PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Compras - 02/2010
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PADARIA IMPERIAL DE PRADOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.049.687/0001-61 | |
| Bem: | MATE COURO 2L | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PADARIA IMPERIAL DE PRADOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.049.687/0001-61 | |
| Bem: | COCA COLA 2 L | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PADARIA IMPERIAL DE PRADOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.049.687/0001-61 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | REDE DE BASQUETE | |
| Valor unitário: | R$ 19,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,71 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | REDE FUTEBOL CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 143,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 143,91 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA FUTSAL | |
| Valor unitário: | R$ 53,91 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 431,28 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - DESPORTO E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA FUTEBOL CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 53,91 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 269,55 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PEÇAS | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | PARAFUSO CARDAN COMP | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PEÇAS | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 950,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PEÇAS | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ROLAMENTO VOLANTE MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PEÇAS | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | VOLANTE DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 390,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | LANÇA DO PULVERIZADOR JACTO | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | JG DE CINTA C/PROTETOR JACTO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL DE MÁQ. AGRÍCOLAS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.067.330/0001-43 | |
| Bem: | LÂMINA 3 PONTAS STILL 220 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANISIO SILVA | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | BOTINAS | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANISIO SILVA | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | COLETE X | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PAULO ROBERTO DE MELO VELHO | |
| CNPJ: | 84.071.290/625- | |
| Bem: | CASCALHO DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 135 | |
| Valor total: | R$ 1.350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | PEÇA DE PARAJU 15 X 6 | |
| Valor unitário: | R$ 9,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | BOMBA DE GRAXA | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | GRAXA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | FAXFONE LTDA-A CASA DO FAX E | |
| CNPJ: | 01.632.458/0001-26 | |
| Bem: | BATERIA 36,V/650MAH PWALK TALK | |
| Valor unitário: | R$ 21,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIAL RECITRAN LTDA | |
| CNPJ: | 04.757.963/0001-95 | |
| Bem: | TAMBOR | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEL REI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | ACETILENO | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEL REI GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - PARQUES E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTÍQUOS METAIS ARTISTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 19.549.955/0001-20 | |
| Bem: | LAMPIÃO DE COBRE MODELO CEMIG | |
| Valor unitário: | R$ 248,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1.240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - PARQUES E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTÍQUOS METAIS ARTISTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 19.549.955/0001-20 | |
| Bem: | LAMPIÃO 148-P ADAPTAÇÃO P/POSTE | |
| Valor unitário: | R$ 138,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PEÇAS | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | PARAFUSO RODA TRASEIRA MB | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PEÇAS | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | FECHADURA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | VÁLVULA REGULAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CAPACITOR 270.324 220V | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | TERMINAL TUBULAR 35MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PEÇAS | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | BOMBA D'ÁGUA DO MOTOR MB1113 | |
| Valor unitário: | R$ 325,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 325,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS SERV. URB. PROT. E BENEF. /TRABALHADOR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANISIO SILVA | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | LUVAS TRICOMAX | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS SERV. URB. PROT. E BENEF. /TRABALHADOR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANISIO SILVA | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | LUVAS DE RASPA CANO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PIDOMAG 10ML CX C/12 FLAC | |
| Valor unitário: | R$ 27,37 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 136,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SPIRIVA 18 MCG D/HANDHIHALER CX/30 CÁPS | |
| Valor unitário: | R$ 10,74 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 1.933,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANISIO SILVA | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | BOTINA 22 | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANISIO SILVA | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | BOTINA 019 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCÂNGELO | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO 600 MM | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 9.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCÂNGELO | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO 400MM M/F | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 10.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | NEXIUM 40 MG CX C/28 CP | |
| Valor unitário: | R$ 185,12 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.110,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | SERETIDE DISKUS 50/500 MCG 60DS CX/1 FRS | |
| Valor unitário: | R$ 151,63 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 454,89 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | PIDOMAG 10ML CX C/12 FLAC | |
| Valor unitário: | R$ 27,37 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 848,47 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | INIBINA 10 MG CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 58,43 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 525,91 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | DONAREN 50 MG CX C/60 CP | |
| Valor unitário: | R$ 35,27 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 105,82 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 03.474.341/0001-97 | |
| Bem: | URSACOL 300 MG CX C/20 CP | |
| Valor unitário: | R$ 105,44 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 1.476,17 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | RELE DE TEMPO TEI 01MN 30 SEG | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | RELÉ DE NÍVEL REL 01MC 220 1380 | |
| Valor unitário: | R$ 93,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PAULO ROBERTO DE MELO VELHO | |
| CNPJ: | 84.071.290/625- | |
| Bem: | CASCALHO DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MINAS SUL EXTINTORES LTDA. | |
| CNPJ: | 02.902.975/0001-30 | |
| Bem: | MANÔMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MINAS SUL EXTINTORES LTDA. | |
| CNPJ: | 02.902.975/0001-30 | |
| Bem: | MANGUEIRA M-30 | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | CANO SAÍDA SIL ASP | |
| Valor unitário: | R$ 63,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 63,14 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | PARAFUSO 8X35 | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 5,58 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA ESCAPE MENOR 2.1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 6,46 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,92 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | CEBOLINHA TEMP LGO 352 OHM1022L | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | EMENDA SILENCIOSO LONGO ASP 918 A | |
| Valor unitário: | R$ 39,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,78 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 8 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1,14 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | HÉLICE PLÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OSCAR FERREIRA FILHO | |
| CNPJ: | 65.685.555/687- | |
| Bem: | CASCALHO DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CALHA DE 30CM DE LARGURA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CALHA DUPLA P/LÂMPADA FLUORESCENTE 1,20M 40W | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 163,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | MANGUEIRA CONJUGADA 3/4" | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | FECHADURA COLONIAL DE EMBUTIR C/CILINDRO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | REATOR P/LÂMPADA FLUORESCENTE 40W | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 307,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TELHA COLONIAL DUPLA (CAPA E BICA) | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | FIO RÍGIDO 1,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | FIO RÍGIDO 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | FIO RIG. 4,0 MM (10) | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | JOELHO 75 MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TOMADA DE EMBUTIR SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TOMADA DE EMBUTIR TRÊS PINOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | APAGADOR SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | APAGADOR CONJUGADO COM TOMADA INTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TUBO 75 MM PVC BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 831,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 37,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 756,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO5/16" | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/8" | |
| Valor unitário: | R$ 26,80 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 4.020,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 4.2MM CA 60 (1,3KG) | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 1.290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CAL P/MASSA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | RELÉ FOROELÉTRICO | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | REGISTRO DE PRESSÃO DE 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | SERRA STARRET | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 15,98 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 12.784,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | FIO RÍGIDO 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CORDA DE POLIESTER BRANCA 12MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TORNEIRA DE METAL | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | PREGO 22 X 28 | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | PREGO 17 X 27 | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | PREGO 27 X 72 | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | PREGO 19 X 36 | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TUBO PVC MARROM 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TUBO PVC BRANCO 150MM | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 5.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TUBO PVC BRANCO 100 MM | |
| Valor unitário: | R$ 23,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 2.380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | LÂMPADA MISTA 220 V 500 W | |
| Valor unitário: | R$ 14,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | LÂMPADA INC. 127 V X 100 A | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | LÂMPADA ECONÔMICA 45W X 220V | |
| Valor unitário: | R$ 16,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | LÂMPADA ECONÔMICA FLUORESCENTE 45WX127V | |
| Valor unitário: | R$ 16,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | TORA DE EUCALÍPTO | |
| Valor unitário: | R$ 420,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 12.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUA LIMPA T.S LTDA | |
| CNPJ: | 01.818.332/0001-40 | |
| Bem: | PEDRA MARROADA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 4.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BARROTE 6 X 8 X 6 M PARAJU | |
| Valor unitário: | R$ 18,12 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 906,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | FORRO DE ANGELIM E/OU SIMILAR | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 1.335,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL SC COM 7KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 558,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TÁBUA DE PINUS | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 3.570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | |
| CNPJ: | 42.898.528/0001-70 | |
| Bem: | AREIA FINA | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 3.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | |
| CNPJ: | 42.898.528/0001-70 | |
| Bem: | AREIA MÉDIA | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 5.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | SAÍDA PARA CALHA 75MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 75,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | TAMPA PARA CALHA DE 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 75,62 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | COLA ESPECIAL PARA BORRACHA 5L | |
| Valor unitário: | R$ 37,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 75,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | JOELHO 90º | |
| Valor unitário: | R$ 1,82 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | JOELHO 75 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 94,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | CUMEEIRA 0,30CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | LÂMPADA FLUORESCENTE 1,20ME 40WATTS | |
| Valor unitário: | R$ 3,32 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 664,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 1/4" | |
| Valor unitário: | R$ 12,83 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 3.849,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | CASCALHO LAVADO P/OBRA | |
| Valor unitário: | R$ 38,12 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 3.812,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO 300MM MF | |
| Valor unitário: | R$ 18,28 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.828,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | MANILHA DE CONCRETO ARMADO 800 MM | |
| Valor unitário: | R$ 102,73 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 3.081,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | REATOR 40 A FL | |
| Valor unitário: | R$ 8,41 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 84,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 3M | |
| Valor unitário: | R$ 0,91 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 45,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | VIGA I - 7 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 224,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 672,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | JOELHO PVC BRANCO 100MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | TORNEIRA METÁLICA P/LAVATÓRIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,53 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 187,95 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | TORNEIRA METÁLICA P/JARDIM C/ESFERA | |
| Valor unitário: | R$ 5,36 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 53,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO N. 18 | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 742,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | PROJETOR P/LÂMPADA MISTA 500W | |
| Valor unitário: | R$ 35,55 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 284,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | TUBO DE COLA PVC 75 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,93 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 96,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | LÂMPADA FLUORESCENTE 1,20ME 40WATTS | |
| Valor unitário: | R$ 3,32 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 99,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | R & N MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 11.404.616/0001-44 | |
| Bem: | LÂMPADA VAPOR METÁLICO BRANCA 400W 220V | |
| Valor unitário: | R$ 47,35 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 236,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | JARRO P/ÁGUA VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,45 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ 50ML PADRÃO ABTN/NBR | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 192,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º 1L C/12 | |
| Valor unitário: | R$ 35,10 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 1.579,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LÂMPADA DE 100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ C/50 | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 192,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LÂMPADA FLUORESCENTE TBX 110V 20W | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 47,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO P/LIMPEZA DE PISO | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (16 PCTS C/04 UN 90M) | |
| Valor unitário: | R$ 52,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 156,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TAPETE ANTIDERRAPANTE | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 31,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 6,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 139,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CERA EM PASTA INCOLOR (POLIFLOR OU SIMILAR) | |
| Valor unitário: | R$ 8,07 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 242,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 98,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA 1 L | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 219,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMPADOR DE VIDROS 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 5,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 53,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FLANELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ESPONJA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO P/LIMPEZA DE PISO | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 46,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (16 PCTS C/04 UN 90M) | |
| Valor unitário: | R$ 52,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TAPETE ANTEDERRAPANTE 40X60CM | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 6,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 69,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 24,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA 1 L | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FLANELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 15,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ESPONJA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO P/LIMPEZA DE PISO | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 37,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TAPETE ANTIDERRAPANTE | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 31,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 6,98 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 24,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA 1 L | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMPADOR DE VIDROS 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 5,35 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 64,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FLANELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ESPONJA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 4,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO INOX | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 20,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MANGUEIRA 100M | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO P/LIMPEZA DE PISO | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (16 PCTS C/04 UN 90M) | |
| Valor unitário: | R$ 52,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 783,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TAPETE ANTIDERRAPANTE | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 59,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 65,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | RECIPIENTE P/SABONETE LÍQUIDO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA 1 L | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 219,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTIUSO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMPADOR DE VIDROS 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 5,35 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 64,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FLANELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ESPONJA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENCAO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO INOX | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 20,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO P/LIMPEZA DE PISO | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,24 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (16 PCTS C/04 UN 90M) | |
| Valor unitário: | R$ 52,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 6,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,96 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4,92 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | RECIPIENTE P/SABONETE LÍQUIDO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA 1 L | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FLANELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ESPONJA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 2,04 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL HIGIÊNICO BRANCO (16 PCTS C/04 UN 90M) | |
| Valor unitário: | R$ 52,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 522,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SABÃO EM BARRA (PCT C/5 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,37 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TAPETE ANTIDERRAPANTE | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 6,98 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 349,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DETERGENTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 393,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LIMPADOR LIMPEZA PEZADA 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 15,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 183,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | RODO PLÁSTICO BORRACHA DUPLA 50CM | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 212,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ESPONJA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PÁ P/LIXO DE METAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EBULIDOR GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITEIRA DE ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ 50ML PADRÃO ABTN/NBR | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ADMINISTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ C/50 | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 115,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EBULIDOR GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITEIRA DE ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ C/50 | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EBULIDOR GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITEIRA DE ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL P/CAFÉ C/50 | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO P/IMPRESSORA HP3920 | |
| Valor unitário: | R$ 42,40 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 636,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA HP3535 | |
| Valor unitário: | R$ 33,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 166,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO DE TINTA PRETA P/IMPRESSORA HP 3920 | |
| Valor unitário: | R$ 31,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 468,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 131.520,92 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS