PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Compras - 07/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | PA DE LIXO CABO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO ALVEJADO 45X70 CM P/ LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO NÃO ALVEJADO 45X70 CM P/ LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | VASSOURA DE PELO CANTO ARREDONDADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO ALVEJADO 45X70 CM P/ LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO NÃO ALVEJADO 45X70 CM P/ LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | VASSOURA DE PELO CANTO ARREDONDADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | LIMPADOR MULTI USO CAIXA COM 12 UNIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 18,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | ALCOOL ETILICO 500ML C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 16,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | APLICADOR DE CERA LIQUIDA (DE MADEIRA C/ ESPU | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA - PAPELARIA E SUPRIMENTOS | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO ALVEJADO 45X70 CM P/ LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 330 | |
| Valor total: | R$ 501,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 167,20 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 378,368 | |
| Valor total: | R$ 1.040,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 49,603 | |
| Valor total: | R$ 136,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 92,964 | |
| Valor total: | R$ 255,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 40,282 | |
| Valor total: | R$ 82,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 137,858 | |
| Valor total: | R$ 379,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1813,325 | |
| Valor total: | R$ 3.735,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1451,727 | |
| Valor total: | R$ 3.992,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 361,505 | |
| Valor total: | R$ 744,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 167,639 | |
| Valor total: | R$ 461,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 521,043 | |
| Valor total: | R$ 1.073,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 73,554 | |
| Valor total: | R$ 202,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CAP SOLDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CAP SOLDA 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CARRINHO DE MAO | |
| Valor unitário: | R$ 72,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TE SOLDA 20X1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TE ESGOTO 100X100 | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 37,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CIMENTO 50KG | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 2.970,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PLUG ROSCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 0,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO 45 X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TORNEIRA PARA PIA | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TORNEIRA PARA LAVATORIO DE METAL | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | LUVA SOLDA 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,42 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TUBO PVC 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 7,70 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 61,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 50MM | |
| Valor unitário: | R$ 29,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 146,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100MM | |
| Valor unitário: | R$ 28,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 286,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATHENAS MARMORARIA E MAT.CONSTRUCAO | |
| CNPJ: | 04.671.487/0001-95 | |
| Bem: | LAVATORIO EM ARDOSIA | |
| Valor unitário: | R$ 325,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATHENAS MARMORARIA E MAT.CONSTRUCAO | |
| CNPJ: | 04.671.487/0001-95 | |
| Bem: | DIVISORIA ARDOSIA POLIDA | |
| Valor unitário: | R$ 312,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CANJICA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 20,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | RAPADURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MILHO DE PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 4,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | COLHER DESCARTAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,33 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | POTE P/ ALIMENTOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALAOR BRAGA MOREIRA - PAZ TURISMO | |
| CNPJ: | 06.987.236/0001-40 | |
| Bem: | PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 768 | |
| Valor total: | R$ 1.528,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GAS GLP 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 134,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GAS GLP 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 89,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | BATENTE DE ANGELIM | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CADEADO 40MM | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 78,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PARAFUSO FENDA 4,8X50 | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | SERRA STARRET | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VERGALHAO P/ CONSTRUCAO 4,2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 352,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VERGALHAO PARA CONSTRUCAO 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 25,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 765,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VERGALHAO PARA CONSTRUCAO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 18,40 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 1.288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | DISCO DE MAQUITA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | COLA DUREPOX 100G | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 18,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | DOBRADICA FERRO POLIDO 3" | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | LONA PLASTICA PRETA 4X1MT | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | PORTA PRANCHETAS 0,8 X 2,1 | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 354,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIESEL ELETRO FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 17.104.159/0001-59 | |
| Bem: | VALVULA RETORNO | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CAPACITOR 50 UF | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CAPACITOR 270-324 220V | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ABRACADEIRA T 120R | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | RELE DE TEMPO | |
| Valor unitário: | R$ 53,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 106,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | RELE DE SOBRECARGA | |
| Valor unitário: | R$ 76,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | RELE DE NIVEL REL01 220V | |
| Valor unitário: | R$ 93,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | FITA ALTA TENSAO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | FUSIVEL 6 A | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | FUSIVEL 35 A | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | LATEX-FATOR REUMATOIDE | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 224,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | PCR LATEX 50/100 TESTES | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | DEXTROSOL 75 G | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | KIT TTPA | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | KIT PESQUISA SANGUE OCULTO | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | KIT ACIDO URICO ENZIMATICO-COLORIMETRICO | |
| Valor unitário: | R$ 34,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 207,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | KIT PARA ABO+RH ANTI A, + ANTI B + ANTI D | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | KIT PTA COM CURVA-GRAFICO RNI, ISI INCLUSOS | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | TIRODOR PARA EPF | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | PONTEIRAS AZUIS GRANDES 250A 1000 MCL C/1000 | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | ASLO | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | COMERCIAL E SUPRIMENTOS RIBEIRO | |
| CNPJ: | 03.638.381/0001-27 | |
| Bem: | ESCOVAS P/ LAVAR TUBOS DE ENSAIO P.M.G. | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | CAFE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0026-60 | |
| Bem: | PNEU 900.20 LISO | |
| Valor unitário: | R$ 605,28 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.210,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0026-60 | |
| Bem: | PNEU 185.60.14 | |
| Valor unitário: | R$ 152,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 611,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | REVESTIMENTO CERAMICO PAREDE | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CIMENTO 50KG | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 170 | |
| Valor total: | R$ 2.805,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 418,461 | |
| Valor total: | R$ 1.150,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 73,451 | |
| Valor total: | R$ 201,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 248,176 | |
| Valor total: | R$ 682,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 103,03 | |
| Valor total: | R$ 212,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 159,149 | |
| Valor total: | R$ 437,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1619,36 | |
| Valor total: | R$ 3.335,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 172,384 | |
| Valor total: | R$ 474,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 504,878 | |
| Valor total: | R$ 1.040,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1522,543 | |
| Valor total: | R$ 4.186,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 355,386 | |
| Valor total: | R$ 732,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 32,85 | |
| Valor total: | R$ 90,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROTEMINAS EXTINTORES BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 07.468.384/0001-10 | |
| Bem: | EXTINTOR 6KG | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROTEMINAS EXTINTORES BARBACENA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 07.468.384/0001-10 | |
| Bem: | EXTINTOR 10 L | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 479,39 | |
| Valor total: | R$ 987,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | LEITE DESNATADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 14,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | CAFE 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JURANDIR NOGUEIRA | |
| CNPJ: | 22.166.375/0001-69 | |
| Bem: | CAL PARA MASSA 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 4,35 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 73,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | LAMINA 5D9558A | |
| Valor unitário: | R$ 422,56 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.690,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RILDO LUCINDA FAGUNDES | |
| CNPJ: | 03.596.843/0001-90 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA CX C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 11,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | LAMPADA INCANDESCENTE 60 W | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 31,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | REVESTIMENTO CERAMICO PISO | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 290 | |
| Valor total: | R$ 2.378,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | VERNIZ ACRILICO GL 3,6L | |
| Valor unitário: | R$ 24,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 249,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | AGUA RAZ 0,9 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | CIMENTO 50KG | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 825,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TINTA LATEX DE 18 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 55,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 669,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | TINTA LATEX GL 3,6 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 298,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | LOJA ELETRICA AVENIDA LTDA. EPP | |
| CNPJ: | 17.717.430/0001-21 | |
| Bem: | LUMINARIA | |
| Valor unitário: | R$ 33,34 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 200,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | DONAREN 50 MG 60 CPR | |
| Valor unitário: | R$ 36,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 72,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | BUSONID 0,200MCG SPRAY COM 100 DOSES | |
| Valor unitário: | R$ 51,47 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 2.573,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | EXOTIN 50 MG/1ML XPE 120 ML | |
| Valor unitário: | R$ 35,06 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 140,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 800ML | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 75,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ADESIVO | |
| Valor unitário: | R$ 19,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 62,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | POLIA | |
| Valor unitário: | R$ 33,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | GUARNICAO | |
| Valor unitário: | R$ 24,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 11,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CASQUILHO | |
| Valor unitário: | R$ 14,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 88,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CAIXA DE DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 314,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 314,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MONTANTE | |
| Valor unitário: | R$ 107,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 215,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ARVORE | |
| Valor unitário: | R$ 222,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 222,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BRACO OSCILANTE | |
| Valor unitário: | R$ 106,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 213,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CARRINHO INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 49,07 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 98,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 20,63 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 103,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 35,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FECHADURA DOBLO | |
| Valor unitário: | R$ 122,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 244,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FECHADURA VEICULO | |
| Valor unitário: | R$ 25,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FECHADURA DA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 69,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 139,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | RECOBRIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 49,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 99,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SEMI ARVORE | |
| Valor unitário: | R$ 293,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 293,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SEMI ARVORE DOBLO | |
| Valor unitário: | R$ 304,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 304,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TERMINAL ESFERICO | |
| Valor unitário: | R$ 35,53 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 71,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CHAPA | |
| Valor unitário: | R$ 18,22 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DISPOSITIVO | |
| Valor unitário: | R$ 36,22 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 72,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DISPOSITIVO FEC | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 7,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | DOBRADIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 23,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 47,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PONTAL | |
| Valor unitário: | R$ 62,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CUBO | |
| Valor unitário: | R$ 56,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 103,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 103,67 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CANTINA JB PIEDENSE | |
| CNPJ: | 08.635.491/0001-59 | |
| Bem: | DESPESA COM ALIMENTACAO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CANTINA JB PIEDENSE | |
| CNPJ: | 08.635.491/0001-59 | |
| Bem: | DESPESA COM ALIMENTACAO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 47 | |
| Valor total: | R$ 470,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOSE AUGUSTO PEREIRA SILVA - ME | |
| CNPJ: | 42.813.634/0001-03 | |
| Bem: | MORIM P/ FAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 77 | |
| Valor total: | R$ 192,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOSE DALMA DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 00.753.048/0001-70 | |
| Bem: | DESPESA COM LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 355,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 355,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 155 | |
| Valor total: | R$ 130,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CANTINA JB PIEDENSE | |
| CNPJ: | 08.635.491/0001-59 | |
| Bem: | DESPESA COM ALIMENTACAO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 43 | |
| Valor total: | R$ 430,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CANTINA JB PIEDENSE | |
| CNPJ: | 08.635.491/0001-59 | |
| Bem: | DESPESA COM ALIMENTACAO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 78 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PROPANOLOL 40MG C/ 500CP | |
| Valor unitário: | R$ 11,92 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 35,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CANTINA JB PIEDENSE | |
| CNPJ: | 08.635.491/0001-59 | |
| Bem: | DESPESA COM ALIMENTACAO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 2415 | |
| Valor total: | R$ 3.670,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 440 | |
| Valor total: | R$ 484,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 330 | |
| Valor total: | R$ 501,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | SPIRIVA RESPIMAT 2,5 MCG SOLUÇAO INAL. | |
| Valor unitário: | R$ 241,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 725,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | ATROVENT 20 MCG FR 10ML 200 DOSES | |
| Valor unitário: | R$ 29,74 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 118,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | ETOXIN 50 MG/ML XPE 120 ML | |
| Valor unitário: | R$ 35,06 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 560,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CIRURGICA MEDFENAS COM. MAT. MED. HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 08.641.215/0001-01 | |
| Bem: | CAIXA MICROCUBETA PARA COAGULOMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CIRURGICA MEDFENAS COM. MAT. MED. HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 08.641.215/0001-01 | |
| Bem: | FATOR REUMATOIDE LATEX 50/100 | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CIRURGICA MEDFENAS COM. MAT. MED. HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 08.641.215/0001-01 | |
| Bem: | LAMPADA P/ MICROSCOPIO | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CIRURGICA MEDFENAS COM. MAT. MED. HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 08.641.215/0001-01 | |
| Bem: | PADRAO FOTOMETRO DE CHAMA NA,K,LI | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CIRURGICA MEDFENAS COM. MAT. MED. HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 08.641.215/0001-01 | |
| Bem: | BEQUER PARA FOTOMETRO CHAMA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CIRURGICA MEDFENAS COM. MAT. MED. HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 08.641.215/0001-01 | |
| Bem: | FITA IMPRESSORA | |
| Valor unitário: | R$ 107,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 321,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CIRURGICA MEDFENAS COM. MAT. MED. HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 08.641.215/0001-01 | |
| Bem: | KIT COLESTEROL TOTAL | |
| Valor unitário: | R$ 133,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 266,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CIRURGICA MEDFENAS COM. MAT. MED. HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 08.641.215/0001-01 | |
| Bem: | PLASMA CONTROL COMPATIVEL PAT E TTPA WINER | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CIRURGICA MEDFENAS COM. MAT. MED. HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 08.641.215/0001-01 | |
| Bem: | ESTABILIZADOR VOLTAGEM APARELHO LABOR | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA JARDIM | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA AZEITE | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 91,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 684,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 71.756,92 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE