PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE
Compras - 01/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MICRO SHOW EQUIP. INFORMATICA DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 05.086.480/0001-79 | |
| Bem: | MICRO COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.220,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MICRO SHOW EQUIP. INFORMATICA DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 05.086.480/0001-79 | |
| Bem: | IMPRESSORA MATRICIAL | |
| Valor unitário: | R$ 839,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 839,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MICRO SHOW EQUIP. INFORMATICA DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 05.086.480/0001-79 | |
| Bem: | MONITOR | |
| Valor unitário: | R$ 480,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MICRO SHOW EQUIP. INFORMATICA DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 05.086.480/0001-79 | |
| Bem: | CPU | |
| Valor unitário: | R$ 1.190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | CANOPLA NYLON | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | LAMPADA. | |
| Valor unitário: | R$ 74,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | PASTILHA CANOPLA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | TAMPA CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | DIAFRAGMA . | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | ANEL FIXACAO P/ ODONT | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | BOTAO DE REGULAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | MOLA CANOPLA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | BRACADEIRA . | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | SUPORTE DE FIXACAO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 77,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 77,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | PARAFUSO. | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | PARAFUSO 12X80 | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | MOLA MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 198,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 198,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | BATERIA 110 AH | |
| Valor unitário: | R$ 390,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | KIT EST DIANT/TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 103,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 103,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 230,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 100,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 164,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 164,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BOMBA DAGUA | |
| Valor unitário: | R$ 121,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 121,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 59,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CARRETEL CENTRIFUGO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | PLATINADO K | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6202 | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTO 6203 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ISMAEL DO NASCIMENTO TEIXEIRA | |
| CNPJ: | 07.512.906/889- | |
| Bem: | SERVICOS DE PINTURA | |
| Valor unitário: | R$ 230,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | 2801619 RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 189,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 146,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 146,58 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | CILINDRO DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 39,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,06 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | PIVO | |
| Valor unitário: | R$ 47,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 94,50 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | SISTEMA FECHADURA VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 50,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 100,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 201,60 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BOMBA COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 485,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 485,91 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 64,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,26 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BRACO | |
| Valor unitário: | R$ 526,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 526,05 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 16,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO- HP 21 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO - HP 22 COLOR | |
| Valor unitário: | R$ 47,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | REPARO DA ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 43,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | JG JUNTAS | |
| Valor unitário: | R$ 11,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 34,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | SILICONE | |
| Valor unitário: | R$ 7,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | TORRE DA CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 49,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIAGMINAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | PERAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIAGMINAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | PIPETA DE VIDRO 10ML 1/10 | |
| Valor unitário: | R$ 198,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIAGMINAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | UREIA CE | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | DIAGMINAS LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | TUBO DE VIDRO RETO P/ CENTRIFUGA DE 10 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MULTI TRACTOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES | |
| CNPJ: | 08.103.100/0001-55 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AILTON JOSE ANDRADE ME | |
| CNPJ: | 01.775.420/0001-02 | |
| Bem: | PNEU 175X70R13 | |
| Valor unitário: | R$ 155,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 620,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AILTON JOSE ANDRADE ME | |
| CNPJ: | 01.775.420/0001-02 | |
| Bem: | PNEU 205/75 R16 | |
| Valor unitário: | R$ 465,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CASA DA RESINA | |
| CNPJ: | 21.107.024/0001-14 | |
| Bem: | CATALISADOR | |
| Valor unitário: | R$ 12,08 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CASA DA RESINA | |
| CNPJ: | 21.107.024/0001-14 | |
| Bem: | CABOPARA ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 2,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CASA DA RESINA | |
| CNPJ: | 21.107.024/0001-14 | |
| Bem: | MANTA | |
| Valor unitário: | R$ 14,60 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 335,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CASA DA RESINA | |
| CNPJ: | 21.107.024/0001-14 | |
| Bem: | PACOTE DE ESTOPA | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CASA DA RESINA | |
| CNPJ: | 21.107.024/0001-14 | |
| Bem: | TALCO CINZA | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CASA DA RESINA | |
| CNPJ: | 21.107.024/0001-14 | |
| Bem: | RESINA | |
| Valor unitário: | R$ 198,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.188,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CASA DA RESINA | |
| CNPJ: | 21.107.024/0001-14 | |
| Bem: | THINNER | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CASA DA RESINA | |
| CNPJ: | 21.107.024/0001-14 | |
| Bem: | ROLO DE LA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | CASA DA RESINA | |
| CNPJ: | 21.107.024/0001-14 | |
| Bem: | TRINCHA 500-3 | |
| Valor unitário: | R$ 4,32 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 12,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | A RIVIERA PAPELARIA - ELISABETH A SILVA | |
| CNPJ: | 42.980.086/0001-06 | |
| Bem: | AGENDA PERMANENTE | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MAREBOX OSMAR CARLOS DAMASCENO-ME | |
| CNPJ: | 01.282.505/0001-59 | |
| Bem: | PERSIANAS | |
| Valor unitário: | R$ 342,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 685,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MAREBOX OSMAR CARLOS DAMASCENO-ME | |
| CNPJ: | 01.282.505/0001-59 | |
| Bem: | PERSIANAS | |
| Valor unitário: | R$ 1.010,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.010,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MAREBOX OSMAR CARLOS DAMASCENO-ME | |
| CNPJ: | 01.282.505/0001-59 | |
| Bem: | DIVISORIAS | |
| Valor unitário: | R$ 320,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | IBUPROFENO 300MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ACIDO VALPROICO 500MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 2480 | |
| Valor total: | R$ 1.413,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | NEULEPTIL 1% | |
| Valor unitário: | R$ 6,24 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 187,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | NIFEDIPINA RETARD 20MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | RISPERIDONA 1 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 172,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ALPRAZOLAN 1MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | FORASEQ 12MCG + 400MCG | |
| Valor unitário: | R$ 78,47 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 235,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | LOSARTAN POTASSIO 25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CAPTOPRIL 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 20000 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | METFORMINA 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | METFORMINA 850MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | VERAPAMIL 80 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 106,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIFEDIPINA 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 8000 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORPROPAMIDA 250MG CPR | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | GLIBENCLAMIDA 5MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ENALAPRIL 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ENALAPRIL 20MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ENALAPRIL 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LOSARTANK 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ISORTIL SUBLINGUAL 5MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 3,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATENOLOL 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATENOLOL 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | POLVIDINE TOPICO | |
| Valor unitário: | R$ 9,89 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 39,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ATADURA 10 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 169,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ETER | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL KRAFT BOBINA UNID | |
| Valor unitário: | R$ 30,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AGULHA 25 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AGULHA 25 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FIXADOR DE LAMINAS - USO GINECOLOGICO | |
| Valor unitário: | R$ 4,23 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 42,33 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | EQUIPO PARA SORO | |
| Valor unitário: | R$ 0,41 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATADURA 20 CM | |
| Valor unitário: | R$ 3,34 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 333,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / REC VINC | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SULFADIAZINA DE PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,71 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 51,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ADOCANTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | LEITE INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | BISCOITO AGUA E SAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 39,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | IBUPROFENO 300MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 439 | |
| Valor total: | R$ 250,23 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,77 | |
| Qtde: | 248,379 | |
| Valor total: | R$ 688,01 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE 20W50 | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO 140 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO MUN AGRICULTURA E PECUARIA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 238,427 | |
| Valor total: | R$ 484,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,77 | |
| Qtde: | 69,297 | |
| Valor total: | R$ 191,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,77 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 166,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,77 | |
| Qtde: | 132,854 | |
| Valor total: | R$ 368,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,77 | |
| Qtde: | 1260,886 | |
| Valor total: | R$ 3.492,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GALAO DE OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | GALAO OLEO 20W50 - 3L | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | FILTRO PSL 619 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | FILTRO PSL PSL-55 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO 20W50 | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DE MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 2,03 | |
| Qtde: | 537,444 | |
| Valor total: | R$ 1.091,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO POSTO ORLANDO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.973.260/0001-79 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE 20W50 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | COMPENSADO NAVAL | |
| Valor unitário: | R$ 104,44 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 1.671,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | VITALUX PLUS | |
| Valor unitário: | R$ 91,93 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 367,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | CORREIA HIDRAULICA | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 22,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 45,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | JOGO DE BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 128,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 128,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | CRUZETA | |
| Valor unitário: | R$ 129,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 129,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TONER HP LAZER 1020 | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AGUIA DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 02.474.901/0001-40 | |
| Bem: | CRUZETA DO CORDÃ | |
| Valor unitário: | R$ 159,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 159,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 02.850.234/0001-53 | |
| Bem: | LIXEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 306,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 306,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CAFE 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 94,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 51,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | CAFE 500 GRS | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 94,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | ACUCAR 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 10,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 51,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | GEOFFROY & LIMA LTDA - DROGARIA DO POVO | |
| CNPJ: | 86.550.415/0001-54 | |
| Bem: | KIT PARA BEBÊ | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AILTON JOSE ANDRADE ME | |
| CNPJ: | 01.775.420/0001-02 | |
| Bem: | PNEU N. 750-18 | |
| Valor unitário: | R$ 540,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO CANON 24 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 17,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE EDUCACAO - ENS. FUND.( REC PROPRIOS) | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO CANON 24 COLOR | |
| Valor unitário: | R$ 35,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 71,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 93 | |
| Valor unitário: | R$ 71,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 71,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO CUL/TUR/ESPORTE/LAZER/MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | MOURA & MOURA - ESC. INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CARTUCHO - HP 98 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 60,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OLI LOPES DA SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.550.295/0001-19 | |
| Bem: | LEITE DE SOJA | |
| Valor unitário: | R$ 12,45 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 2.988,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | MANGUEIRA FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 135,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | RESERVATORIO | |
| Valor unitário: | R$ 209,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 209,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 100,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BOMBA DAGUA | |
| Valor unitário: | R$ 121,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 121,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 59,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | TAMPAO | |
| Valor unitário: | R$ 106,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 106,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | KIT COIFA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 20,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | COXIM ELASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 173,83 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 347,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 115,92 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 231,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BRACO | |
| Valor unitário: | R$ 190,13 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 380,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 36,27 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 72,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | BUCHA ELASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 68,58 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 137,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO SAUDE - FUNDO MUN.SAUDE / RP | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | JUNTA HOMOCINETICA | |
| Valor unitário: | R$ 131,54 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 263,07 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | CABECOTE | |
| Valor unitário: | R$ 1.469,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.469,16 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE E SECRETARIA DA PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA DEL REI LTDA - SERGINHO FIAT | |
| CNPJ: | 03.869.687/0001-94 | |
| Bem: | CAIXA DE DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 1.125,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.125,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPTO DE OBRAS VIACAO E URBANISMO | |
| CNPJ: | 18.685.438/0001-16 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | RELE DE NIVEL REL01 220V | |
| Valor unitário: | R$ 93,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 42.465,59 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIEDADE DO RIO GRANDE