PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Compras - 03/2010
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 209,692 | |
| Valor total: | R$ 606,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 57,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 49,298 | |
| Valor total: | R$ 142,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 95,158 | |
| Valor total: | R$ 275,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 64,361 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1532,256 | |
| Valor total: | R$ 3.156,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 142,218 | |
| Valor total: | R$ 411,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 113,278 | |
| Valor total: | R$ 233,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 953,993 | |
| Valor total: | R$ 2.757,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 297,077 | |
| Valor total: | R$ 611,98 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO 20W50 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GALAO DE OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | AGIP HIDRAULICO 68 - 4LTS PATROL | |
| Valor unitário: | R$ 32,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | FILTRO PSC-744 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | FILTRO PSL 417 | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO LA-3 SAE 40 BALDE | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO 140 DE CAIXA (BALDE) | |
| Valor unitário: | R$ 225,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO 20W50 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE 20W50 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GALAO OLEO 20W50 - 3L | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | AGIP-SMO 20W-50 1000ML | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 28,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | FILTRO PSL 55 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | FILTRO PSL 619 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | B2W - CIA GLOBAL DO VAREJO - SHOPTIME | |
| CNPJ: | 00.776.574/0002-37 | |
| Bem: | TELEFONE SEM FIO | |
| Valor unitário: | R$ 239,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 239,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | GAS GLP 13 KG | |
| Valor unitário: | R$ 44,80 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 1.657,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 19,41 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 5,41 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 420 | |
| Valor total: | R$ 638,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 960 | |
| Valor total: | R$ 1.459,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 306 | |
| Valor total: | R$ 336,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 560 | |
| Valor total: | R$ 851,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RENATO FERNANDES VIEIRA | |
| CNPJ: | 23.744.243/672- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 106,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | JOAO LEONARDO LUCINDA | |
| CNPJ: | 69.082.790/815- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 304,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO EDUCACAO - ENSINO GERAL | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | EVANDRO JOSE RIBEIRO | |
| CNPJ: | 57.955.590/678- | |
| Bem: | LEITE IN NATURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 60,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PRE-MOLDADOS VIANINI LTDA | |
| CNPJ: | 08.330.010/0001-05 | |
| Bem: | MEIO BLOCO 10X20X20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PRE-MOLDADOS VIANINI LTDA | |
| CNPJ: | 08.330.010/0001-05 | |
| Bem: | MEIO BLOCO CONCRETO 15X20X20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PRE-MOLDADOS VIANINI LTDA | |
| CNPJ: | 08.330.010/0001-05 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 10X20X40 | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 310 | |
| Valor total: | R$ 279,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PRE-MOLDADOS VIANINI LTDA | |
| CNPJ: | 08.330.010/0001-05 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 0,15X0,20X0,40 | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | A.C.I COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | CABO DUPLO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | A.C.I COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | CABO UNIVERSAL | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | A.C.I COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | CANELEIRA PARA EXERCICIOS 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 41,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | A.C.I COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | CANELEIRA PARA EXERCICIOS 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 45,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | A.C.I COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | CANELEIRA PARA EXERCICIOS 0,5KG | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | A.C.I COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | HALTER EMBORRACHADO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | A.C.I COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | HALTER EMBORRACHADO 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 29,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | A.C.I COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | HALTER EMBORRACHADO 3KG | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | A.C.I COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | BOLA GYMNIC 40 CM | |
| Valor unitário: | R$ 91,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 91,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | A.C.I COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | BOLA GYMNIC 70 CM | |
| Valor unitário: | R$ 91,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 91,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | A.C.I COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | CONJUNTO THERABAND | |
| Valor unitário: | R$ 210,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | A.C.I COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | CONJUNTO DE ELETRODOS | |
| Valor unitário: | R$ 7,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | LEITE DESNATADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,09 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 92 | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 234,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 93 | |
| Valor unitário: | R$ 54,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO PARA HP 8727 | |
| Valor unitário: | R$ 53,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 212,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO- HP 21 | |
| Valor unitário: | R$ 38,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 77,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO - HP 22 COLOR | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 149,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GERALDO ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | MEIO FIO DE CONCRETO | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 1.750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PREMOLDADOS CARVALHO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 23.225.832/0001-01 | |
| Bem: | TUBO DE CONCRETO 60 | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 1.275,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GERALDO ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | TUBO CONCRETO 60 | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 2.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GERALDO ALMEIDA REIS | |
| CNPJ: | 65.272.783/0001-08 | |
| Bem: | TUBO DE CONCRETO 100 | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CASA BAHIA COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 59.291.534/0574-36 | |
| Bem: | LIQUIDIFICADOR | |
| Valor unitário: | R$ 109,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 327,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RACOES PIEDADE LTDA. | |
| CNPJ: | 02.618.281/0001-76 | |
| Bem: | CAVADEIRA ARTICULADA | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RACOES PIEDADE LTDA. | |
| CNPJ: | 02.618.281/0001-76 | |
| Bem: | VASSOURA DE ARAME | |
| Valor unitário: | R$ 12,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RACOES PIEDADE LTDA. | |
| CNPJ: | 02.618.281/0001-76 | |
| Bem: | CAVADEIRA ARTICULADA | |
| Valor unitário: | R$ 40,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RACOES PIEDADE LTDA. | |
| CNPJ: | 02.618.281/0001-76 | |
| Bem: | ENXADA 21/2 | |
| Valor unitário: | R$ 18,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RACOES PIEDADE LTDA. | |
| CNPJ: | 02.618.281/0001-76 | |
| Bem: | FORMICIDA 500G | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RACOES PIEDADE LTDA. | |
| CNPJ: | 02.618.281/0001-76 | |
| Bem: | ARCO DE SERRA | |
| Valor unitário: | R$ 12,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | CARTER | |
| Valor unitário: | R$ 1.380,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.380,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 208,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 208,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | COPO VIDRO SEP | |
| Valor unitário: | R$ 10,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | BRACO | |
| Valor unitário: | R$ 305,93 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 611,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MINEIRA MAQUINAS - RONALDO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 04.559.744/0001-00 | |
| Bem: | JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 43,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PRE-MOLDADOS VIANINI LTDA | |
| CNPJ: | 08.330.010/0001-05 | |
| Bem: | MEIO BLOCO 15X20X20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PRE-MOLDADOS VIANINI LTDA | |
| CNPJ: | 08.330.010/0001-05 | |
| Bem: | BLOCO DE CIMENTO 15X40X20 | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 460 | |
| Valor total: | R$ 621,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 46,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 95,632 | |
| Valor total: | R$ 197,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 121,801 | |
| Valor total: | R$ 334,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 1568,923 | |
| Valor total: | R$ 3.231,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 188,931 | |
| Valor total: | R$ 519,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 446,605 | |
| Valor total: | R$ 920,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSISTENCIA SOCIAL - FUNDO MUN / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 116,333 | |
| Valor total: | R$ 319,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 1509,469 | |
| Valor total: | R$ 4.151,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 397,579 | |
| Valor total: | R$ 819,01 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 328,741 | |
| Valor total: | R$ 904,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 192,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | BALA MACIA | |
| Valor unitário: | R$ 4,87 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 146,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | BIS C/20 | |
| Valor unitário: | R$ 3,36 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 336,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | BOMBOM KG | |
| Valor unitário: | R$ 24,14 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 362,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALZIMAR LUCINDA FERNANDES | |
| CNPJ: | 09.215.411/0001-79 | |
| Bem: | BOMBOM CAIXA 400GRS | |
| Valor unitário: | R$ 6,67 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 667,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | VALVULA - | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO - | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO P/ CONSULT. ODONT | |
| Valor unitário: | R$ 56,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | JUNTA SPRY P/ CONSULT. ODONT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | TUBO - | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1,7 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 198,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 2.350,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 32,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | CRUZETA | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | PRISIONEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | TRAVA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | ESPACADOR | |
| Valor unitário: | R$ 43,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | MANGA DE EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 380,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | KIT BARRA ESTAB. | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | PINO CENTRO | |
| Valor unitário: | R$ 168,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | POLIA | |
| Valor unitário: | R$ 86,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO PECAS MINEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 09.687.873/0001-99 | |
| Bem: | VOLANTE MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 779,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 779,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | E.SERV.INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | |
| CNPJ: | 06.248.738/0001-59 | |
| Bem: | CABO DE REDE | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | E.SERV.INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | |
| CNPJ: | 06.248.738/0001-59 | |
| Bem: | PLACA DE CONEXAO | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | E.SERV.INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | |
| CNPJ: | 06.248.738/0001-59 | |
| Bem: | ANTENA DE GRADE | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | E.SERV.INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | |
| CNPJ: | 06.248.738/0001-59 | |
| Bem: | CONECTORES | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | E.SERV.INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | |
| CNPJ: | 06.248.738/0001-59 | |
| Bem: | SUPORTE DE ANTENA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | E.SERV.INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | |
| CNPJ: | 06.248.738/0001-59 | |
| Bem: | TUBO PARA SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RC CAR MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.751/0001-66 | |
| Bem: | CASQUILHO MOVEL | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RC CAR MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.751/0001-66 | |
| Bem: | VALVULA TERMOSTATICA | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RC CAR MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.751/0001-66 | |
| Bem: | RETENTOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RC CAR MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.751/0001-66 | |
| Bem: | RETENTOR DE VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RC CAR MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.751/0001-66 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RC CAR MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.751/0001-66 | |
| Bem: | BIELA DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 217,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 434,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RC CAR MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.751/0001-66 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RC CAR MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.751/0001-66 | |
| Bem: | SILICONE | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RC CAR MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.751/0001-66 | |
| Bem: | OLEO DE MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RC CAR MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.751/0001-66 | |
| Bem: | BOMBA DAGUA | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RC CAR MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.751/0001-66 | |
| Bem: | BOMBA DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 230,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RC CAR MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.751/0001-66 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RC CAR MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.751/0001-66 | |
| Bem: | JOGO DE JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 118,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RC CAR MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.751/0001-66 | |
| Bem: | JOGO PISTON E ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 1.026,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.026,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RC CAR MANUTENCAO E REPARACAO DE AUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.751/0001-66 | |
| Bem: | JOGO DE CASQUILHO FIXO | |
| Valor unitário: | R$ 143,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 143,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA 1/4 5 | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA 5/16 6 | |
| Valor unitário: | R$ 6,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CHAVE AJUSTAVEL EDA 10 | |
| Valor unitário: | R$ 25,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CINTO DE SEGURANA | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ALICATE | |
| Valor unitário: | R$ 19,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | JOGO CHAVE COMBINADA | |
| Valor unitário: | R$ 192,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 192,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ROLDANA DE FERRO 14 | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PARAFUSO E CIA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | GRAMPO TIPO C 3 | |
| Valor unitário: | R$ 11,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | RILDO LUCINDA FAGUNDES | |
| CNPJ: | 03.596.843/0001-90 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 51,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | IRMAOS CHITARRA LTDA | |
| CNPJ: | 24.739.377/0001-25 | |
| Bem: | LAMINA LIRA | |
| Valor unitário: | R$ 25,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MAREBOX OSMAR CARLOS DAMASCENO-ME | |
| CNPJ: | 01.282.505/0001-59 | |
| Bem: | DIVISORIAS | |
| Valor unitário: | R$ 2.724,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.724,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ASSIST.SOCIAL - FUNDO MUN / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MAREBOX OSMAR CARLOS DAMASCENO-ME | |
| CNPJ: | 01.282.505/0001-59 | |
| Bem: | BOX | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | MOUSE | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | MOUSE | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MICRO SHOW EQUIP. INFORMATICA DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 05.086.480/0001-79 | |
| Bem: | CABO USB | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | JUNTA COLETOR | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | JUNTA CABECOTE | |
| Valor unitário: | R$ 468,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 468,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | JUNTA DO COLETOR ADM | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CM CONRADO MAQUINAS E EQUIP.P\ESC. LTDA. | |
| CNPJ: | 23.286.339/0001-00 | |
| Bem: | ARMARIO DE ACO | |
| Valor unitário: | R$ 572,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | G.T. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | REDE DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 299,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 299,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | G.T. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BICO DE BOMBA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | G.T. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA FUTSAL | |
| Valor unitário: | R$ 96,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 192,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | G.T. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOMBA P/ BOLA | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | G.T. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE VOLEI | |
| Valor unitário: | R$ 97,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 388,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | G.T. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE FUTSAL | |
| Valor unitário: | R$ 100,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 201,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | G.T. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE FUTSAL | |
| Valor unitário: | R$ 48,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | G.T. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 99,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | G.T. COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO | |
| Valor unitário: | R$ 86,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 431,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | MOTOR ELETRICO 3.0 - MOTO SERRA | |
| Valor unitário: | R$ 876,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 876,25 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | CABO DE VELA | |
| Valor unitário: | R$ 68,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,31 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 172,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 172,23 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | RESISTENCIA VENTILACAO | |
| Valor unitário: | R$ 34,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,15 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 73,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 146,79 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BOBINA INJECAO | |
| Valor unitário: | R$ 143,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 286,30 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA | |
| Valor unitário: | R$ 106,83 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 213,65 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | ART. DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 65,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 131,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0026-60 | |
| Bem: | PNEU 185/70 R14 | |
| Valor unitário: | R$ 152,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.222,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0026-60 | |
| Bem: | PNEU 185R14 | |
| Valor unitário: | R$ 193,69 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 774,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0026-60 | |
| Bem: | PNEU 225-70-15 | |
| Valor unitário: | R$ 299,81 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.199,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TABACARIA E PAPELARIA MINAS GERAIS LTDA | |
| CNPJ: | 25.424.532/0001-87 | |
| Bem: | PASTA DE PAPELAO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 60.522,07 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE