PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Compras - 09/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | GASE TIPO QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 3,81 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 38,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 1000ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | CADEIRA DE COLETA DE SANGUE | |
| Valor unitário: | R$ 410,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 410,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 363,025 | |
| Valor total: | R$ 998,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 73,195 | |
| Valor total: | R$ 201,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 158,097 | |
| Valor total: | R$ 434,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 28,612 | |
| Valor total: | R$ 58,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 199,662 | |
| Valor total: | R$ 549,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1274,694 | |
| Valor total: | R$ 2.625,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 285,053 | |
| Valor total: | R$ 783,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 176,592 | |
| Valor total: | R$ 363,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 385,922 | |
| Valor total: | R$ 795,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1514,069 | |
| Valor total: | R$ 4.163,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 142,251 | |
| Valor total: | R$ 293,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 133,748 | |
| Valor total: | R$ 367,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 504,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GAS GLP 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,80 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 1.657,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU 225/75 - R 16 | |
| Valor unitário: | R$ 388,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 777,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU 1000.20 RADIAL | |
| Valor unitário: | R$ 830,45 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3.321,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 75,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | VELA DE IGNICAO | |
| Valor unitário: | R$ 5,41 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 21,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CHICOTE | |
| Valor unitário: | R$ 43,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 100,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 49,58 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 99,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 111,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 111,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PINCA ART. | |
| Valor unitário: | R$ 117,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 117,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 41,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 83,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COXIM ELASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 51,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JOGO PASTILHAS DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 113,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 153,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 153,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 96,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CAFE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,59 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 239,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,24 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 217,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | REBITE | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | REVESTIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 256,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 256,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 298,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 19,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 99,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 69,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SIMONE APARECIDA DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.221.930/0001-29 | |
| Bem: | LUVA ESTRIADA | |
| Valor unitário: | R$ 65,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 131,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA CX C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 10,55 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 52,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CAFE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 54,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GARRAFA | |
| Valor unitário: | R$ 137,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 274,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MARGARINA 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | PAPEL FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CHÁ C/ 10 UN | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BISCOITO AGUA E SAL | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 23,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RACOES PIEDADE LTDA. | |
| CNPJ: | 02.618.281/0001-76 | |
| Bem: | K-OTRINE 30ML | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RACOES PIEDADE LTDA. | |
| CNPJ: | 02.618.281/0001-76 | |
| Bem: | TESOURA P/ PODAR JARDIM | |
| Valor unitário: | R$ 13,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RACOES PIEDADE LTDA. | |
| CNPJ: | 02.618.281/0001-76 | |
| Bem: | ENXADA FUZIL 2,5L | |
| Valor unitário: | R$ 19,01 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 171,09 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RACOES PIEDADE LTDA. | |
| CNPJ: | 02.618.281/0001-76 | |
| Bem: | FORMICIDA GRANULADA | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 91,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CANETA AUTOCLAVAVEL C/ CABO | |
| Valor unitário: | R$ 166,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 166,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CLOREXIDINA | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | LANCETA CX C/200 | |
| Valor unitário: | R$ 9,34 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | VASELINA LIQUIDA | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SCALP Nº 23 | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA 1ML S/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA 5 ML S/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA 10 ML S/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA 20ML SEM AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | TERMOMETRO PRISMATICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SOLUCAO DE LUGOL 2% | |
| Valor unitário: | R$ 10,11 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO GLICOFISIOLOGICO 500 | |
| Valor unitário: | R$ 3,13 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 313,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DROG.STA TEREZINHA-CIRILO E OLIVEIRA LTDA ME | |
| CNPJ: | 10.732.549/0001-24 | |
| Bem: | LEITE NAM | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 432,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BALA MACIA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 294,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CHICLETES C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BOMBOM KG | |
| Valor unitário: | R$ 19,95 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 598,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | GELATINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 171,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | PIPOCA DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | PIRULITO DIVERSOS C/ 100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 3,42 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 34,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JURANDIR NOGUEIRA | |
| CNPJ: | 22.166.375/0001-69 | |
| Bem: | MOIRÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,60 | |
| Qtde: | 126 | |
| Valor total: | R$ 1.209,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AILTON JOSE ANDRADE ME | |
| CNPJ: | 01.775.420/0001-02 | |
| Bem: | PNEU 14.9.24 | |
| Valor unitário: | R$ 1.342,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.684,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AREIA PIEDADE | |
| CNPJ: | 02.341.473/0001-88 | |
| Bem: | AREIA GROSSA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 4.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AFONSO BATISTA FERREIRA | |
| CNPJ: | 77.508.050/100- | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,84 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 1.136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AFONSO BATISTA FERREIRA | |
| CNPJ: | 77.508.050/100- | |
| Bem: | CEBOLA DE CABECA | |
| Valor unitário: | R$ 3,08 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 1.232,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AFONSO BATISTA FERREIRA | |
| CNPJ: | 77.508.050/100- | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AFONSO BATISTA FERREIRA | |
| CNPJ: | 77.508.050/100- | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,14 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AFONSO BATISTA FERREIRA | |
| CNPJ: | 77.508.050/100- | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 710,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AFONSO BATISTA FERREIRA | |
| CNPJ: | 77.508.050/100- | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,96 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AFONSO BATISTA FERREIRA | |
| CNPJ: | 77.508.050/100- | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,26 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.956,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 163,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 163,28 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ELETROVENTILADOR | |
| Valor unitário: | R$ 321,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 321,85 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 171,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 171,10 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BOMBA DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 142,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 142,61 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CAIBRO | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 847,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | MADEIRITE 14 MM | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TABUA DE PINOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,32 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 345,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TABUA CEDRINHO 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 776,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PECA DE MADEIRA 6 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 6,18 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 494,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PECA DE MADEIRA 6 X 12 | |
| Valor unitário: | R$ 8,40 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 924,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FIO 6MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 134,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 2,5MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 1,5MM2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FIO RIGIDO 4.0 MM2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 311,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FIO PARALELO TORCIDO 2X4MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | RIPA DE PARAJU | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SERVO FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 206,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 206,09 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 183,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 183,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 32,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 64,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 301,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 301,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 64,02 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 128,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 88,61 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 177,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JOGO PASTILHAS DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 113,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MONTANTE | |
| Valor unitário: | R$ 112,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 225,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MOTOR DE PARTIDA | |
| Valor unitário: | R$ 236,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 236,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,76 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ARVORE | |
| Valor unitário: | R$ 98,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BRACO OSCILANTE | |
| Valor unitário: | R$ 169,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 339,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CUBO | |
| Valor unitário: | R$ 51,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 102,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JUNTA HOMOCINETICA | |
| Valor unitário: | R$ 135,13 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 270,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 19,51 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 58,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 79,37 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 158,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | ANTI CAMARA CATERPILAR | |
| Valor unitário: | R$ 134,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 134,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 105,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 105,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 43,31 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 173,24 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 269,574 | |
| Valor total: | R$ 741,33 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 51,46 | |
| Valor total: | R$ 141,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 146,136 | |
| Valor total: | R$ 401,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 101,283 | |
| Valor total: | R$ 208,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 160,729 | |
| Valor total: | R$ 442,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1507,986 | |
| Valor total: | R$ 3.106,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 349,05 | |
| Valor total: | R$ 959,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 343,538 | |
| Valor total: | R$ 707,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1213,438 | |
| Valor total: | R$ 3.336,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 181,667 | |
| Valor total: | R$ 374,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 42,65 | |
| Valor total: | R$ 117,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CAIXA SINFONADA 150X150X150 | |
| Valor unitário: | R$ 9,38 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 37,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | LAVATORIO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | MADEIRITE 14 MM | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VASO SANITARIO | |
| Valor unitário: | R$ 47,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 329,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | REGISTRO GAVETA | |
| Valor unitário: | R$ 14,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 42,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VERGALHAO P/ CONSTRUCAO 4,2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VERGALHAO PARA CONSTRUCAO 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 25,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 127,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VERGALHAO PARA CONSTRUCAO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 18,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 368,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CIMENTO CP II 50KG | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 2.062,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | LIGACAO PLASTICA P/ AGUA 30CM | |
| Valor unitário: | R$ 8,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 166,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PIA MARMORE SINTETICO | |
| Valor unitário: | R$ 45,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | LONA PLASTICA PRETA 4X1MT | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TORNEIRA PARA LAVATORIO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,24 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 36,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | KENNEDY CONSTRUCOES LTDA | |
| CNPJ: | 65.134.223/0001-97 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO 200MM | |
| Valor unitário: | R$ 43,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CLICK PHOTO STUDIO | |
| CNPJ: | 08.599.026/0001-00 | |
| Bem: | CANECAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SAPATA FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 88,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 176,58 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 108,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 108,56 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 46,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 92,46 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHA | |
| Valor unitário: | R$ 40,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MONTANTE | |
| Valor unitário: | R$ 99,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,34 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CUBO | |
| Valor unitário: | R$ 58,26 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,52 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JUNTA HOMOCINETICA | |
| Valor unitário: | R$ 149,92 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 299,84 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 47,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 45,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 118,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 118,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CONVERGEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 96,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | COLETOR ADMISSAO | |
| Valor unitário: | R$ 341,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 341,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 71,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 143,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CUBO | |
| Valor unitário: | R$ 56,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 112,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOSE VENICIO PEREIRA-ROLASSUL AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.599.312/0001-26 | |
| Bem: | CAIXA DE DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 697,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 697,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CIMENTO SMITH PO + LIQ | |
| Valor unitário: | R$ 26,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 134,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | FLUOR GEL 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA ACO 1 SERIE 6 | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA ACO 1 SERIE 8 | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA - ULTRA LASER | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO PARA HP8728 | |
| Valor unitário: | R$ 55,90 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 1.285,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA - ULTRA LASER | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO PARA HP 8727 | |
| Valor unitário: | R$ 45,90 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 1.193,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA - ULTRA LASER | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO - HP 22 COLOR | |
| Valor unitário: | R$ 42,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 513,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA - ULTRA LASER | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO PARA HP 60 - COLOR | |
| Valor unitário: | R$ 42,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 425,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA - ULTRA LASER | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO PARA HP 60 - PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA - ULTRA LASER | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO PARA HP 8727 | |
| Valor unitário: | R$ 45,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 275,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - FUNDEB | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA - ULTRA LASER | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO - HP 28 COLOR | |
| Valor unitário: | R$ 55,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 167,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA - ULTRA LASER | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO PARA HP8728 | |
| Valor unitário: | R$ 55,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 167,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DELLA SAVIA & MARTELETO LTDA - ULTRA LASER | |
| CNPJ: | 07.390.736/0001-62 | |
| Bem: | CARTUCHO PARA HP 8727 | |
| Valor unitário: | R$ 45,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 229,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CAFE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,10 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 202,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 148,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 870 | |
| Valor total: | R$ 1.322,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 1915 | |
| Valor total: | R$ 2.910,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 740 | |
| Valor total: | R$ 814,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 320 | |
| Valor total: | R$ 486,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 60,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 60,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 334,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 167,20 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 78.087,13 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE