PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Compras - 04/2010
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 210,702 | |
| Valor total: | R$ 579,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 121,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 90,037 | |
| Valor total: | R$ 247,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 314,907 | |
| Valor total: | R$ 648,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 87,457 | |
| Valor total: | R$ 240,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 154,123 | |
| Valor total: | R$ 423,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 2146,603 | |
| Valor total: | R$ 4.422,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1744,366 | |
| Valor total: | R$ 4.797,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 416,025 | |
| Valor total: | R$ 857,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 192,836 | |
| Valor total: | R$ 530,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 609,713 | |
| Valor total: | R$ 1.256,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GAS GLP 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,80 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 1.657,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | REGULADOR | |
| Valor unitário: | R$ 159,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 159,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | VELA | |
| Valor unitário: | R$ 35,41 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 106,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | CHICOTE | |
| Valor unitário: | R$ 194,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 194,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 437 | |
| Valor total: | R$ 480,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 230 | |
| Valor total: | R$ 349,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALAOR BRAGA MOREIRA - PAZ TURISMO | |
| CNPJ: | 06.987.236/0001-40 | |
| Bem: | PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 134,40 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 3.091,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 212,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 420 | |
| Valor total: | R$ 588,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATHENAS MARMORARIA E MAT.CONSTRUCAO | |
| CNPJ: | 04.671.487/0001-95 | |
| Bem: | ARDOSIA 40X40 | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATHENAS MARMORARIA E MAT.CONSTRUCAO | |
| CNPJ: | 04.671.487/0001-95 | |
| Bem: | ARDOSIA - RODAPE | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RILDO LUCINDA FAGUNDES | |
| CNPJ: | 03.596.843/0001-90 | |
| Bem: | CAFE 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RILDO LUCINDA FAGUNDES | |
| CNPJ: | 03.596.843/0001-90 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 87,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RILDO LUCINDA FAGUNDES | |
| CNPJ: | 03.596.843/0001-90 | |
| Bem: | PILHA MEDIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RILDO LUCINDA FAGUNDES | |
| CNPJ: | 03.596.843/0001-90 | |
| Bem: | EXTENSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RILDO LUCINDA FAGUNDES | |
| CNPJ: | 03.596.843/0001-90 | |
| Bem: | CAFE 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RILDO LUCINDA FAGUNDES | |
| CNPJ: | 03.596.843/0001-90 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 43,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU 175X70R13 | |
| Valor unitário: | R$ 102,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 822,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 159,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 319,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BATERIA DE 60 AH | |
| Valor unitário: | R$ 240,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BATENTE DA SUSPENSAO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TERMINAL DA DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 72,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 128,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 256,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 155 | |
| Valor total: | R$ 235,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PANIFICADORA NOSSA SENHORA DA PIEDADE | |
| CNPJ: | 10.272.209/0001-68 | |
| Bem: | DESPESA COM LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | FILTRO PSL PSL-55 | |
| Valor unitário: | R$ 10,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BATENTE | |
| Valor unitário: | R$ 28,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 57,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BATENTE AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 110,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 220,33 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 158,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 158,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | CILINDRO DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 42,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 74,42 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 148,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 34,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | SILENCIOSO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 164,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 164,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 116,92 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 233,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | AMORTECEDOR. | |
| Valor unitário: | R$ 76,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 153,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHA | |
| Valor unitário: | R$ 172,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 172,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | ARVORE | |
| Valor unitário: | R$ 378,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 378,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | ART. DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 61,44 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 122,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | ARTICULADOR DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 60,12 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 120,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BRACO DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 237,93 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 475,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BRACO OSCILANTE | |
| Valor unitário: | R$ 239,09 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 478,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 805 | |
| Valor total: | R$ 1.223,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 1840 | |
| Valor total: | R$ 2.796,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 1120 | |
| Valor total: | R$ 1.702,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 212,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | NACL 10 % | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | CEDILANIDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | FENOTEROL GTS | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | METOCLOPRAMIDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | SERINGA 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | AGUA DESTILADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 71 | |
| Valor total: | R$ 162,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | AGUA DESTILADA | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | DIAZEPAN AMPOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | CLORETO DE POTASSIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 8,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | GLICOSE 25% | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | SORO GLICOSADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,69 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 1.107,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | SOLUCAO DE FORMOL A 10% | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | BROMOPRIDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | BROMETO DE IPATROPIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ESPECULO VAGINAL MEDIO DESC. | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LUVA ESTERIL TAMANHO 8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CANTINA JB PIEDENSE | |
| CNPJ: | 08.635.491/0001-59 | |
| Bem: | DESPESA COM LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 204,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 204,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 332,978 | |
| Valor total: | R$ 915,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 63,406 | |
| Valor total: | R$ 174,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 276,534 | |
| Valor total: | R$ 569,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 132,261 | |
| Valor total: | R$ 363,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 97,135 | |
| Valor total: | R$ 267,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1570,493 | |
| Valor total: | R$ 3.235,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1274,855 | |
| Valor total: | R$ 3.505,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 572,821 | |
| Valor total: | R$ 1.180,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 201,796 | |
| Valor total: | R$ 554,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 415,051 | |
| Valor total: | R$ 855,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ACIDO ACET. SAL/ ASETISIN 100MG C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 8,04 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 160,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BENZOATO DE BENZILA LIQ. | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE SODIO 50MG C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 1,06 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 105,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE POTASSIO 50 MG C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 37,78 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 151,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HIDROXIDO DE ALUMINIO SUSP | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 276,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIFEDIPINA 10 MG C/ 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,94 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 467,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | RISPERIDONA 1 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 203,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOMIPRAMINA 25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 104,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLONAZEPAN 0,5 MG C/500 | |
| Valor unitário: | R$ 21,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FLUCONAZOL 150MG | |
| Valor unitário: | R$ 2,16 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 1.725,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AMIODARONA 200MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 189,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 360,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | BRACO SUSPENSAO | |
| Valor unitário: | R$ 524,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 524,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ADRENALINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SERINGA 20ML SEM AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | CIMETIDINA INJET | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | DIPIRONA SODICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | DICLOFENACO 75 MG INJ | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19X30 | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | HIOSCINA+DIPIRONA | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | LIDOCAINA 2% | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | VITAMINA C | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | GLICOSE 50% | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | PROMETAZINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ESCOVA CERVICAL GINECOLOGICA EST. | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ATROPINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM. P C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 2.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,08 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MACARRAO C/ OVOS ESPAGUETE | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | TABLETE TEMPERO 57 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 53 | |
| Valor total: | R$ 111,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABECA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 159,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 315,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | FEIJAO CARIOQUINHA T1 PCT 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,87 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 280,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CHOCOLATE EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 336,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ALHO EXTRA | |
| Valor unitário: | R$ 9,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 687,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | COXA E SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 3,25 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 487,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 176,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 285,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ARROZ T 1 PCT 05KG NAO PARAFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 970,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS EXTRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 860G | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 336,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CAFE 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 44,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | COPO PLASTICO DESCARTAVEL 200ML C/100 UN | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 269,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AILTON JOSE ANDRADE ME | |
| CNPJ: | 01.775.420/0001-02 | |
| Bem: | PNEU 14.9.24 | |
| Valor unitário: | R$ 1.342,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.684,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PANIFICADORA PIEDENSE & CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 00.428.929/0001-16 | |
| Bem: | CAFE- LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PANIFICADORA PIEDENSE & CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 00.428.929/0001-16 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PANIFICADORA PIEDENSE & CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 00.428.929/0001-16 | |
| Bem: | LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PANIFICADORA PIEDENSE & CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 00.428.929/0001-16 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PANIFICADORA PIEDENSE & CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 00.428.929/0001-16 | |
| Bem: | BISCOITO DE POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PANIFICADORA PIEDENSE & CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 00.428.929/0001-16 | |
| Bem: | BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PANIFICADORA PIEDENSE & CIA. LTDA | |
| CNPJ: | 00.428.929/0001-16 | |
| Bem: | GUARANA 2 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | BARRA DE DIREÇAO | |
| Valor unitário: | R$ 394,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 394,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | SAPATA FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 148,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | PONTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 73,54 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 220,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | COMPLEXO B | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CAPTOPRIL 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 20000 | |
| Valor total: | R$ 2.434,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIMETICONA 40 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 16,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HIDROCLOROTIAZIDA - HIDROL 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 20000 | |
| Valor total: | R$ 736,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SINVASTATINA 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 745,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORPROMAZINA 4% GTS | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 16,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORANFENICOL 0,5% COLIRIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 30,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE PAROXETINA 20MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,46 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 1.390,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AMILORIDA + HIDROC. 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 31,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AMINOFILINA 100MG C/ 500 CP | |
| Valor unitário: | R$ 18,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ENALAPRIL 10 MG C/ 1000 | |
| Valor unitário: | R$ 19,18 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 76,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ENALAPRIL 20 MG C/ 1000 | |
| Valor unitário: | R$ 67,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 134,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LORATADINA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 138,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PROPANOLOL 40MG C/ 500CP | |
| Valor unitário: | R$ 13,03 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 52,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIESEL ELETRO FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 17.104.159/0001-59 | |
| Bem: | RETENTOR DE VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIESEL ELETRO FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 17.104.159/0001-59 | |
| Bem: | BICO INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 189,24 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 756,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIESEL ELETRO FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 17.104.159/0001-59 | |
| Bem: | DISCO INTER | |
| Valor unitário: | R$ 58,98 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 235,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIESEL ELETRO FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 17.104.159/0001-59 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 19,32 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 77,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIESEL ELETRO FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 17.104.159/0001-59 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIESEL ELETRO FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 17.104.159/0001-59 | |
| Bem: | ANEL CAMISA | |
| Valor unitário: | R$ 4,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIESEL ELETRO FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 17.104.159/0001-59 | |
| Bem: | GUIA VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 3,81 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 30,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIESEL ELETRO FORMIGUENSE LTDA | |
| CNPJ: | 17.104.159/0001-59 | |
| Bem: | JUNTA SUPERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CARRINHO INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 378,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 756,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CARRINHO SUPERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 306,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 612,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FECHADURA | |
| Valor unitário: | R$ 387,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 387,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | FEIXE DE MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 262,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 262,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | TERMINAL DA DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 59,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | LONGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 364,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 364,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CABO P/ ESPELHO CLINICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 46,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | LAMINA BISTURI Nº 12 | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL GRAU CIR.ESTER.AUTOCLAVE 100X100 | |
| Valor unitário: | R$ 42,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 169,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SEDA 4.0 C/A 45CM C/24 | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 127,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | AGUA OXIGENADA 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,42 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SINDESMOTOMO | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ALGODAO ROLETES | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 95 | |
| Valor total: | R$ 109,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,26 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 22,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ESPELHO CLINICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,52 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CURETA N 85 | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM. P C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 14,60 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 1.095,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSP.LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO LATEX TAM. PP C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 15,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 462,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | REPROCOPIA | |
| CNPJ: | 86.524.352/0001-61 | |
| Bem: | TONER AFICIO MP 1600 | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 408,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 210 | |
| Valor total: | R$ 319,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 105 | |
| Valor total: | R$ 159,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 167,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RN TINTAS E FERRAMENTAS LTDA | |
| CNPJ: | 25.271.628/0001-52 | |
| Bem: | BOTINAS | |
| Valor unitário: | R$ 28,40 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 994,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | CABO ENGATE | |
| Valor unitário: | R$ 129,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 129,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | CABO SELECAO | |
| Valor unitário: | R$ 99,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 276,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 276,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | MOLDURA. | |
| Valor unitário: | R$ 4,93 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,93 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIFEDIPINO RETARD 20MG C/300 | |
| Valor unitário: | R$ 19,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LOSARTANA 25MG C/ 1000 | |
| Valor unitário: | R$ 84,34 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 168,67 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 80.087,69 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE