PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS
Compras - 01/2010
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - ADMINSTRAÇÃO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARLUVAS CALCADOS DE SEGURANCA LTDA | |
| CNPJ: | 19.653.054/0001-84 | |
| Bem: | TAMBOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | GARFO | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | ENXADA ALPE 2,5 L | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | PÁ DE BICO C/CABO | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | CADEADO 30 MM | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | BOTA VULC. BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | BOMBA JACTO 20 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | BOTA PEGA FORTE AMARELA | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | CORDA 10 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO COMERCIO DE RACOES LTDA | |
| CNPJ: | 03.899.158/0001-33 | |
| Bem: | LONA NEOPLÁSTICA | |
| Valor unitário: | R$ 410,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 410,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCOS SEBASTIAO MOURA | |
| CNPJ: | 45.483.523/687- | |
| Bem: | CASCALHO DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA. | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ABAFADOR DE RUIDOS CONCHA AMARELO | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO POSTO NERY LTDA. | |
| CNPJ: | 03.192.033/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL/BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,16 | |
| Qtde: | 4500 | |
| Valor total: | R$ 9.720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO POSTO NERY LTDA. | |
| CNPJ: | 03.192.033/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL/BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,16 | |
| Qtde: | 50000 | |
| Valor total: | R$ 108.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO -TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEF | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO POSTO NERY LTDA. | |
| CNPJ: | 03.192.033/0001-79 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL/BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,16 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 21.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO POSTO NERY LTDA. | |
| CNPJ: | 03.192.033/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL/BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,16 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 21.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO POSTO NERY LTDA. | |
| CNPJ: | 03.192.033/0001-79 | |
| Bem: | ÓLEO DIESEL/BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,16 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 10.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL GERAL DMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO POSTO NERY LTDA. | |
| CNPJ: | 03.192.033/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL/BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,16 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 4.320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO POSTO NERY LTDA. | |
| CNPJ: | 03.192.033/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 25000 | |
| Valor total: | R$ 69.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO POSTO NERY LTDA. | |
| CNPJ: | 03.192.033/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 8.340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE ATENÇÃO BASICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO POSTO NERY LTDA. | |
| CNPJ: | 03.192.033/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.668,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO POSTO NERY LTDA. | |
| CNPJ: | 03.192.033/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 8000 | |
| Valor total: | R$ 22.240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO -TRANSPORTE ESCOLAR FUNDEF | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO POSTO NERY LTDA. | |
| CNPJ: | 03.192.033/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 12000 | |
| Valor total: | R$ 33.360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO POSTO NERY LTDA. | |
| CNPJ: | 03.192.033/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 9000 | |
| Valor total: | R$ 25.020,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO POSTO NERY LTDA. | |
| CNPJ: | 03.192.033/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 5.560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO POSTO NERY LTDA. | |
| CNPJ: | 03.192.033/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 3600 | |
| Valor total: | R$ 10.008,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO POSTO NERY LTDA. | |
| CNPJ: | 03.192.033/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 2500 | |
| Valor total: | R$ 6.950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | BASE P/RELÉ FOTOELÉTRICO | |
| Valor unitário: | R$ 5,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO 750V 16 MM2 | |
| Valor unitário: | R$ 3,78 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABEÇOTE PVC 1 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,78 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO TRIPLEX 16 MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO FLEXIVEL 1000V X 16MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 121,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO FLEXÍVEL 1000V X 16MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | HASTE TERRA GALVANIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 32,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,56 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | HASTE TERRA GALVANIZADA 1 | |
| Valor unitário: | R$ 32,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,56 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | MASSA CALAFETAR | |
| Valor unitário: | R$ 3,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,67 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | MASSA CALAFETAR PULVITEC | |
| Valor unitário: | R$ 3,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,67 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | PARA RAIO VALVULA BAIXA TENSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 299,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TAMPÃO CEMIG ARTICULADO | |
| Valor unitário: | R$ 34,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,67 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | RELE FOTOELÉTRICO | |
| Valor unitário: | R$ 18,67 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,34 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TERMINAL N 16 | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,78 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | DIJUNTOR 60 AMP | |
| Valor unitário: | R$ 55,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,67 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 10 M | |
| Valor unitário: | R$ 2,92 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 M | |
| Valor unitário: | R$ 3,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2 X 2,50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 276,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA AUTO FUSÃO PIR. 10 M | |
| Valor unitário: | R$ 13,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,24 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FIO TELEFONE FI 2X28 NAMBEI | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 17,10 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE SCOTCH 3 M 20 M | |
| Valor unitário: | R$ 9,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,34 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | PLUG MBC 2P PROLONG 10A | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | PLUG MBC MACHO 2P PRENSA PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,46 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CONECTOR BIMETAL 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,89 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CONECTOR DE BRONZE 50MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,89 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,56 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ARRUELA 1 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,56 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ARAME GALVANIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | BUCHA 1 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,68 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CURVA 90 1 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 12,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,78 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CURVA 135 1 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CURVA ELETRODUTO 1 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 8,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,12 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CURVA GALVANIZADA 90 1 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 12,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,89 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LUVA PVC 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 7,68 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LUVA GALV. 1 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,07 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LUVA GALVANIZADA 1 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,07 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 12,21 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LUVA PVC 1 1\2 DE CORRER | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,55 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TUBO GALVANIZADO 1 1/2 X 3 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 51,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LÂMPADA 60W | |
| Valor unitário: | R$ 4,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 47,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | CONSULTAR LTDA | |
| CNPJ: | 10.628.913/0001-00 | |
| Bem: | ASSESSORIA TÉC./CONTABILID PESSOAL CONT. INT. | |
| Valor unitário: | R$ 2.200,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 26.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - PARQUES E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ADRIANA FÁTIMA SILVA | |
| CNPJ: | 07.524.381/0001-57 | |
| Bem: | PLANTAS ORNAMENTAIS | |
| Valor unitário: | R$ 132,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VIDRAZIL LTDA | |
| CNPJ: | 23.310.824/0001-63 | |
| Bem: | JANELA DE VIDRO134,7X60,5 E VIDRO INCOLOR 8MM | |
| Valor unitário: | R$ 247,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 247,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. E EMPREEND. COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TONER P/COPIADORA RICOH 1113 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | MARCELO PIRES DE MELO | |
| CNPJ: | 62.948.946/620- | |
| Bem: | CASCALHO DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 39 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COL 04 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 356,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | MADEMATO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS SERV. URB. PROT. E BENEF. /TRABALHADOR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | PERNEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS SERV. URB. PROT. E BENEF. /TRABALHADOR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | LUVAS TRICOMAX | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS SERV. URB. PROT. E BENEF. /TRABALHADOR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | GENEBALDO ANÍSIO SILVA - MARCIANO EQUIP. SEG. | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | LUVAS NITRILICA | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | INFOTEC SWL INFORMÁTICA DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.625.030/0001-32 | |
| Bem: | INST. CONF. SERVIDOR/CONFIG. DE REDE WIRELES | |
| Valor unitário: | R$ 4.600,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PONTOTEC IMAGEM DIGITAL | |
| CNPJ: | 08.717.005/0001-41 | |
| Bem: | MANUT. SCANNER MULTIFUNCIONAL HP LASER JET | |
| Valor unitário: | R$ 96,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CAPACITOR 40 VF | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CAPACITOR 270.324 220V | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | JOGO DE CONTATOS P/3TF47 SIEMENS | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | FUZÍVEL DIAZED 10 A | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | MESA COM/08 CADEIRAS EM MADEIRA MACIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1.200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO FLEXÍVEL 1000V X 35MM | |
| Valor unitário: | R$ 9,84 | |
| Qtde: | 52 | |
| Valor total: | R$ 511,68 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | RELÉ FOTOELETRICO CAB. 127V RFB-50 MARGIRIUS | |
| Valor unitário: | R$ 18,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,67 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | DISJUTOR TRIPOLAR 100 A | |
| Valor unitário: | R$ 57,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,45 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA AUTO FUSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 13,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,24 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 M | |
| Valor unitário: | R$ 9,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,34 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | JMD MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CONECTOR DE BRONZE 50MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,89 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,56 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | COXIM CABINE | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHO HP 21 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHO HP 74 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHO HP 75 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHO HP 22 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHO HP 92 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | RECARGA CARTUCHO HP 93 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESP LAZER TUR E CUL - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA | |
| Valor unitário: | R$ 280,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | RETENTOR DO PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 21,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,71 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | REPARO P/PISTÃO 2,5" | |
| Valor unitário: | R$ 136,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 136,78 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | PF SEXTAVADO AÇO 8.8 R GROSSA R PARCIAL FOSF | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | AGRALUB MOTOR 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 12,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 122,70 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | AGRALUB TRANSMISSÃO 85W140 | |
| Valor unitário: | R$ 16,43 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 131,44 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | FILTRO BLINDADO ÓLEO LUBIRFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 31,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,91 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO PRINCIPAL | |
| Valor unitário: | R$ 77,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,76 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO SECUNDÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 66,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 66,07 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 56,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,74 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO FITRO COMBUSTÍVEL 1 | |
| Valor unitário: | R$ 98,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,83 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 6MM Z.B | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 0,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ARRUELA DO AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | LUBRIFIX SPRAY DESENGRIPANTE | |
| Valor unitário: | R$ 18,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,11 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | SERVIÇOS DE MANUTENÃO EM VEÍCULO | |
| Valor unitário: | R$ 261,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 261,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | CALHA DE ÁGUA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 128,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 128,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 188,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 188,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | PF SEX M8X25 933 8.8 ZNFE | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,74 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | AGRALUB MOTOR 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 12,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 122,70 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | AGRALUB TRANSMISSÃO 85W140 | |
| Valor unitário: | R$ 16,43 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 131,44 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | FILTRO BLINDADO ÓLEO LUBIRFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 28,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,19 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO PRINCIPAL | |
| Valor unitário: | R$ 68,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,70 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO SECUNDÁRIO | |
| Valor unitário: | R$ 58,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,37 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO COMBUSTÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 60,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,13 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SURUBIM COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 02.465.023/0002-88 | |
| Bem: | ELEMENTO FITRO COMBUSTÍVEL 1 | |
| Valor unitário: | R$ 87,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 87,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 35,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 15,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 3,68 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 33,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 4,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABACAXI | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 26,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ABÓBORA MADURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 13,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 16,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 4,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 17,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 15,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COUVE FLOR | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 44,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BRÓCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUIABO | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 17,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 21,15 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 1.890,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.990,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 315,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FMS ATENÇÃO À SAÚDE PÚBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 597,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.050,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 597,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FMAS | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 298,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO EMBALADO A VACUO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL 05 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 119,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | CARNE BOVINA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA TABLETE CX 114 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 20,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | MARGARINA LIGHT C/500G | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 17,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | MAIONESE TRADICIONAL CX 500G | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 17,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE Nº 1 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 32,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | SAL REFINADO 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | SALSICHA P/CACHORRO QUENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ VITAMINADO 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | ADOÇANTE | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | LEITE INTEGRAL C/1L | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 30,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | REQUEIJÃO CREMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | TEMPERO COMPLETO PCT 500G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL PCT 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | BISCOITO ÁGUA E SAL, CAIXA COM 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | FILÉ DE PEIXE | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | MILHO VERDE LATA 200 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | MOLHO DE TOMATE PRONTO | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 51,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 79,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | FUBÁ DE MILHO DE MOINHO D'ÁGUA PCT 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 56,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | AZEITE EXTRA VIRGEM 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 14,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 73,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SAUDE FMS - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | VERDURÃO PAGUE MENOS PRADENSE LTDA | |
| CNPJ: | 09.402.042/0001-23 | |
| Bem: | PÃO DE SAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DIMAS DE M. PIMENTA SIST. DE ACESSO E PT LTDA | |
| CNPJ: | 61.099.008/0001-41 | |
| Bem: | APARELHO P/COLETA DE DADOS BIOPOINT II | |
| Valor unitário: | R$ 2.123,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.123,38 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DIMAS DE M. PIMENTA SIST. DE ACESSO E PT LTDA | |
| CNPJ: | 61.099.008/0001-41 | |
| Bem: | IPI | |
| Valor unitário: | R$ 10,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,62 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | CAPELINHA TORRE TODOS | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA SUP. RAD. 1113/1313/1513/1516 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | ARRUELA ENC. M/EIXO F/AR | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | GRAXA | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | HÉLICE PLÁSTICO 352 | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 360,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | PARAFUSO 6X20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | PARAFUSO CARDAN COMP | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | PONTEIRA DE DIREÇAO | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | ARRUELA LISA 8MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 0,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | ARRUELA PRESSÃO 8 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 0,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | CRUZETA DIREÇÃO MB608 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | BUCHA COLUNA DIR. ANT. MENOR | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | GUARDA PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PEÇAS | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | RETENTOR RODA DIANT. MB | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PEÇAS | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 740,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 740,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PEÇAS | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | COLAR EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | INTERNACIONAL PEÇAS | |
| CNPJ: | 17.413.766/0001-09 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 72,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | COMPUT.CORE 2 DUO E7500 26GB HE 200 GB | |
| Valor unitário: | R$ 1.850,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | COMPUTADOR CORE 2DUO HD320GB MEM. 2 GB | |
| Valor unitário: | R$ 1.600,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | NOBREAK APC 600 VA | |
| Valor unitário: | R$ 248,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 496,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | MEMÓRIA RAM DER 400 | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 294,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | HD SATA | |
| Valor unitário: | R$ 189,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 378,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | MEMÓRIA RAM DER 400 | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCACAO - ADMINISTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | FONTE | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | MEMÓRIA RAM DER 400 | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | FONTE | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | MEMÓRIA 1GB DDRII | |
| Valor unitário: | R$ 79,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 237,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | MEMÓRIA 1GB DDR 400 | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 392,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | PLACA MÃE PHETONICO 775 PROC. DUO CORES E5300 | |
| Valor unitário: | R$ 547,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 547,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FAZENDA - ADMINSTRACAO GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMÁTICA | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | IMPRESSORA EPSON LX300+II | |
| Valor unitário: | R$ 850,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SÃO JOÃO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | LONA AZUL 8X5M | |
| Valor unitário: | R$ 126,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUA LIMPA T.S LTDA | |
| CNPJ: | 01.818.332/0001-40 | |
| Bem: | SERVIÇOS C/ RETROESCAVADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 5.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUA LIMPA T.S LTDA | |
| CNPJ: | 01.818.332/0001-40 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE CASCALHO EM CAMINHÃO CAÇAMBA | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 8.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/8" | |
| Valor unitário: | R$ 27,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 334,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CAIXA SINFONADA 150X150X75MM | |
| Valor unitário: | R$ 17,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | CAIXA DE PASSAGEM P/ESGOTO CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 24,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | VASO BRANCO C/CAIXA SUSPENSA C/ACESSÓRIOS | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TELHA CAPA E BICA 12/M2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | FIO RÍGIDO 04MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | DOBRADIÇA TIPO PORTEIRA COM PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | TRINCO TARJETA M COMUM C/PARAF. P/PORTINHOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEP. MATER. CONSTRUCAO SERPA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.221.625/0001-46 | |
| Bem: | LUMINÁRIA TARTARUGA COM GRELHA PROTEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 4.2" | |
| Valor unitário: | R$ 4,47 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 89,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BANCADA DE GRANITO 0,6X3,00 C/04 BOJOS INOX | |
| Valor unitário: | R$ 748,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.496,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CAIXA D'ÁGUA 1000 L DE FIBRA C/TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 178,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 357,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CALHA DUPLA DE 1,40 COM REATORE LÂMP DE 40W | |
| Valor unitário: | R$ 40,36 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 242,16 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | JANELA 1,15X1,20 TIPO BÁSCULA COMPLETA | |
| Valor unitário: | R$ 205,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 205,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | JANELA 0,80X2,40 TIPO BÁSCULA COMPLETA | |
| Valor unitário: | R$ 425,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 425,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | JANELA 0,50X0,95M TIPO BÁSCULA COMPLETA | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | RABICHO P/LAVATÓRIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 11,36 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FECHADURA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 19,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 59,85 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FECHADURA DE PORTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 22,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | REBOMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 53,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 16,76 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.676,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA C/ACAB. 2LDS 0,60X1,80 | |
| Valor unitário: | R$ 182,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 731,16 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | DIVISÓRIA EM ARDÓSIA C/ACABAM. 2LDS 1,10X1,80 | |
| Valor unitário: | R$ 335,15 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 2.346,05 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO 1,5MM 2 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO 2,5MM 2 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PISO PI-V 45X45CM | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 626,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | SIFÃO SANFONADO FLEXÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 21,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TINTA LATEX 18 L | |
| Valor unitário: | R$ 133,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 266,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FLANGE 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FLANGE 60MM | |
| Valor unitário: | R$ 21,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | DOBRADIÇA 3,5 P/PORTA C/PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 9,81 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | DOBRADIÇA 2.5 P/PORTINHOLA E JANELA C/PARAF. | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 12,98 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | JOELHO 3/4 MARROM | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | JOELHO 1/2 PVC MARROM | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | JOELHO PVC BRANCO 100MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 47,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | JOELHO 90º PVC BRANCO 40MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PORTA DE ANGELIM 0,80X2,10M C/PORTAL RETA | |
| Valor unitário: | R$ 129,46 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 388,38 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TOMADA SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TORNEIRA CROMADA DE BANCA P/LAVATÓRIO | |
| Valor unitário: | R$ 13,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | APAGADOR DUPLO | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,29 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | APAGADOR SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,95 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 25,95 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PREGO 20 X 48 | |
| Valor unitário: | R$ 5,26 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,30 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PREGO 12 X 12 | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PREGO 15 X 15 | |
| Valor unitário: | R$ 6,63 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 33,15 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PREGO 18 X 30 | |
| Valor unitário: | R$ 4,94 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PREGO 19 X 36 | |
| Valor unitário: | R$ 5,29 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,45 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BUCHA DE REDUÇÃO 50 X40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LUVA LR 1/2 PVC AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 63,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LUVA LR 3/4 PVC AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 2,22 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 44,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO 3/4 MARROM | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO 1/2 PVC MARROM | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO PVC BRANCO 40MM | |
| Valor unitário: | R$ 9,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 92,70 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO PVC BRANCO 100 MM | |
| Valor unitário: | R$ 27,22 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 544,40 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | VÁLVULA AMERICANA P/LAVATÓRIO INOX | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | |
| CNPJ: | 42.898.528/0001-70 | |
| Bem: | AREIA M3 | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUA LIMPA T.S LTDA | |
| CNPJ: | 01.818.332/0001-40 | |
| Bem: | CASCALHO M3 | |
| Valor unitário: | R$ 37,40 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 673,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | ÁGUA LIMPA T.S LTDA | |
| CNPJ: | 01.818.332/0001-40 | |
| Bem: | PEDRA DE MÃO | |
| Valor unitário: | R$ 43,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 516,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | CAIBRO DE PARAJU 0,04 X 0,07 X3,50M | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 735,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | PEÇA DE PARAJU 0,06X0,12X3,50M | |
| Valor unitário: | R$ 29,15 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 233,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | PEÇA DE PARAJU 0,06X0,12X6,00M | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | RIPA DE PARAJU 0,04M | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | PORTA DE ANGELIM 0,90X2,10M COM PORTAL RETA | |
| Valor unitário: | R$ 479,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 479,20 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | PORTINHOLA TIPO CALHA 0,58X0,60MC/02 BATENTES | |
| Valor unitário: | R$ 81,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 648,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | SERRARIA COSTA LTDA | |
| CNPJ: | 25.481.664/0001-40 | |
| Bem: | PORTÃO DE ANGELIM TIPO CALHA 2 BAND.1,70X2,10 | |
| Valor unitário: | R$ 660,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS E SERV URBANOS - ADM GERAL | |
| CNPJ: | 18.557.538/0001-67 | |
| Contratado: | AGROLU LTDA | |
| CNPJ: | 00.539.193/0001-53 | |
| Bem: | MADEMATO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 453.260,85 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADOS