PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Compras - 05/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 735 | |
| Valor total: | R$ 1.117,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 1680 | |
| Valor total: | R$ 2.553,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 167,20 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 225,288 | |
| Valor total: | R$ 619,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 32,337 | |
| Valor total: | R$ 88,93 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 261,168 | |
| Valor total: | R$ 538,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 199,106 | |
| Valor total: | R$ 547,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1349,679 | |
| Valor total: | R$ 2.780,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1593,8 | |
| Valor total: | R$ 4.382,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 145,682 | |
| Valor total: | R$ 300,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 119,733 | |
| Valor total: | R$ 329,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 558,741 | |
| Valor total: | R$ 1.151,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GAS GLP 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,80 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 1.657,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM ARTIGOS DE LABORAT E HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | CABO PARA BISTURI | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM ARTIGOS DE LABORAT E HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | TESOURA CIRURGICA CURVA 10 CM | |
| Valor unitário: | R$ 9,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 94,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MEDMINAS COM ARTIGOS DE LABORAT E HOSP LTDA | |
| CNPJ: | 06.941.484/0001-50 | |
| Bem: | PINCA DENTE RATO | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 43,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CAPSULA DE AMALGAMA C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 50,38 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 503,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | MATRIZ DE ACO 5MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | MASCARA C/ CLIPS E C ELASTICO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 5,24 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 157,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | PASTA PROFILATICA | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 27,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | PAPEL CARBONO P/ ARTICULACAO | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | VASELINA SOLIDA | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ACIDO FGM 37% 2,5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | HEMOSTOP LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 12,62 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 37,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | PELICULA RAIO X (CX C/ 150 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 72,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 728,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | REVELADOR 475 ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA COMP. FOTOP C1 4G | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 61,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA COMP. FOTOP.A2 4G | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA COMP. FOTOP C2 4G | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 61,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA COMP. FOTOP.A3 4G | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA COMP. FOTOP C3 4G | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 61,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA COMP.FOTOP. A1 4G | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA COMP.FOTOP. B1 4G | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA COMP.FOTOP. B2 4G | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA COMP.FOTOP. B3 4G | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 61,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA COMP. FOTOP.A3,5 4G | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | VERNIZ CAVITARIO 15 ML | |
| Valor unitário: | R$ 8,60 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 103,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CIMENTO FOSFATO DE ZINCO | |
| Valor unitário: | R$ 6,14 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 30,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CIMENTO PARA RESTAURAÇÃO PROVISORIA | |
| Valor unitário: | R$ 25,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 506,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | FIXADOR 475 ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | HIDROXIDO DE CALCIO | |
| Valor unitário: | R$ 2,81 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 33,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | LIMALHA DE PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 28,41 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 142,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | PINCA GOIVA | |
| Valor unitário: | R$ 35,16 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 175,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | PINCA GOIVA CURVA | |
| Valor unitário: | R$ 35,44 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 248,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | PINCEL MICRO BUSH | |
| Valor unitário: | R$ 5,23 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 209,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | TIRA ACO 4MM C/ 12 | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 45,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | TIRA DE LIXA C/ 150 | |
| Valor unitário: | R$ 5,46 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 27,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | TIRA POLIESTER C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | OLEO PARA LUBRIFICAR PONTA ( REFIL) | |
| Valor unitário: | R$ 12,85 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 385,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | PLACA DE VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 7,99 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 55,93 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ANESTESICO TOPICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 58,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ANESTESICO LIDOCAINA 100 DFL C/50 2% C/V | |
| Valor unitário: | R$ 30,82 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 770,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ANESTESICO LIDOCAINA C/FENILETRINA C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 24,85 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 372,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | COMPRESSA DE GASE C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 5,69 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 569,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CONDENSADOR AMALGAMA TIPO WARD 01 | |
| Valor unitário: | R$ 2,93 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 20,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CONDENSADOR AMALGAMA TIPO WARD 03 | |
| Valor unitário: | R$ 2,93 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 20,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CONDENSADOR AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK 03 | |
| Valor unitário: | R$ 3,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | GORRO DESC. C/ELASTICO C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | HOLLEMBACK 3S | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | POTE DAPEN | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | POTE DAPEN PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,17 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | PORTA HIDROXIDO DE CALCIO | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BRUNIDOR 29 | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BRUNIDOR 33 | |
| Valor unitário: | R$ 4,08 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 40,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA CARBIDE 1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA CARBIDE 3 | |
| Valor unitário: | R$ 3,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA CARBIDE 329 | |
| Valor unitário: | R$ 3,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA SHOFU EM CHAMA | |
| Valor unitário: | R$ 3,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA SHOFU ESFERICA | |
| Valor unitário: | R$ 3,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1090 | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1031 | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1032 | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1092 | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1013 | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1014 | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1034 | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1035 | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1558 | |
| Valor unitário: | R$ 3,58 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 2200 | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,09 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 3070 | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 3195 | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 4138 | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA CARBIDE FG N 330 | |
| Valor unitário: | R$ 3,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA BAIXA ROT.ESFERICA N.1 | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA BAIXA ROT.ESFERICA N.2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA BAIXA ROT.ESFERICA N.4 | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA BAIXA ROT.ESFERICA N.6 | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1312 TR.HASTE C | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1302 ESF.HASTE C | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1342 CIL.HASTE C | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | PRIME 2 EM 1 - 4 ML | |
| Valor unitário: | R$ 13,06 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 143,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ESPATULA Nº 70 | |
| Valor unitário: | R$ 4,17 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 41,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ESPATULA DUPLA 70 | |
| Valor unitário: | R$ 4,17 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 41,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CURETA GRACEY 1-2 | |
| Valor unitário: | R$ 5,21 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CURETA GRACEY 3-4 | |
| Valor unitário: | R$ 5,21 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CURETA GRACEY 5-6 | |
| Valor unitário: | R$ 5,21 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CURETA GRACEY 7-8 | |
| Valor unitário: | R$ 5,21 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CURETA GRACEY 9-10 | |
| Valor unitário: | R$ 5,21 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CURETA GRACEY 11-12 | |
| Valor unitário: | R$ 5,21 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CURETA GRACEY 13-14 | |
| Valor unitário: | R$ 5,21 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CURETA DE MACCAL 11-12 | |
| Valor unitário: | R$ 5,21 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CURETA DE MACCAL 17-18 | |
| Valor unitário: | R$ 5,21 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | SUGADOR SUGGAR C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | EXTRATOR DE TARTARO 1-10 | |
| Valor unitário: | R$ 5,21 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 361 | |
| Valor total: | R$ 397,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 880 | |
| Valor total: | R$ 1.337,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 330 | |
| Valor total: | R$ 462,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RIVELLI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 17.851.981/0001-83 | |
| Bem: | MANGUEIRA PARA JARDIM 30 MTS | |
| Valor unitário: | R$ 30,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | REPROCOPIA | |
| CNPJ: | 86.524.352/0001-61 | |
| Bem: | TONER 1130 | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 476,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | REPROCOPIA | |
| CNPJ: | 86.524.352/0001-61 | |
| Bem: | TONER 1140 | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | REPROCOPIA | |
| CNPJ: | 86.524.352/0001-61 | |
| Bem: | TONER 1130 | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 476,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | REPROCOPIA | |
| CNPJ: | 86.524.352/0001-61 | |
| Bem: | TONER 1140 | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | AGUA DESTILADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 329 | |
| Valor total: | R$ 753,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATACADAO DO FERRO LTDA | |
| CNPJ: | 03.254.761/0001-68 | |
| Bem: | ROLDANA | |
| Valor unitário: | R$ 13,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | LAMPADA. | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | PASTILHA F/O/T | |
| Valor unitário: | R$ 198,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHA DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 178,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 93,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | PINO CENTRO | |
| Valor unitário: | R$ 280,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 280,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | CAIXA DE DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 521,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 521,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | PARAFUSO DE RODA | |
| Valor unitário: | R$ 3,07 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | EIXO COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 257,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 257,09 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 187,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 187,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | KIT COIFA HOMOCINETICA | |
| Valor unitário: | R$ 32,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | SILENCIOSO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 185,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 185,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 683,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 683,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 98,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 197,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BOMBA COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 486,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 486,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | COXIM ELASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 64,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | HOMOCINETICA | |
| Valor unitário: | R$ 208,26 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 416,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA | |
| Valor unitário: | R$ 106,07 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 212,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BRACO OSCILANTE | |
| Valor unitário: | R$ 164,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 328,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | CUBO RODA | |
| Valor unitário: | R$ 98,28 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 196,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | JUNTA TRI. | |
| Valor unitário: | R$ 115,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 115,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MACANETA EXT. P. | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MANIVELA DO VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | JUNTA DA TAMPA DE VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GENI CARMO DE FREITAS | |
| CNPJ: | 07.666.664/0001-33 | |
| Bem: | CAFE- LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GENI CARMO DE FREITAS | |
| CNPJ: | 07.666.664/0001-33 | |
| Bem: | PAO DE SAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GENI CARMO DE FREITAS | |
| CNPJ: | 07.666.664/0001-33 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GENI CARMO DE FREITAS | |
| CNPJ: | 07.666.664/0001-33 | |
| Bem: | LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 29,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GENI CARMO DE FREITAS | |
| CNPJ: | 07.666.664/0001-33 | |
| Bem: | BISCOITO POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GENI CARMO DE FREITAS | |
| CNPJ: | 07.666.664/0001-33 | |
| Bem: | ROSCA DE FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GENI CARMO DE FREITAS | |
| CNPJ: | 07.666.664/0001-33 | |
| Bem: | PRESUNTO | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 94,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GENI CARMO DE FREITAS | |
| CNPJ: | 07.666.664/0001-33 | |
| Bem: | MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | UNILAB COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.244.376/0001-28 | |
| Bem: | PAPEL GRAU CIR.ESTER.AUTOCLAVE 200X100 | |
| Valor unitário: | R$ 74,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.499,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | UNILAB COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.244.376/0001-28 | |
| Bem: | SELANTE DE FISURAS E CIC ATRICULAS | |
| Valor unitário: | R$ 27,22 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 81,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | UNILAB COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.244.376/0001-28 | |
| Bem: | AGUA DESTILADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 395,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | UNILAB COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.244.376/0001-28 | |
| Bem: | AGULHA GENGIVAL LONGA C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 99,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | UNILAB COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.244.376/0001-28 | |
| Bem: | AGULHA DESC. GENGIVAL 30 G CURTA C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | UNILAB COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.244.376/0001-28 | |
| Bem: | ALCOOL IODADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | UNILAB COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.244.376/0001-28 | |
| Bem: | PORTA AGULHA MATHIEU | |
| Valor unitário: | R$ 15,89 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 111,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | UNILAB COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.244.376/0001-28 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 245 | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | UNILAB COM. DE PROD. CIRURGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.244.376/0001-28 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1559 | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CABO P/ ESPELHO CLINICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | LAMINA BISTURI 15 | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SACO PLASTICO TIPO CHUP CHUP C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PEDRA AFIAR BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 15,96 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 111,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PEDRA POMES EXTRA FINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SEDA 4.0 C/A 45CM C/24 | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 79,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | TESOURA CIRURGICA | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 0,12% | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 875,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ALGODAO ROLETES | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 105 | |
| Valor total: | R$ 120,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | GLUTARALDEIDO | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 23,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PORTA AGULHA MAYO-HEGAR | |
| Valor unitário: | R$ 13,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ESPATULA P/ RESINA | |
| Valor unitário: | R$ 64,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 648,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ESCAVADOR DE DENTINA 11 | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | OTOSPORIN | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | MESA AUXILIAR SEM ABAS 5 GAVETAS | |
| Valor unitário: | R$ 923,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2.769,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 306,814 | |
| Valor total: | R$ 843,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 75,255 | |
| Valor total: | R$ 206,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 101,291 | |
| Valor total: | R$ 278,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 39,322 | |
| Valor total: | R$ 81,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 108,604 | |
| Valor total: | R$ 298,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1877,373 | |
| Valor total: | R$ 3.867,39 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1792,499 | |
| Valor total: | R$ 4.929,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 419,422 | |
| Valor total: | R$ 864,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 140,504 | |
| Valor total: | R$ 386,39 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 256,798 | |
| Valor total: | R$ 529,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 70,969 | |
| Valor total: | R$ 195,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | LAMINA 13 FUROS | |
| Valor unitário: | R$ 498,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 996,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BANDEJA INOX PQ 23 X 11 CM SEM SEPARAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 12,01 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 84,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | MATRIZ DE ACO 5MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA COMP. FOTOP.A3 4G(A3 DENT) | |
| Valor unitário: | R$ 9,13 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 91,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | SERINGA CARPULE | |
| Valor unitário: | R$ 15,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 309,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | DIGLUCONATO DE CLOREXIDINA 2% 100 ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,51 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 52,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | FIO DENTAL 500MTS | |
| Valor unitário: | R$ 5,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 52,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CONDENSADOR AMALGAMA TIPO HOLLEMBACK 01 | |
| Valor unitário: | R$ 3,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA CARBIDE 5 | |
| Valor unitário: | R$ 3,64 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA CARBIDE 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 3,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA CARBIDE 599 | |
| Valor unitário: | R$ 3,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1011 | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1111 | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DIAMANTADA 1111 FF | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ESCOVA ( ROBSON) | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CURETA GRACEY 3-4 | |
| Valor unitário: | R$ 5,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CURETA GRACEY 9-10 | |
| Valor unitário: | R$ 5,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | CAFE 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,72 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 236,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,94 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 178,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CANJICA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 139,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | RAPADURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,14 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 61,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MILHO DE PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | AMENDOIM | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 106,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 735 | |
| Valor total: | R$ 1.117,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 1680 | |
| Valor total: | R$ 2.553,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | DESONOL LOCAO CREMOSA 0,05 | |
| Valor unitário: | R$ 16,96 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 135,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | SECOTEX ADV 0,4 MG | |
| Valor unitário: | R$ 169,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 847,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | MIOCALVEN D PO | |
| Valor unitário: | R$ 51,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 153,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | PIASCLEDINE 100MG/200MG | |
| Valor unitário: | R$ 106,10 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 742,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | VITALUX PLUS | |
| Valor unitário: | R$ 90,09 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 450,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | ONCILON AM | |
| Valor unitário: | R$ 29,35 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.467,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | FORADIL 12MCG | |
| Valor unitário: | R$ 92,26 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 184,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | FORASEQ 12MCG + 400MCG | |
| Valor unitário: | R$ 95,82 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 383,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | ETNA | |
| Valor unitário: | R$ 31,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 62,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | BUSONID 32 MCG SUSP | |
| Valor unitário: | R$ 15,13 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 605,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | BUDECORT 64 MG AEROSOL | |
| Valor unitário: | R$ 39,02 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.951,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | DULCOLAX | |
| Valor unitário: | R$ 4,72 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 47,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | PURAN T4 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 10,12 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 50,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 08.261.488/0001-12 | |
| Bem: | PURAN T4 25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 9,13 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,39 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | MANGUEIRA DO FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 105,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 105,21 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 95,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 92,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 185,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 113,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | ESTRUTURA FRONTAL | |
| Valor unitário: | R$ 152,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 152,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 110,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 220,33 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 229,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 229,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | ARTICULACAO | |
| Valor unitário: | R$ 61,44 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 122,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BRACO OSCILANTE | |
| Valor unitário: | R$ 238,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 475,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | CASQUILHO FIXO | |
| Valor unitário: | R$ 730,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 730,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | CASQUILHO MOVEL | |
| Valor unitário: | R$ 580,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | VALVULA TERMOSTATICA | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE | |
| Valor unitário: | R$ 43,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | KIT MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 4.860,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | BOMBA DAGUA | |
| Valor unitário: | R$ 1.270,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | BOMBA DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 800,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | BUCHA BIELA | |
| Valor unitário: | R$ 38,75 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | BUCHA COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | JUNTA INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.055,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.055,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | JUNTA SUPERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 995,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 995,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RETIFICA FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 16.781.908/0001-10 | |
| Bem: | TUCHOS VALVULAS | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | FRANKLIN EXT.COMERC. DE AREIA E CASCALHO | |
| CNPJ: | 01.509.050/0001-61 | |
| Bem: | CASCALHO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 1080 | |
| Valor total: | R$ 1.641,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | SATELITE | |
| Valor unitário: | R$ 927,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 927,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 350,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 701,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | COROA E PINHAO | |
| Valor unitário: | R$ 2.183,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.183,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | FANTOCHE | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | TABUADA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | ABACO ABERTO | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | ACHE E ENCAIXE | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | RELOGIO DE ENCAIXE | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | TETRA CORES | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | VIRA VIRA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | ALFABETO | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | BLOCO LOGICO | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | ANDA, NADA OU VOA | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | DOMINO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | JOGOS 5 EM 1 | |
| Valor unitário: | R$ 39,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | JOGO LEITURA | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | JOGO DA COLETA | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | JOGO DA MEMORIA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | JOGO DO EQUILIBRIO | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | MOSAICO GEOMETRICO | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | APREDENDO ANTONIMOS | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | CRUZANDO PALAVRAS | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ECOLOGICA DISTRIBUIDORA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | NUMERAL E QUANTIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | METFORMINA 500MG C/ 1000 | |
| Valor unitário: | R$ 65,05 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 325,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SERTRALINA 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 753,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALENDRONATO SODICO 70MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,53 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 153,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | GLIBENCLAMIDA 5 MG C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 15,81 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 379,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ENALAPRIL 5MG C/ 750 | |
| Valor unitário: | R$ 33,49 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 133,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LOSARTANA 25MG C/ 1000 | |
| Valor unitário: | R$ 84,33 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 168,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATENOLOL 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 320,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MUPIROCINA 2% | |
| Valor unitário: | R$ 5,06 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 253,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | CAFE 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,72 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 141,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,94 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | CAFE 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,72 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 141,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,94 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LOSARTAN POTASSIO 50MG C/ 1000 | |
| Valor unitário: | R$ 134,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 538,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOSE DALMA DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 00.753.048/0001-70 | |
| Bem: | DESPESA COM LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 228,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 228,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 15,07 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | RETENTOR II | |
| Valor unitário: | R$ 66,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 132,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 15,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 64,11 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 128,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 140,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 281,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 26,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 52,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | A.C.I COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | AUTOCLAVE 42 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 5.369,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5.369,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | METFORMINA 850MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 89,36 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 357,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORPROMAZINA 25 MG C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 24,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 441 | |
| Valor total: | R$ 485,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 315 | |
| Valor total: | R$ 478,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 106,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 210 | |
| Valor total: | R$ 294,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,53 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 22,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BICARBONATO P/ APARELHO JATO BICARBONATO | |
| Valor unitário: | R$ 23,19 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 463,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO | |
| Valor unitário: | R$ 7,52 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 75,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | FORCEPS ADULTO N 101 | |
| Valor unitário: | R$ 26,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 53,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | IONOMERO VIDRO R | |
| Valor unitário: | R$ 24,14 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 482,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA SHOFU CILINDRICA | |
| Valor unitário: | R$ 3,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | AMALGAMADOR PARA CAPSULAS | |
| Valor unitário: | R$ 440,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOSE ROBERTO GOMES | |
| CNPJ: | 08.532.182/0001-53 | |
| Bem: | PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 148,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.970,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | CABO | |
| Valor unitário: | R$ 32,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | ENGRENAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 67,22 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 134,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | COROA. | |
| Valor unitário: | R$ 56,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | CORRENTE | |
| Valor unitário: | R$ 91,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 91,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 5,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 11,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 13,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | PRISIONEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 12,56 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 62,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | PRISIONEIRO CATERPILLAR | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 59,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MAREBOX OSMAR CARLOS DAMASCENO-ME | |
| CNPJ: | 01.282.505/0001-59 | |
| Bem: | PERSIANAS 1,00 X 1,00 | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MAREBOX OSMAR CARLOS DAMASCENO-ME | |
| CNPJ: | 01.282.505/0001-59 | |
| Bem: | PERSIANAS 1,50 X 1,40 | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MAREBOX OSMAR CARLOS DAMASCENO-ME | |
| CNPJ: | 01.282.505/0001-59 | |
| Bem: | PERSIANAS 1,60 X 1,60 | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 105.453,64 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE