |
| Valor unitário: | R$ 147,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | HOMOCINÉTICA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 169,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 338,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | PONTEIRA DE DIREÇAO | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ROLAMENTO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 229,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 458,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | BUCHA DA BALANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 44,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 88,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | GUIA DO RETENTOR VOLANTE | |
| Valor unitário: | R$ 429,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 429,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | JUNTA DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 233,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 233,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | TUCHO DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 43,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 351,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 154,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | BATENTE DO EIXO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 14,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CABO VELA | |
| Valor unitário: | R$ 84,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CAPA DE TUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CALÇO DA COROA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CASQUILHO MÓVEL | |
| Valor unitário: | R$ 31,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CABEÇOTE DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 259,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 518,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CALÇO DA COROA E PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | GARFO RÉ | |
| Valor unitário: | R$ 31,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | MANGA DE EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 519,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.038,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 54,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | DESCARBONIZANTE | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | FEIXE DE MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 114,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 458,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | RETENTOR LATERAL CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 43,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | SETOR DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 544,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.088,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | JG JUNTA CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 21,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | JG PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | CILINDRO DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 26,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 53,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO DIANTEIR KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 64,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 129,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | KIT DOS BICOS | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | KIT DE EMBREAGEM KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 184,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 184,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | KIT BARRA ESTABILIZADORA | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | PINO CENTRAL | |
| Valor unitário: | R$ 31,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 40,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ANEL SEGMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 128,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ANEL SINCRONIZADO 1ª E 2ª KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ANEL SINCRONIZADO 3ª E 4ª KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ENGRENAGEM 1º | |
| Valor unitário: | R$ 178,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ENGRENAGEM RÉ KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 54,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | COROA E PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 499,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 998,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | HOMOCINÉTICA INTERNA DA CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 104,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | JOGO PLANETÁRIAS | |
| Valor unitário: | R$ 133,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | LONA DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | POTENCIOMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 104,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 104,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ROLAMENTO LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO ROLETE | |
| Valor unitário: | R$ 36,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ESFERAS | |
| Valor unitário: | R$ 93,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ROLAMENTO DUPLO DO PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 239,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 478,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ROLAMENTO DIANTEIRO KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | ÁRVORE PRIMÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 259,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 259,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | JUNTA DA CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 21,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | JUNTA DO MOTOR KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 21,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | LUVA 1ª E 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 154,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 154,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | VÁLVULA DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 39,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ADMISSÃO KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | REMA SERVIÇOS MECÂNICOS E AUTOPEÇAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.638.121/0001-87 | |
| Bem: | VÁLVULA DE DESCARGA KOMBI | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MICROAGIL INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 04.047.531/0001-90 | |
| Bem: | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA | |
| Valor unitário: | R$ 290,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MICROAGIL INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 04.047.531/0001-90 | |
| Bem: | IMPRESSORA JATO DE TINTA | |
| Valor unitário: | R$ 173,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 173,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MICROAGIL INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 04.047.531/0001-90 | |
| Bem: | IMPRESSORA JATO DE TINTA | |
| Valor unitário: | R$ 173,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 173,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MICROAGIL INFORMÁTICA LTDA. | |
| CNPJ: | 04.047.531/0001-90 | |
| Bem: | MONITOR LCD 17 POLEGADAS | |
| Valor unitário: | R$ 390,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | CALCULADORA ELETRÔNICA DE IMPRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | COMPUTADOR CORE 2DUO HD320GB MEM. 2 GB | |
| Valor unitário: | R$ 1.189,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | APARELHO DE FAX | |
| Valor unitário: | R$ 389,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 389,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CADEIRA GIR. MOD. DIGITADOR C/BRAÇ. ESP. INJ. | |
| Valor unitário: | R$ 119,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 119,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | APARELHO DE FAX | |
| Valor unitário: | R$ 389,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 389,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | APARELHO DE TELEFONE SEM FIO | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ASPIRADOR DE PÓ E ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ESTANTE PARA COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 230,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CADEIRA FIXA COM ESPUMA INJETADA | |
| Valor unitário: | R$ 41,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 249,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | MESA PARA ESCRITÓRIO (SIMPLES) | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | APARELHO DE FAX | |
| Valor unitário: | R$ 389,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 389,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | APARELHO DE FAX | |
| Valor unitário: | R$ 389,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 389,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | COMPUTADOR CORE 2DUO HD320GB MEM. 2 GB | |
| Valor unitário: | R$ 1.189,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | COMPUTADOR CORE 2DUO HD320GB MEM. 2 GB | |
| Valor unitário: | R$ 1.189,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | COMPUTADOR CORE 2DUO HD320GB MEM. 2 GB | |
| Valor unitário: | R$ 1.189,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SEC DA PREFEITURA - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | COMPUTADOR CORE 2DUO HD320GB MEM. 2 GB | |
| Valor unitário: | R$ 1.189,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGROP. ABAST. M AMB. ATIVIDADE ADM. GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DWM INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.291.895/0001-35 | |
| Bem: | COMPUTADOR CORE 2DUO HD320GB MEM. 2 GB | |
| Valor unitário: | R$ 1.189,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA. | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | PORTA BANNER ARTICULADO 01 ESTÁGIO 1,80M | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | BACIA INOX 32 CM DE DIÂMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 51,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 155,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | CANELEIRA DE PESO C/01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 16,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | CANELEIRA DE PESO C/02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO ANTI SEPTICO | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | AGULHA P/SUTURA GR 15 | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 20,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | ÁGUA DESTILADA (5 LITROS) | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 335,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | FIO CATEGUT 4-0 C/AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 44,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 132,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | FIO CATGUT 2.0 COM AGULHA CURVA | |
| Valor unitário: | R$ 44,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 88,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | PINÇA KELLY RETA 14 CM | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | ALTERES DE PESO C/01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | ALTERES DE PESO C/02 KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | ANESTÉSICO MEPIVACAÍNA 2% C/VASO C/50 UN | |
| Valor unitário: | R$ 48,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 978,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | ANESTÉSICO IODOSTESIN 2% C/VASO CX C/D50 UN | |
| Valor unitário: | R$ 21,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 436,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | SORO FISIOLÓGICO FRASCO C/500ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,91 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 728,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | SORO FISIOLÓGICO FRASCO COM 250 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 1300 | |
| Valor total: | R$ 1.014,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | ESTETOSCÓPIO SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 86,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | ESCOVA ENDOCERVICAL C/100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 318,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | HIPERMED COM. DE MATERIAIS MÉD. HOSP. LTDA | |
| CNPJ: | 05.531.706/0001-01 | |
| Bem: | BALANÇA ELETRÔNICA PESSOAL | |
| Valor unitário: | R$ 54,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 432,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 126.002,70 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS