PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Compras - 12/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 570 | |
| Valor total: | R$ 866,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 1615 | |
| Valor total: | R$ 2.454,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 167,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 1.216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 01.548.034/0001-88 | |
| Bem: | ABRACADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 41,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 01.548.034/0001-88 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 202,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 404,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 01.548.034/0001-88 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 289,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 578,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 01.548.034/0001-88 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHA | |
| Valor unitário: | R$ 204,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 408,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 01.548.034/0001-88 | |
| Bem: | JOGO DE LONA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 217,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 217,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | VEMAQ PEÇAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA ME | |
| CNPJ: | 01.548.034/0001-88 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 186,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 372,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 240,358 | |
| Valor total: | R$ 673,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 50,79 | |
| Valor total: | R$ 142,21 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 122,104 | |
| Valor total: | R$ 341,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 182,196 | |
| Valor total: | R$ 375,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 159,929 | |
| Valor total: | R$ 447,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 2443,488 | |
| Valor total: | R$ 5.033,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 469,736 | |
| Valor total: | R$ 1.315,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 672,262 | |
| Valor total: | R$ 1.384,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 941,621 | |
| Valor total: | R$ 2.636,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 145,182 | |
| Valor total: | R$ 406,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 119,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CAIXA DE DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 796,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 796,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PARALAMA | |
| Valor unitário: | R$ 160,02 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 320,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 11,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PARACHOC DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 241,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 241,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BOMBA DIR. HIDRAULICA | |
| Valor unitário: | R$ 345,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 345,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MONTANTE | |
| Valor unitário: | R$ 623,04 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.246,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PRESILHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TRAVESSA | |
| Valor unitário: | R$ 462,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 462,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 103,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 103,67 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | VIDROCAR PEÇAS E ACESSORIOS BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 05.252.027/0001-95 | |
| Bem: | VIGIA PTA DIR. | |
| Valor unitário: | R$ 450,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | NEO MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 02.414.698/0001-17 | |
| Bem: | MICROPORE FITA CIRURGICA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | NEO MEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 02.414.698/0001-17 | |
| Bem: | CLOREXIDINA DERGEMANTE | |
| Valor unitário: | R$ 10,69 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 74,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA | |
| CNPJ: | 48.791.685/0001-68 | |
| Bem: | ESPARADRAPO 10X4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 3,68 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA | |
| CNPJ: | 48.791.685/0001-68 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM. M C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 398,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CBS MEDICO CIENTIFICA COM. E REPRES. LTDA | |
| CNPJ: | 48.791.685/0001-68 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM. P C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 497,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CANETA PARA RETROPROJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | AGENDA TELEFONE | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | AGENDA PERMANENTE | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ALFINETE P/ MAPAS C/50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL N 3 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CALCULADORA DE MESA SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | AGENDA PERMANENTE | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURAO PAUTADO 60 FLS C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 92,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 736,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CADERNO PEQUENO S/ PAUTA BROCHURA 48FLS C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 10,40 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 83,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CARTOLINA BRANCA C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CANETA PARA RETROPROJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CANETA RETROPROJETOR AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CANETA HIDROGRAFICA ESTOJO C/ 12 CORES] | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CADERNO CAPA DURA PRETO COSTURADO 96FLS | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CALCULADORA DE MESA SIMPLES 12 DIGITOS ELETR. | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CADERNO PEQUENO PAUTADO C/ ESPIRAL 48FLS C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | AGENDA PERMANENTE | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ALFINETE P/ MAPAS C/50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL N 3 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | AGENDA PERMANENTE | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ALFINETE P/ MAPAS C/50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ALMOFADA PARA CARIMBO COR AZUL N 3 | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,70 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | COLA BRANCA P/ PAPEL, EM BASTAO, GDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CANETA PARA RETROPROJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CADERNO PAUTADO CAPA DURA COM 100 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CADERNO CAPA DURA PRETO COSTURADO 96FLS | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CALCULADORA DE MESA SIMPLES 12 DIGITOS ELETR. | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ALFINETE P/ MAPAS C/50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | COLA BRANCA P/ PAPEL, EM BASTAO, GDE | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | LAMINA DE BISTURI CX C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 9,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ALGODAO HIDROFILO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SULFADIAZINA DE PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,53 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 38,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 95 | |
| Valor total: | R$ 144,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 230 | |
| Valor total: | R$ 349,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 115 | |
| Valor total: | R$ 174,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | METFORMINA 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 509,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 509,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 912,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 1700 | |
| Valor total: | R$ 2.584,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 320 | |
| Valor total: | R$ 486,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 60,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 60,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOSE AUGUSTO PEREIRA SILVA - ME | |
| CNPJ: | 42.813.634/0001-03 | |
| Bem: | MORIM P/ FAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PANIFICADORA PIEDENSE & CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 00.428.929/0001-16 | |
| Bem: | DESPESA COM LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 750,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | NO BREAK 600 VA | |
| Valor unitário: | R$ 198,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | CATGUTE AGULHADO | |
| Valor unitário: | R$ 37,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SCALP Nº 23 | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA 5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 2,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA 10 ML S/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA 20ML SEM AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 36,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 1ML C/ AGULHA INS. 13X4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 27,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | TERMOMETRO COM ESTOJO | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | AGULHA 25 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 3,08 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | FIO DE SUTURA AGULHADO | |
| Valor unitário: | R$ 13,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 250 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 122,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO GLICOFISIOLOGICO 500 | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 78,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 353,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ATADURA 10 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 59,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ATADURA 20 CM | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ATADURA CREPON 15CMS | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 172,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | VITALUX PLUS | |
| Valor unitário: | R$ 94,44 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 566,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DROG.STA TEREZINHA-CIRILO E OLIVEIRA LTDA ME | |
| CNPJ: | 10.732.549/0001-24 | |
| Bem: | LEITE DE SOJA Nº 2 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DROG.STA TEREZINHA-CIRILO E OLIVEIRA LTDA ME | |
| CNPJ: | 10.732.549/0001-24 | |
| Bem: | LEITE DE SOJA Nº 1 | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 432,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | RELE DE NIVEL REL01 220V | |
| Valor unitário: | R$ 93,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | FUSIVEL 35 A | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | GAZE HIDROFILA TIPO QUEIJO 09 FIOS | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | AGULHA 25 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | COMPRESSA CIRURGICA DE GAZE HIDROFILA 100 % | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 348,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | EQUIPO PARA SORO | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 38,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ESPATULA DE AIRES | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 0,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CHAVE DE PARTIDA | |
| Valor unitário: | R$ 178,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 510,602 | |
| Valor total: | R$ 1.429,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 52,342 | |
| Valor total: | R$ 146,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 51,642 | |
| Valor total: | R$ 106,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 170,69 | |
| Valor total: | R$ 477,93 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1878,643 | |
| Valor total: | R$ 3.870,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 459,143 | |
| Valor total: | R$ 1.285,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 267,395 | |
| Valor total: | R$ 550,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 551,129 | |
| Valor total: | R$ 1.543,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 103,213 | |
| Valor total: | R$ 289,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | GLIBENCLAMIDA 5MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 1200 | |
| Valor total: | R$ 37,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE | |
| Valor unitário: | R$ 10,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | MOTOBOMBA | |
| Valor unitário: | R$ 2.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BARBANTE ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 20,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CARTOLINA ESPELHADA | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | RAQUETE DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BOLA DE VOLEI | |
| Valor unitário: | R$ 13,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 81,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BOLA DE FUTSAL | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 239,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BOLA DE BASQUETE | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BOLA DE BASQUETE INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 39,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 239,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BOLA DE VOLEY OFICIAL EM COURO | |
| Valor unitário: | R$ 13,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 81,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO - COURO | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 203,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE SALAO - COURO AMADOR | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 239,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | APITO PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | TRANSPARENCIA RETRO PROJETOR C/ 20 | |
| Valor unitário: | R$ 9,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PANIFICADORA PIEDENSE & CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 00.428.929/0001-16 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 339 | |
| Valor total: | R$ 339,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PANIFICADORA PIEDENSE & CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 00.428.929/0001-16 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | LOJA ELETRICA AVENIDA LTDA. EPP | |
| CNPJ: | 17.717.430/0001-21 | |
| Bem: | BASE PARA RELE | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | LOJA ELETRICA AVENIDA LTDA. EPP | |
| CNPJ: | 17.717.430/0001-21 | |
| Bem: | RELE FOTOELETRICO 220 V | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | LOJA ELETRICA AVENIDA LTDA. EPP | |
| CNPJ: | 17.717.430/0001-21 | |
| Bem: | KIT 3U 15 WATTS | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | LOJA ELETRICA AVENIDA LTDA. EPP | |
| CNPJ: | 17.717.430/0001-21 | |
| Bem: | PLAFLON TETO SEM CANOPLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CABO DE REDE 2 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CABO DE REDE 5 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CABO DE REDE 15 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | HUB | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | APARELHO DE TELEFONE | |
| Valor unitário: | R$ 49,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 440 | |
| Valor total: | R$ 484,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.895.668/0001-70 | |
| Bem: | CESSÃO DE DIREITO DE USO | |
| Valor unitário: | R$ 665,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 665,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 379,83 | |
| Valor total: | R$ 1.063,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 28,242 | |
| Valor total: | R$ 79,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 206,566 | |
| Valor total: | R$ 425,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 184,181 | |
| Valor total: | R$ 515,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1598,614 | |
| Valor total: | R$ 3.293,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 692,876 | |
| Valor total: | R$ 1.940,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 340,278 | |
| Valor total: | R$ 952,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 42,429 | |
| Valor total: | R$ 118,80 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 60.637,04 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE