PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Compras - 10/2010
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 413,16 | |
| Valor total: | R$ 1.136,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 84,976 | |
| Valor total: | R$ 233,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 94,686 | |
| Valor total: | R$ 260,39 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 33,991 | |
| Valor total: | R$ 70,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 114,979 | |
| Valor total: | R$ 316,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1335,346 | |
| Valor total: | R$ 2.750,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 186,502 | |
| Valor total: | R$ 512,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 500,946 | |
| Valor total: | R$ 1.031,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1150,255 | |
| Valor total: | R$ 3.163,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 309,712 | |
| Valor total: | R$ 638,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 155,491 | |
| Valor total: | R$ 427,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GAS GLP 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,80 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 1.523,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOSE DALMA DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 00.753.048/0001-70 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOSE DALMA DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 00.753.048/0001-70 | |
| Bem: | REFRIGERANTE LATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CANTINA JB PIEDENSE | |
| CNPJ: | 08.635.491/0001-59 | |
| Bem: | REFEICAO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 3,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | PAO DE SAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 2,113 | |
| Valor total: | R$ 9,93 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | PAO BAGUETE | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | PAO DE FORMA | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 4,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 0,426 | |
| Valor total: | R$ 3,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | REFRIGERANTE LATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2,5 L | |
| Valor unitário: | R$ 4,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 11,61 | |
| Qtde: | 0,696 | |
| Valor total: | R$ 8,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 13,93 | |
| Qtde: | 0,494 | |
| Valor total: | R$ 6,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | PRESUNTO | |
| Valor unitário: | R$ 14,41 | |
| Qtde: | 1,702 | |
| Valor total: | R$ 24,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 19,99 | |
| Qtde: | 2,73 | |
| Valor total: | R$ 54,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | SUCO EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FABRICATO CONFECCOES BARBACENA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 05.844.860/0001-25 | |
| Bem: | CAMISA PV | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FABRICATO CONFECCOES BARBACENA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 05.844.860/0001-25 | |
| Bem: | CAMISAS TAMANHOS P A G | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 528,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FABRICATO CONFECCOES BARBACENA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 05.844.860/0001-25 | |
| Bem: | CAMISA PV BRANCA 10 ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FABRICATO CONFECCOES BARBACENA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 05.844.860/0001-25 | |
| Bem: | CAMISA PV BRANCA 12 ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 86 | |
| Valor total: | R$ 688,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FABRICATO CONFECCOES BARBACENA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 05.844.860/0001-25 | |
| Bem: | CAMISA PV BRANCA 14 ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 43 | |
| Valor total: | R$ 344,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FABRICATO CONFECCOES BARBACENA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 05.844.860/0001-25 | |
| Bem: | CAMISA PV BRANCA 16 ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FABRICATO CONFECCOES BARBACENA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 05.844.860/0001-25 | |
| Bem: | CAMISA PV BRANCA M MANGA CURTA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FABRICATO CONFECCOES BARBACENA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 05.844.860/0001-25 | |
| Bem: | CAMISA PV BRANCA P MANGA CURTA | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL COLOR SET AZUL C/ 20 | |
| Valor unitário: | R$ 6,27 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 25,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL COLOR SET VERDE C/ 20 | |
| Valor unitário: | R$ 6,27 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 25,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTRA CHEQUE 1000 JOGOS | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FORMULARIO CONT. 80 COL. 1 VIA C/ 2500 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 80 COL. 2 VIAS C/ 1000 JO | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PASTA SINFONADA | |
| Valor unitário: | R$ 8,83 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 88,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PASTA CATALAGO PRETA C/ 50 PLAST | |
| Valor unitário: | R$ 2,44 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 210X297 5000 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 93,26 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1.119,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | FITA TIPO DUREX COLORIDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TIPO DUREX TRANSP.LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | TINTA GUACHE-250 GRS-AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 66,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | TINTA GUACHE-250 GRS-VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 66,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | TINTA GUACHE-250 GRS-AMARELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 66,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | COLA ESCOLAR BCA CX C/ 12 FRASCOS DE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 48,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CARTUCHO- HP 21 | |
| Valor unitário: | R$ 31,16 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 467,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CARTUCHO- LEXMARK 17 | |
| Valor unitário: | R$ 45,64 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 456,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 210X297 5000 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 93,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | TESOURA ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TIPO DUREX TRANSP.LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TIPO DUREX TRANSP. ROLO 12MMX40M | |
| Valor unitário: | R$ 0,41 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 4,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | BORRACHA N60 BRANCA C/60 | |
| Valor unitário: | R$ 4,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | MASSINHA DE MODELAR C/ 12 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 13,96 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 139,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL COLOR SETE AZUL C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 6,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL COLOR SETE VERDE C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 6,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 210X297 5000 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 93,26 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 373,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | HECTOGRAFICO ROXO C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 24,44 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 122,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | TESOURA ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 139,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | GIZAO DE CERA C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 194,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | TINTA GUACHE-250 GRS-AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 16,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | TINTA GUACHE-250 GRS-VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 16,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | TINTA GUACHE-250 GRS-AMARELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 16,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO | |
| Valor unitário: | R$ 29,44 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 147,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | ENVELOPE PLASTICO C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 14,22 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 56,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | BORRACHA N60 BRANCA C/60 | |
| Valor unitário: | R$ 4,22 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 37,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 210X297 5000 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 93,26 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 279,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO | |
| Valor unitário: | R$ 29,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | ENVELOPE PLASTICO C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 14,22 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | BORRACHA N60 BRANCA C/60 | |
| Valor unitário: | R$ 4,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA - ULTRA LASER | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO PARA HP8728 | |
| Valor unitário: | R$ 55,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 447,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA - ULTRA LASER | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO PARA HP 8727 | |
| Valor unitário: | R$ 45,90 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 321,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA - ULTRA LASER | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO - HP 22 COLOR | |
| Valor unitário: | R$ 42,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 513,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 210X297 5000 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 93,26 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 279,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | REGUA TRANSPARENTE 30CM C/ 25 UNI | |
| Valor unitário: | R$ 4,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | TESOURA ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,93 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TIPO DUREX TRANSP. ROLO 12MMX40M | |
| Valor unitário: | R$ 0,41 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | TINTA GUACHE-250 GRS-VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | TINTA GUACHE-250 GRS-AMARELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 8,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CLIPS N 08/0 C/ 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CLIPS 3/0 CX C/500 GRS NIQUELADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | BORRACHA N60 BRANCA C/60 | |
| Valor unitário: | R$ 4,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CARTUCHO- HP 21 | |
| Valor unitário: | R$ 31,16 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 373,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | ETIQUETAS P/ CD | |
| Valor unitário: | R$ 7,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,89 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TIPO DUREX TRANSP. ROLO 12MMX40M | |
| Valor unitário: | R$ 0,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,41 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CLIPS 3/0 CX C/500 GRS NIQUELADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA - ULTRA LASER | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO PARA HP8728 | |
| Valor unitário: | R$ 55,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 335,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA - ULTRA LASER | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO PARA HP 8727 | |
| Valor unitário: | R$ 45,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 367,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA - ULTRA LASER | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | TONER HP LAZER 1020 | |
| Valor unitário: | R$ 169,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 676,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CARBONO PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 11,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,09 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PASTA SINFONADA | |
| Valor unitário: | R$ 8,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 210X297 5000 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 93,26 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 1.585,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TIPO DUREX TRANSP.LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 15,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TIPO DUREX TRANSP. ROLO 12MMX40M | |
| Valor unitário: | R$ 0,41 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CLIPS N 08/0 C/ 500GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,77 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 23,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | CLIPS 3/0 CX C/500 GRS NIQUELADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,77 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 62,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PAPELARIA AUREA LTDA | |
| CNPJ: | 05.210.207/0001-04 | |
| Bem: | BORRACHA N60 BRANCA C/60 | |
| Valor unitário: | R$ 4,22 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | M.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | FITA CORRETIVA | |
| Valor unitário: | R$ 2,53 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 88,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | M.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | FITA ADESIVA KRAFT-EMPACOTADORA PAPEL 45X50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | M.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT NATURAL 20X28 C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 27,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | M.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | PASTA DE PLASTICO FUME TIPO CATALOGO P/ ARQUI | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | M.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | FITA CORRETIVA | |
| Valor unitário: | R$ 2,53 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 25,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | M.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | PASTA DE PLASTICO BRANCA COM ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,57 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | M.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT NATURAL 20X28 C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 27,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,88 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | M.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | PASTA DE PLASTICO S/ ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | M.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | PASTA DE PLASTICO BRANCA COM ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,57 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | M.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | PASTA DE PLASTICO BRANCA COM ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,57 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | M.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | REGUA 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | M.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | REGUA PLASTICO TRANSP. 20 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | M.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | FITA CORRETIVA | |
| Valor unitário: | R$ 2,53 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 45,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | M.G. COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. | |
| CNPJ: | 04.248.651/0001-56 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT NATURAL 20X28 C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 27,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CAIXA ARQUIVO MORTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,92 | |
| Qtde: | 76 | |
| Valor total: | R$ 69,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LAPIS DE COR C/ 12 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELAO | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 190 | |
| Valor total: | R$ 304,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PASTA CANALETA A4 FUME C/10 | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PASTA CANALETA A4 TRANSPARENTE C/10 | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PERFURADOR DE PAPEL MEDIO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | TESOURA ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA ADESIVA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA CREPE BRANCA 19X50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA ADESIVA KRAFT DE PAPEL 25X50 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LIVRO DE ATA 50 FLS CAPA DURA | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PINCEL MARCA TEXTO AZUL PTA CHANFRADA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PINCEL MARCA TEXTO AMARELO PTA CHANFRADA C/12 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ENVELOPE 11 X 23 CM | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ENVELOPE BCO 28X38 C/ 250 | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ENVELOPE BRANCO 26X36 C/ 250 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | BOBINA PARA FAX 216MMX30M C/12 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 38,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTRA CHEQUE 1000 JOGOS | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FORMULARIO CONT. 80 COL. 1 VIA C/ 2500 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 80 COL. 2 VIAS C/ 1000 JO | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 C/ 5000 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PRENDEDOR DE PAPEL 51MM | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PRENDEDOR DE PAPEL CLIP 32 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PRENDEDOR DE PAPEL CLIP 25 MM | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | EXTRATOR DE GRAMPO EM METAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIESEL ELETRO FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 17.104.159/0001-59 | |
| Bem: | SENSOR PRESSAO | |
| Valor unitário: | R$ 380,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | CAIXA ARQUIVO MORTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,92 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 18,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LAPIS DE COR C/ 12 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | MARCADOR PERMANENTE VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL CREPON | |
| Valor unitário: | R$ 11,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL VERGI 180G | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL CAMURCA VERDE C/25 | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL CAMURÇA AMARELO OURO | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL CAMURCA VERMELHO C/25 | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELAO C/ELASTICO COR PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 20,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | TESOURA ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 24,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | TESOURA SECRETARIA MEDIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 23,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FICHA PAUTADA PARA FICHARIO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FICHARIO DE MESA A A Z EM ACRILICO TAM. 27X22 | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LIVRO DE PROTOCOLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PINCEL MARCA TEXTO AZUL PTA CHANFRADA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ENVELOPE BCO 28X38 C/ 250 | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PRANCHETA DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PRENDEDOR DE PAPEL 51MM | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | MARCADOR PERMANENTE VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELAO | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PASTA CANALETA A4 TRANSPARENTE C/10 | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA ADESIVA KRAFT 18X50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PINCEL MARCA TEXTO AZUL PTA CHANFRADA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LAPIS PRETO Nº 2 C/144 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LAPIS DE COR C/ 12 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL DE LINHO BRANCO A4 | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL FANTAZIA AZUL C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL FANTAZIA VERDE C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL FANTAZIA AMARELO C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL FANTAZIA VERMELHO C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A2 216X330 5000FLS 75G/M2 | |
| Valor unitário: | R$ 119,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 595,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | TESOURA SECRETARIA MEDIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA ADESIVA KRAFT 18X50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | GIZ BCO P/ QUADRO COM 64 | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 55,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | GIZ COLORIDO P/ QUADRO C/ 64 | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LIVRO DE ATA 50 FLS CAPA DURA | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PINCEL Nº 20 | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FORMULARIO CONT. 80 COL. 1 VIA C/ 2500 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL DE LINHO BRANCO A4 | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PASTA DE PLASTICO BRANCA COM ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 41,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A2 216X330 5000FLS 75G/M2 | |
| Valor unitário: | R$ 119,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 357,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | TESOURA SECRETARIA MEDIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LIVRO DE ATA 50 FLS CAPA DURA | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ENVELOPE BRANCO 26X36 C/ 250 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LAPIS PRETO Nº 2 C/144 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | LAPIS DE COR C/ 12 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL CAMURCA AZUL C/25 | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL CAMURCA VERDE C/25 | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL CAMURÇA AMARELO OURO | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | TESOURA SECRETARIA MEDIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA ADESIVA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA CREPE BRANCA 19X50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ENVELOPE 11 X 23 CM | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 180ML PCT C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 C/ 5000 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ESCOVA DE DENTE INFANTIL C/ CERDAS MACIAS | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | ETIQUETA FOLHA INTEIRA COM 10 | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | FITA CREPE BRANCA 19X50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | BOBINA PARA FAX 216MMX30M C/12 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 38,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFA E BETA DISTRIBUIDORA MATERIAIS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.870.487/0001-80 | |
| Bem: | PRANCHETA DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | LEITOR DE IMPRESSAO DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 490,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | WEBCAM 5.0 MP | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | MICRO COMPUTADOR (COMPLETO) | |
| Valor unitário: | R$ 1.250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | COLETOR DE ASSINATURA | |
| Valor unitário: | R$ 530,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 530,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | APARELHO DE FAX | |
| Valor unitário: | R$ 330,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 94,94 | |
| Valor total: | R$ 261,09 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 356,475 | |
| Valor total: | R$ 998,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 16,592 | |
| Valor total: | R$ 45,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 25,6 | |
| Valor total: | R$ 71,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 16,061 | |
| Valor total: | R$ 44,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 79,643 | |
| Valor total: | R$ 223,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 76,272 | |
| Valor total: | R$ 157,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 51,77 | |
| Valor total: | R$ 142,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1038,196 | |
| Valor total: | R$ 2.138,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 49,13 | |
| Valor total: | R$ 137,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 921,125 | |
| Valor total: | R$ 1.897,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 189,245 | |
| Valor total: | R$ 520,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 140,442 | |
| Valor total: | R$ 289,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 231,415 | |
| Valor total: | R$ 647,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 217,574 | |
| Valor total: | R$ 448,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 574,48 | |
| Valor total: | R$ 1.579,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 107,783 | |
| Valor total: | R$ 222,03 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 647,079 | |
| Valor total: | R$ 1.811,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 77,181 | |
| Valor total: | R$ 158,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 44,191 | |
| Valor total: | R$ 121,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 26,292 | |
| Valor total: | R$ 73,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO- LEXMARK 27 | |
| Valor unitário: | R$ 59,77 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 597,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | PASTA DE PLASTICO BRANCA COM ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | PASTA DE PLASTICO FUME C/ELASTICO CAP. P/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 33,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CD RW | |
| Valor unitário: | R$ 1,13 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 33,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CD-R 700MB 80HIN | |
| Valor unitário: | R$ 0,46 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | GIZ DE CERA C/12 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | COMPACTOR COLOR (P/HIDROCOR) /6 | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | GRAMPEADOR ALICATE 26/6 OU 24/6 | |
| Valor unitário: | R$ 13,83 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 41,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | DVD | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO HP PHOTSMART C 4280 COLOR | |
| Valor unitário: | R$ 45,84 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 183,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO HP PHOTSMART C 4280 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 36,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 144,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | ENVELOPE OFICIO BCO - GDE 240X340 | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | GRAMPEADOR GRANDE 26/6 OU 24/6 | |
| Valor unitário: | R$ 13,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 74 PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 36,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 361,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | FITA PARA IMPRESSORA LX 300+ | |
| Valor unitário: | R$ 11,81 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 177,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX 890 | |
| Valor unitário: | R$ 20,66 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 165,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | COMPACTOR COLOR (P/HIDROCOR) /6 | |
| Valor unitário: | R$ 4,22 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 337,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TONNER AFICIO MP 1500 | |
| Valor unitário: | R$ 83,95 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 923,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | GRAMPEADOR ALICATE 26/6 OU 24/6 | |
| Valor unitário: | R$ 13,83 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 82,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TONNER AFICIO MP 1500 | |
| Valor unitário: | R$ 83,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 251,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | GRAMPEADOR ALICATE 26/6 OU 24/6 | |
| Valor unitário: | R$ 13,83 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURAO PAUTA C/ 80 FLS C/ 10 UN | |
| Valor unitário: | R$ 14,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | PINCEL HIDROCOR TIPO ATOMICO C/ 6 CORES CADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | UMIDECEDOR DE DEDO | |
| Valor unitário: | R$ 17,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | GRAMPEADOR ALICATE 26/6 OU 24/6 | |
| Valor unitário: | R$ 13,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | DVD | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 92 | |
| Valor unitário: | R$ 34,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 205,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 93 | |
| Valor unitário: | R$ 49,13 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 196,52 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CANETA HIDROCOR C/ 6 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,38 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | GRAMPEADOR ALICATE 26/6 OU 24/6 | |
| Valor unitário: | R$ 13,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO - HP 98 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 54,28 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 217,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURAO PAUTA C/ 80 FLS C/ 10 UN | |
| Valor unitário: | R$ 14,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CALCULADORA DE MESA C/ BOBINA | |
| Valor unitário: | R$ 124,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 124,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | FITA IMPRESSORA | |
| Valor unitário: | R$ 11,81 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 59,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | FITA PARA IMPRESSORA LX 300+ | |
| Valor unitário: | R$ 5,91 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX 890 | |
| Valor unitário: | R$ 20,66 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 103,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | FITA PARA IMPRESSORA MATRICIAL FX-2190 | |
| Valor unitário: | R$ 30,56 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 305,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | PINCEL HIDROCOR C/ 6 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TINTA PARA ALMOFADA DE CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | BOBINA PARA CALCULADORA C/30 | |
| Valor unitário: | R$ 14,53 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TONER AFICIO MP 1600 | |
| Valor unitário: | R$ 83,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 839,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | DVD - RW | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | UNILAB COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.244.376/0001-28 | |
| Bem: | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | BOLO CONFEITADO | |
| Valor unitário: | R$ 68,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | BALA | |
| Valor unitário: | R$ 3,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | BALA | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | BALA MACIA | |
| Valor unitário: | R$ 3,42 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 13,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | BALA SORTIDA | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | BALA YOGURTE/MACA/BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | SACO DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 9,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | SALGADINHO C/40 | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | SACO DE PLAST. P/ HOT DOG C/ 500 | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | CHICLETE C/ 40 | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | CHOCOLATE BOLINHA C/ 85 UN | |
| Valor unitário: | R$ 6,76 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 33,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | MILHO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 8,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | PIRULITOS C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 30,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | PIPOCA DOCE FARDO | |
| Valor unitário: | R$ 3,48 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 27,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | PIRULITO PQ C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 14,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | BOMBOM | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML C/100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | DOCE CHUP CHUP | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 23,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | DOCE GELEIA C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | DOCE BANANA/ACUCAR | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | MOLHO DE TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 10,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | NUCITA LEITE COND. C/ 48 | |
| Valor unitário: | R$ 5,37 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 53,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 51 | |
| Valor total: | R$ 100,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 81,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 68,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 136,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CHOCOLATE EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 51 | |
| Valor total: | R$ 234,09 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE TIPO MARIA | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 51 | |
| Valor total: | R$ 223,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ALHO EXTRA | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 115,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 99 | |
| Valor total: | R$ 375,21 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ARROZ T 1 PCT 05KG NAO PARAFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 738,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 860G | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 263,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MAÇÃ NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 106,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 92,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | TABLETE TEMPERO 57 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | FEIJAO CARIOQUINHA T1 PCT 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MILHO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 65,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 194 | |
| Valor total: | R$ 463,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 41 | |
| Valor total: | R$ 159,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | FUBA | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 70,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS EXTRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 59 | |
| Valor total: | R$ 129,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 49 | |
| Valor total: | R$ 97,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 96,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 49,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MAÇÃ NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 62 | |
| Valor total: | R$ 172,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 63 | |
| Valor total: | R$ 156,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 28,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 49,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | FEIJAO CARIOQUINHA T1 PCT 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CHOCOLATE EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 133,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE TIPO MARIA | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 49 | |
| Valor total: | R$ 215,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ALHO EXTRA | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 106 | |
| Valor total: | R$ 253,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 379,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ARROZ T 1 PCT 05KG NAO PARAFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 656,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | FUBA | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS EXTRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 860G | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 87,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CARBAMAZEPINA 200MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | METOCLOPRAMIDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PHOSFO ENEMA | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 37,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CIMETIDINA 150 MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 175,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE SODIO 75MG INJ. | |
| Valor unitário: | R$ 0,71 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 35,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HIOSCINA 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORPROMAZINA 4% GTS | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PROMETAZINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 11,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FUROSEMIDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 3,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | OXIBUTININA 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 2,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | VELA AQUECEDORA CATERPILLAR | |
| Valor unitário: | R$ 46,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 102,81 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 205,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | BATENTE DE ANGELIM | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA DE FERRO 2X4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 6,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CABO COBRE ENCAPADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA SINFONADA 150X150X150 | |
| Valor unitário: | R$ 9,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | LAVATORIO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 60 W | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 44,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | MADEIRITE 14 MM | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | MANGUEIRA PRETA 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PARAFUSO PARA LAVATORIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TABUA DE PINOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,32 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 86,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TABUA CEDRINHO 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 213,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TAMPA PARA VASO SANITARIO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | ADAPTADOR SOLDA CURTO 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | ADAPTADOR SOLDA CURTO 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | ADAPTADOR FLANGE SOLDA 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 9,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 14,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PECA DE MADEIRA 6 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 6,18 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 135,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PECA DE MADEIRA 6 X 12 | |
| Valor unitário: | R$ 8,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | REGISTRO ESFERA 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | RECEPTACULO DE LOUCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,26 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | AGUA RAZ 0,9 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CIMENTO 50KG | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 3.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | DISCO DE MAQUITA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 2,5MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 4.0 MM2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | RIPA DE PARAJU | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | COLA DUREPOX 100G | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | DOBRADICA FERRO POLIDO 3" | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FORRO PINUS | |
| Valor unitário: | R$ 8,55 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 102,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | JOELHO SOLDA 20X45 | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 2,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | JOELHO SOLDA 90X25MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | JOELHO SOLDA 90 X 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | JOELHO SOLDA 90 X 32MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,73 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PORTA 80 X 2,10 | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PORTA PRANCHETAS 0,8 X 2,1 | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 236,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TORNEIRA PARA PIA | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE METAL | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | ASSENTO SANITARIO | |
| Valor unitário: | R$ 9,45 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TUBO PVC SOLDA 50MMX6M | |
| Valor unitário: | R$ 29,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TUBO DE PVC SOLDAVEL DE 25MM C/6 | |
| Valor unitário: | R$ 7,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 30,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CADEADO 40MM | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA D´AGUA P/ 1000L | |
| Valor unitário: | R$ 188,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 188,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA SINFONADA 150X150X150 | |
| Valor unitário: | R$ 9,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | REATOR ELETRICO 1X20W | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | REGISTRO GAVETA CANOPLA 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 14,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 42,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CIMENTO 50KG | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 148,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 1,5MM2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 4.0 MM2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE METAL | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CAIBRO 6X4 | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 115,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CABO TRIPLEX 16MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,46 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 492,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | LAMPADA LUZ MISTA 250X220 | |
| Valor unitário: | R$ 10,86 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 130,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 60 W | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 88,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | MADEIRITE 14 MM | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | RECEPTACULO | |
| Valor unitário: | R$ 1,26 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 37,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | REDUCA EXCENTRICA 150X100 | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TE ESGOTO 100X100 | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 94,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CIMENTO 50KG | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 207 | |
| Valor total: | R$ 3.415,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | DISCO DE MAQUITA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FIO PARALELO TORCIDO 2X4MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | LONA PLASTICA PRETA 4X1MT | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | JUNCAO ESGOTO 100X100 | |
| Valor unitário: | R$ 7,11 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 28,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CARLOS ALBERTO DA CUNHA ME | |
| CNPJ: | 10.962.400/0001-31 | |
| Bem: | PINTANDO NOSSO MUNDO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | PAO P/ HOT DOG | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 169,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 204,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,19 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 133,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CAIBRO 6X4 | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 211,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CARRINHO DE MAO | |
| Valor unitário: | R$ 72,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 217,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | MADEIRITE 14 MM | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TABUA CEDRINHO 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 97,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PECA DE MADEIRA 6 X 12 | |
| Valor unitário: | R$ 8,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VERGALHAO P/ CONSTRUCAO 4,2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VERGALHAO PARA CONSTRUCAO 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 25,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VERGALHAO PARA CONSTRUCAO 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 39,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 159,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VERGALHAO PARA CONSTRUCAO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 18,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 368,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CIMENTO 50KG | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 3.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | ENXADAO LARGO | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | GRAMPO P/ CERCA 3X12X10 | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CANTINA JB PIEDENSE | |
| CNPJ: | 08.635.491/0001-59 | |
| Bem: | REFEICAO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JURANDIR NOGUEIRA | |
| CNPJ: | 22.166.375/0001-69 | |
| Bem: | CAL P/ PINTURA 8 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,57 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JURANDIR NOGUEIRA | |
| CNPJ: | 22.166.375/0001-69 | |
| Bem: | COLA ARALDITE | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CANTINA JB PIEDENSE | |
| CNPJ: | 08.635.491/0001-59 | |
| Bem: | REFEICAO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 570 | |
| Valor total: | R$ 866,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 1615 | |
| Valor total: | R$ 2.454,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 741 | |
| Valor total: | R$ 815,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 310 | |
| Valor total: | R$ 471,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 960 | |
| Valor total: | R$ 1.459,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 182,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 182,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 504,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | MARGARINA 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | PAO DE FORMA | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | REFRIGERANTE LATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,26 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | APRESUNTADO | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 0,706 | |
| Valor total: | R$ 10,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO IBRALANDIA LTDA PD | |
| CNPJ: | 22.156.129/0004-79 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 16,28 | |
| Qtde: | 0,716 | |
| Valor total: | R$ 11,66 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 84.476,93 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE