PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO
Compras - 12/2010
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROSA AMELIA NAZARE BRAGA ME | |
| CNPJ: | 01.819.294/0001-40 | |
| Bem: | MÁQUINA DE CORTAR PISO 1410 V ( TIPO MAKITA | |
| Valor unitário: | R$ 255,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | AMIDO DE MILHO. | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 12,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | AZEITONAS VERDES. | |
| Valor unitário: | R$ 5,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | AZEITE EXTRA-VIRGEM. | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA TIPO I. | |
| Valor unitário: | R$ 7,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 157,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | BOLACHA DOCE TIPO BISCOITO MAISENA. | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | CHÁ ERVA-MATE. | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | CREME DE LEITE. | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | CHÁ DE CAMOMILA. | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | CHÁ DE ERVA-DOCE. | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO. | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | FARINHA DE ROSCA. | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | FERMENTO EM PÓ QUÍMICO. | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA TIPO1. | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | GOIABADA. | |
| Valor unitário: | R$ 21,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | POLVILHO AZEDO. | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | ÓLEO REFINADO DE SOJA. | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | BATATA DOCE. | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | BATATA BAROA. | |
| Valor unitário: | R$ 3,25 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 22,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | ABACAXI PÉROLA. | |
| Valor unitário: | R$ 3,23 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 16,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | BATATA INGLESA. | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | ALMEIRÃO ESPECIAL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | ALFACE CRESPA ESPECIAL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | VINAGRE. | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | TRIGO PARA QUIBE. | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | CEBOLA. | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | CHUCHU. | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | BRÓCOLIS. | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | CENOURA EXT. A LISA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | APRESUNTADO. | |
| Valor unitário: | R$ 8,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | MARGARINA COM SAL. | |
| Valor unitário: | R$ 5,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 56,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | OVO, VERMELHO MÉDIO. | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | QUEIJO CURADO TIPO CATIARA. | |
| Valor unitário: | R$ 10,15 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | LARANJA PÊRA. | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | MAMÃO FORMOSA. | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | MANDIOCA MÉDIA. | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | MAÇÃ NACIONAL FUJI OU GALA. | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | PEIXE (CASCUDO). | |
| Valor unitário: | R$ 12,43 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 37,29 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | QUEIJO TIPO MUSSARELA. | |
| Valor unitário: | R$ 10,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | CORTE CONGELADO DE FRANGO - PEITO. | |
| Valor unitário: | R$ 3,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 33,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | CARNE BOVINA (FILÉ,ALCATRA CONTRAFILÉ COXÃO) | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 35,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | CORTE CONGELADO DE FRANGO - COXAS E SOBRE COX | |
| Valor unitário: | R$ 3,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 33,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | VAGEM. | |
| Valor unitário: | R$ 3,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 16,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | REPOLHO LISO ESPECIAL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA DE MANGA. | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA DE MORANGO. | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA DE ABACAXI. | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL. | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 110,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ. | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | VASSOURA DE NYLON. | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | VASSOURA 100% DE PIAÇAVA Nº 5. | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | COADOR GRANDE DE PANO FLANELADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 200ML. | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | FACA EM AÇO INOX REFORÇADA LISO (FACA DE MESA | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | GARRAFA DE PLÁSTICO PARA ÁGUA TAMANHO 2LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA. | |
| Valor unitário: | R$ 10,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8° . | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | LEITEIRA DE ALUMÍNIO 3LITROS. | |
| Valor unitário: | R$ 14,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | LIXEIRA PLÁSTICA FECHADA COM TAMPA, 30 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 24,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | CLORO. | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | DESODORIZADOR DE AMBIENTES. | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | BOTA DE BORRACHA. | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | ESPONJA DE LÃ DE AÇO. | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | RODO DE 40 CM. | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | PANO PARA CHÃO ALVEJADO. | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | PANO DE PRATO ALVEJADO 30 X 50. | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | GALÃO DE ÁGUA DE POTÁVEL. | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | CAFÉ TORRADO E MOÍDO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | VASSOURA 100% DE PIAÇAVA Nº 5. | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | FACA GRANDE P/ COZINHA C/ CABO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | COLHER EM AÇO INOX REFORÇADO LISO, SOPA. | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | PRATO FUNDO DE VIDRO LISO TEMPERADO COR GELO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | BOTA DE BORRACHA. | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | RODO DE 60 CM. | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | RENASCER CLINICAS INTEGRADAS LTDA | |
| CNPJ: | 08.049.626/0001-02 | |
| Bem: | DESCONTO ISS | |
| Valor unitário: | -R$ 54,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | RENASCER CLINICAS INTEGRADAS LTDA | |
| CNPJ: | 08.049.626/0001-02 | |
| Bem: | DESCONTO DE IRRF | |
| Valor unitário: | -R$ 27,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | RENASCER CLINICAS INTEGRADAS LTDA | |
| CNPJ: | 08.049.626/0001-02 | |
| Bem: | PLANTÕES MEDICOS | |
| Valor unitário: | R$ 900,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | CENOURA | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 195,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | DEMAIS PRODUTOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 496 | |
| Valor total: | R$ 481,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 39 | |
| Valor total: | R$ 107,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | ABOBORA | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 15,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 167,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 105 | |
| Valor total: | R$ 66,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 338 | |
| Valor total: | R$ 196,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | CEBOLINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 48,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 44,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | CENOURA | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 35,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 98,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 248,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 37,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 353,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 353,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CRUZETA CARDAN | |
| Valor unitário: | R$ 630,41 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.260,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MORAES S .H.LTDA | |
| CNPJ: | 11.662.093/0001-36 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 53,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 53,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MORAES S .H.LTDA | |
| CNPJ: | 11.662.093/0001-36 | |
| Bem: | PISCA PISCA LUZ DE ESTRELA EM REDE | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 473,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E TRANSPORTE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SIRLEY GERALDO DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 58.802.720/606- | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 210,80611 | |
| Valor total: | R$ 400,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E TRANSPORTE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS E COM.. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | ARTICULAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E TRANSPORTE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS E COM.. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | BOMBA D'AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 273,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E TRANSPORTE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS E COM.. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | HASTE | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE AGROPECUARIA E TRANSPORTE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | AUTOMAQUINAS E COM.. DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.648.793/0001-61 | |
| Bem: | HELICE MOTOR 3471056M91 | |
| Valor unitário: | R$ 149,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 149,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PNEUS 175 /70 - R 13 82 T. | |
| Valor unitário: | R$ 142,34 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 854,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PNEUS 175 /70 - R 13 82 T. | |
| Valor unitário: | R$ 142,34 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 284,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PNEUS 175 /70 - R 13 82 T. | |
| Valor unitário: | R$ 142,34 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 284,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LIVRO DE ATA MEDINDO (210X305)MM. | |
| Valor unitário: | R$ 5,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LIVRO DE PONTO MENSAL; MEDINDO (220X320)MM | |
| Valor unitário: | R$ 5,97 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA ADESIVA CREP KRAFT LISO. | |
| Valor unitário: | R$ 3,29 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 329,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ADRIANA NAZARE DE PAULA CARDOSO | |
| CNPJ: | 00.937.717/622- | |
| Bem: | DESCONTO ISS | |
| Valor unitário: | -R$ 3,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ADRIANA NAZARE DE PAULA CARDOSO | |
| CNPJ: | 00.937.717/622- | |
| Bem: | DESCONTO INSS | |
| Valor unitário: | -R$ 14,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 14,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ADRIANA NAZARE DE PAULA CARDOSO | |
| CNPJ: | 00.937.717/622- | |
| Bem: | CONFECÇAO DE PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | |
| CNPJ: | 35.820.448/0033-13 | |
| Bem: | BALAS DE 10M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATO DE EMBRAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 176,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 176,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANIVELA DE VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 51,93 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 103,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 221,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 221,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 85,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 192,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 192,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 232,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 232,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | FAHMA IND E COMERCIO | |
| CNPJ: | 71.339.097/0001-00 | |
| Bem: | CADEIRA SEM BRAÇO PVC | |
| Valor unitário: | R$ 36,49 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 1.605,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | FAHMA IND E COMERCIO | |
| CNPJ: | 71.339.097/0001-00 | |
| Bem: | MESA QUADRADA PVC 70X70 | |
| Valor unitário: | R$ 69,95 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 769,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | CONCEITOS COM. DE ART. DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO COR BRANCA. | |
| Valor unitário: | R$ 5,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 54,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | CONCEITOS COM. DE ART. DE USO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 08.583.629/0001-13 | |
| Bem: | TOALHA DE BANHO COR BRANCA. | |
| Valor unitário: | R$ 13,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.521.357/0001-40 | |
| Bem: | CAMISOLA ADULTA FEMININO, TAMANHO G. | |
| Valor unitário: | R$ 14,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 143,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | BRINTEX COMERCIO DE TECIDOS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.521.357/0001-40 | |
| Bem: | TRAVESSEIRO HOSPITALAR ANTIALÉRGICO. | |
| Valor unitário: | R$ 13,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 139,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ELETROFER COMERCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HID | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | ARAME FARPADO 400 M. | |
| Valor unitário: | R$ 166,27 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 665,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | NEIDE DE CARVALHO RIBEIRO | |
| CNPJ: | 72.271.540/682- | |
| Bem: | TRANSPORTE DE ALUNOS | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | GIOVANE JOSÉ DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 04.011.638/650- | |
| Bem: | TRANSPORTE DE ALUNOS | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 1.386,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ALENCAR BENEDITO DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 44.099.479/668- | |
| Bem: | TRANSPORTE DE ALUNOS | |
| Valor unitário: | R$ 5,55 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 188,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | JOSE MARIA VINICIO | |
| CNPJ: | 53.3.3.21./486--12 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE ALUNOS | |
| Valor unitário: | R$ 11,10 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 377,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | AVELINA PERPETUA DA COSTA | |
| CNPJ: | 09.278.147/656- | |
| Bem: | TRANSPORTE DE ALUNOS | |
| Valor unitário: | R$ 16,65 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 566,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | NAZARE FATIMA LEITE BRAGA | |
| CNPJ: | 84.070.986/634- | |
| Bem: | TRANSPORTE DE ALUNOS | |
| Valor unitário: | R$ 11,10 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 377,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | FLAVIO M. L. PEDROSO SCORPIONS P. DE SERVIÇO | |
| CNPJ: | 09.271.997/0001-99 | |
| Bem: | INTERNET BANDA LARGA | |
| Valor unitário: | R$ 1.535,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.535,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | FLAVIO M. L. PEDROSO SCORPIONS P. DE SERVIÇO | |
| CNPJ: | 09.271.997/0001-99 | |
| Bem: | KIT ANTENA P/ INTERNET | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | MORTADELA. | |
| Valor unitário: | R$ 8,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 83,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | QUEIJO TIPO MUSSARELA. | |
| Valor unitário: | R$ 10,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 101,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMILIANO RIBEIRO EP | |
| CNPJ: | 42.987.933/0001-64 | |
| Bem: | AÇÚCAR CRISTAL. | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 59,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | LIMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,83 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 166,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | FEIJÃO TIPO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 537,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,76 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCIO ANTONIO TEIXEIRA DE RESENDE | |
| CNPJ: | 48.840.980/644- | |
| Bem: | MAMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 67,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROGERIO VICENTE BARBOSA | |
| CNPJ: | 71.043.764/0001-02 | |
| Bem: | FESTAO DE NATAL | |
| Valor unitário: | R$ 28,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 173,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROGERIO VICENTE BARBOSA | |
| CNPJ: | 71.043.764/0001-02 | |
| Bem: | BOLA SEDA FIO DOURADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROGERIO VICENTE BARBOSA | |
| CNPJ: | 71.043.764/0001-02 | |
| Bem: | BOLA C/ PINGO DE OURO | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROGERIO VICENTE BARBOSA | |
| CNPJ: | 71.043.764/0001-02 | |
| Bem: | BOLA NATALINA C/GLITER | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROGERIO VICENTE BARBOSA | |
| CNPJ: | 71.043.764/0001-02 | |
| Bem: | BOLA C/ BRILHO DECORADA | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROGERIO VICENTE BARBOSA | |
| CNPJ: | 71.043.764/0001-02 | |
| Bem: | CONJUNTO DE BOLA NATALINAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROGERIO VICENTE BARBOSA | |
| CNPJ: | 71.043.764/0001-02 | |
| Bem: | FESTAO | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 107,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA DONIZETE | |
| CNPJ: | 09.416.920/606- | |
| Bem: | DESCONTO ISS | |
| Valor unitário: | -R$ 17,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA DONIZETE | |
| CNPJ: | 09.416.920/606- | |
| Bem: | DESCONTO INSS | |
| Valor unitário: | -R$ 63,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 63,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | VALDEMIR JOSÉ DA SILVA DONIZETE | |
| CNPJ: | 09.416.920/606- | |
| Bem: | MANUTENÇAO DE BOMBA D´AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 580,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | COOPERBOM COP. M. DOS PROD RURAIS DE B.SUCES | |
| CNPJ: | 16.736.928/0008-45 | |
| Bem: | MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 29,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | JURANI MARIA DAS GRAÇAS SANTOS-ME | |
| CNPJ: | 01.774.563/0001-08 | |
| Bem: | AVIAO | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 94,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | JURANI MARIA DAS GRAÇAS SANTOS-ME | |
| CNPJ: | 01.774.563/0001-08 | |
| Bem: | BONECA MINI PEDACINHO | |
| Valor unitário: | R$ 17,20 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 688,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | JURANI MARIA DAS GRAÇAS SANTOS-ME | |
| CNPJ: | 01.774.563/0001-08 | |
| Bem: | CARRINHO TT MIL MILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 391,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EVANDRO ZACARONI PEDROSO - WANGER-EPP | |
| CNPJ: | 01.571.083/0001-31 | |
| Bem: | SAXOFONE ALTO | |
| Valor unitário: | R$ 1.069,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3.208,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EVANDRO ZACARONI PEDROSO - WANGER-EPP | |
| CNPJ: | 01.571.083/0001-31 | |
| Bem: | SAXOFONE TENOR (SI BEMOL) | |
| Valor unitário: | R$ 1.295,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3.885,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EVANDRO ZACARONI PEDROSO - WANGER-EPP | |
| CNPJ: | 01.571.083/0001-31 | |
| Bem: | REQUINTA DE 17 CHAVES (MIBEMOL) | |
| Valor unitário: | R$ 550,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 71.107.320/0001-93 | |
| Bem: | TROMBONE DE VARA | |
| Valor unitário: | R$ 440,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 71.107.320/0001-93 | |
| Bem: | TROMPETE (SI BEMOL) | |
| Valor unitário: | R$ 441,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 883,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 71.107.320/0001-93 | |
| Bem: | TROMBONE (SI BEMOL) | |
| Valor unitário: | R$ 1.055,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MARCELO ARAUJO SILVA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 71.107.320/0001-93 | |
| Bem: | CLARINET DE 17 CHAVES (SI BEMOL) | |
| Valor unitário: | R$ 345,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 2.070,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 19.833.425/0001-00 | |
| Bem: | SELENIA PURE ENERGY 5W30 | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 19.833.425/0001-00 | |
| Bem: | KIT REVISAO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 19.833.425/0001-00 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 19.833.425/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 17,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 19.833.425/0001-00 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRA | |
| Valor unitário: | R$ 17,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | LAVELI LAVRAS VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 19.833.425/0001-00 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 13,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERGIO HENRIQUE BAUTH | |
| CNPJ: | 03.343.856/0001-58 | |
| Bem: | MANGUEIRA DE HIDRAULICO | |
| Valor unitário: | R$ 230,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | GRAFICA ASSUNÇÃO | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | VISITAS DOMICILIARES ACS. | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | GRAFICA ASSUNÇÃO | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | FICHA DE ORTOPEDIA E REUMATOLOGIA. | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | HELVECIO SOARES RESENDE | |
| CNPJ: | 42.811.760/0001-29 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | HELVECIO SOARES RESENDE | |
| CNPJ: | 42.811.760/0001-29 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 38.353.326/604- | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 284 | |
| Valor total: | R$ 275,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 38.353.326/604- | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 38.353.326/604- | |
| Bem: | ABACATE | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 303 | |
| Valor total: | R$ 242,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 38.353.326/604- | |
| Bem: | ABOBORA | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 82,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 38.353.326/604- | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 66 | |
| Valor total: | R$ 61,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 38.353.326/604- | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | LUIZ CARLOS DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 38.353.326/604- | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | BRAGANÇA ENGENHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.625.900/0001-24 | |
| Bem: | DESCONTO ISS | |
| Valor unitário: | -R$ 1.122,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.122,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | BRAGANÇA ENGENHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.625.900/0001-24 | |
| Bem: | DESCONTO INSS | |
| Valor unitário: | -R$ 4.114,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 4.114,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | BRAGANÇA ENGENHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.625.900/0001-24 | |
| Bem: | DESCONTO DE IRRF | |
| Valor unitário: | -R$ 1.122,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.122,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | BRAGANÇA ENGENHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.625.900/0001-24 | |
| Bem: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO II DA ESCOLA. | |
| Valor unitário: | R$ 44.816,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44.816,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | REALCE - MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LT | |
| CNPJ: | 00.760.844/0001-30 | |
| Bem: | MESA PARA ALUNO | |
| Valor unitário: | R$ 223,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 3.568,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | REALCE - MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LT | |
| CNPJ: | 00.760.844/0001-30 | |
| Bem: | MESA PROFESSOR RETA | |
| Valor unitário: | R$ 335,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 335,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | REALCE - MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LT | |
| CNPJ: | 00.760.844/0001-30 | |
| Bem: | CADEIRA SECRETÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 126,00 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 4.158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | REALCE - MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LT | |
| CNPJ: | 00.760.844/0001-30 | |
| Bem: | MESA PARA IMPRESSORA | |
| Valor unitário: | R$ 128,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | TOP CESTA DE ALIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.281.828/0001-77 | |
| Bem: | CESTA BASICA | |
| Valor unitário: | R$ 82,49 | |
| Qtde: | 218 | |
| Valor total: | R$ 17.982,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 08.562.097/0001-38 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS E PÃO DOCE (PÃES DE 25 E 50 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 68,53 | |
| Valor total: | R$ 342,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC DE EDUCAÇAO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 08.562.097/0001-38 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS E PÃO DOCE (PÃES DE 25 E 50 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 166,263 | |
| Valor total: | R$ 831,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC DE EDUCAÇAO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 08.562.097/0001-38 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS E PÃO DOCE (PÃES DE 25 E 50 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 162,753 | |
| Valor total: | R$ 813,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | FRANCISCO ALVES DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 08.562.097/0001-38 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS E PÃO DOCE (PÃES DE 25 E 50 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 48,342 | |
| Valor total: | R$ 241,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | JOAO BOSCO DE SOUSA NOGUEIRA | |
| CNPJ: | 07.833.982/636- | |
| Bem: | CENOURA | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | JOAO BOSCO DE SOUSA NOGUEIRA | |
| CNPJ: | 07.833.982/636- | |
| Bem: | MARACUJA | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 115,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | JOAO BOSCO DE SOUSA NOGUEIRA | |
| CNPJ: | 07.833.982/636- | |
| Bem: | ACEROLA | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | JOAO BOSCO DE SOUSA NOGUEIRA | |
| CNPJ: | 07.833.982/636- | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | JOAO BOSCO DE SOUSA NOGUEIRA | |
| CNPJ: | 07.833.982/636- | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 7,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA. | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | PLACA DE REDE | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. EMPREEND. COEMRCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | APARELHO DE FAX | |
| Valor unitário: | R$ 330,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | DIFERENCIAL CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 09.722.316/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO ISS | |
| Valor unitário: | -R$ 425,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 425,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | DIFERENCIAL CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 09.722.316/0001-61 | |
| Bem: | DESCONTO INSS | |
| Valor unitário: | -R$ 545,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 545,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | DIFERENCIAL CONSULTORIA E CONSTRUÇÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 09.722.316/0001-61 | |
| Bem: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIO PÚBLICO. | |
| Valor unitário: | R$ 14.167,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14.167,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | RODRIGUES E FONSECA INSTALAÇOES COMERCIAIS | |
| CNPJ: | 06.865.936/0001-61 | |
| Bem: | CARRINHO CARLA C/PNEU | |
| Valor unitário: | R$ 165,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. EMPREEND. COEMRCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | APARELHO DE FAX | |
| Valor unitário: | R$ 330,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO A. SILVA - IMAGEM COMUN. VISUA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | PLACA 1,50X1,00 | |
| Valor unitário: | R$ 465,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.395,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO A. SILVA - IMAGEM COMUN. VISUA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA DIGITAL 3,00X0,060 | |
| Valor unitário: | R$ 63,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 504,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | |
| CNPJ: | 35.820.448/0033-13 | |
| Bem: | BALAS DE 10M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | |
| CNPJ: | 35.820.448/0033-13 | |
| Bem: | BALAS DE 1M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROSA AMELIA NAZARE BRAGA ME | |
| CNPJ: | 01.819.294/0001-40 | |
| Bem: | CIMENTO CP 32. | |
| Valor unitário: | R$ 17,48 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 244,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MODERNA IND.PLAST.MOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 17.304.635/0001-85 | |
| Bem: | MESA ESTRA FORTE 70X70 MOD SUMER | |
| Valor unitário: | R$ 47,04 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 940,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MODERNA IND.PLAST.MOVEIS LTDA | |
| CNPJ: | 17.304.635/0001-85 | |
| Bem: | POLTRONA EXTRA FORTE MOD DIAMENTE | |
| Valor unitário: | R$ 28,52 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 2.281,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | RAS PROMOÇÕES ART. E EVENTOS DE BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 09.203.385/0001-69 | |
| Bem: | DESCONTO ISS | |
| Valor unitário: | -R$ 223,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 223,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | RAS PROMOÇÕES ART. E EVENTOS DE BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 09.203.385/0001-69 | |
| Bem: | SHOW ARTISTICO | |
| Valor unitário: | R$ 7.440,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7.440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | FERRO 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | TAMBORES | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | |
| CNPJ: | 35.820.448/0033-13 | |
| Bem: | BALAS DE 10M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | |
| CNPJ: | 35.820.448/0033-13 | |
| Bem: | BALAS DE 1M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROSA AMELIA NAZARE BRAGA ME | |
| CNPJ: | 01.819.294/0001-40 | |
| Bem: | BALDES 12 L. | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROSA AMELIA NAZARE BRAGA ME | |
| CNPJ: | 01.819.294/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA DE ¾ PRETA. | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 273 | |
| Valor total: | R$ 204,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROSA AMELIA NAZARE BRAGA ME | |
| CNPJ: | 01.819.294/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA JARDIM 20 M. | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROSA AMELIA NAZARE BRAGA ME | |
| CNPJ: | 01.819.294/0001-40 | |
| Bem: | TELA P/ MANGUEIRA FIO 22 1,80 X 2" X 50M. | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROSA AMELIA NAZARE BRAGA ME | |
| CNPJ: | 01.819.294/0001-40 | |
| Bem: | CADEADO N° 40--(BOA QUALIDADE). | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROSA AMELIA NAZARE BRAGA ME | |
| CNPJ: | 01.819.294/0001-40 | |
| Bem: | CIMENTO CP 32. | |
| Valor unitário: | R$ 17,48 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 314,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | MOLA DA UNHA RICOH | |
| Valor unitário: | R$ 6,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 61,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | TERMISTOR RICOH AF 1015 | |
| Valor unitário: | R$ 22,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 89,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | CALÇO FRICÇÃO RICOH AF 1113 | |
| Valor unitário: | R$ 7,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | BUCHA ROLO PRESSÃO RICOH AF 1015 | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO ALI. DE PAPEL RICOH 1113/1015 | |
| Valor unitário: | R$ 16,83 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO FUSOR RICOH AR 1015 | |
| Valor unitário: | R$ 61,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | CARTUCHO DE TONER RICOH MP 1500 | |
| Valor unitário: | R$ 38,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 77,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | REVELADOR RICOH MP 1500 ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 201,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 403,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | KIT DE ENGRENAGENS DO ROLO MAGNETICO RICOH | |
| Valor unitário: | R$ 11,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ESCOVA DE LIMPEZA RICOH | |
| Valor unitário: | R$ 47,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 94,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO DE CARGA AF 1015 - RICOH | |
| Valor unitário: | R$ 91,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 183,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | GABINETE | |
| Valor unitário: | R$ 268,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 268,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLAMENTO. | |
| Valor unitário: | R$ 42,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 85,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | UNHA FUSAO RICOH AF 1015 | |
| Valor unitário: | R$ 5,94 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | CILINDRO RICOH AF 1015KTN | |
| Valor unitário: | R$ 80,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 160,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO PRESSÃO RICOH AF 1015/1113-KTN | |
| Valor unitário: | R$ 76,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | LAMINA DE LIMP RICOH 1015-KTN | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO TRANSFERENCIA RICOH AF 1015 | |
| Valor unitário: | R$ 86,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 173,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EVANDRO ZACARONI PEDROSO - WANGER-EPP | |
| CNPJ: | 01.571.083/0001-31 | |
| Bem: | SAXOFONE ALTO | |
| Valor unitário: | R$ 1.069,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.139,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EVANDRO ZACARONI PEDROSO - WANGER-EPP | |
| CNPJ: | 01.571.083/0001-31 | |
| Bem: | SAXOFONE TENOR (SI BEMOL) | |
| Valor unitário: | R$ 1.295,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3.885,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MULTIMAQUINAS REFRIGER E MAQUINAS DEL REI LTD | |
| CNPJ: | 05.704.180/0001-06 | |
| Bem: | CONDICIONADOR DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 1.158,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.158,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | MULTIMAQUINAS REFRIGER E MAQUINAS DEL REI LTD | |
| CNPJ: | 05.704.180/0001-06 | |
| Bem: | FRIGOBAR 120L BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 745,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 745,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ORMIMAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 22.351.415/0001-42 | |
| Bem: | BALANÇA MECANICA | |
| Valor unitário: | R$ 1.950,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | HAGI ENGENHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 02.514.782/0001-02 | |
| Bem: | DESCONTO ISS | |
| Valor unitário: | -R$ 317,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 317,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | HAGI ENGENHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 02.514.782/0001-02 | |
| Bem: | DESCONTO INSS | |
| Valor unitário: | -R$ 1.165,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | HAGI ENGENHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 02.514.782/0001-02 | |
| Bem: | REFORMA DA ESTAÇÃO DE COQUEIROS | |
| Valor unitário: | R$ 21.188,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21.188,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | HAGI ENGENHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 02.514.782/0001-02 | |
| Bem: | DESCONTO IRRF | |
| Valor unitário: | -R$ 317,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 317,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | BRAGANÇA ENGENHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.625.900/0001-24 | |
| Bem: | DESCONTO ISS | |
| Valor unitário: | -R$ 546,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 546,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | BRAGANÇA ENGENHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.625.900/0001-24 | |
| Bem: | DESCONTO INSS | |
| Valor unitário: | -R$ 2.003,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.003,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | BRAGANÇA ENGENHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.625.900/0001-24 | |
| Bem: | DESCONTO DE IRRF | |
| Valor unitário: | -R$ 546,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 546,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | BRAGANÇA ENGENHARIA LTDA | |
| CNPJ: | 00.625.900/0001-24 | |
| Bem: | REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO I DA ESCOLA. | |
| Valor unitário: | R$ 36.435,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36.435,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | VITORIA DECORACOES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 20.362.687/0001-12 | |
| Bem: | CORTINA EM TECIDO RUSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 19,79 | |
| Qtde: | 283 | |
| Valor total: | R$ 5.600,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | VITORIA DECORACOES LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 20.362.687/0001-12 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMBRAC EMP. BRASILEIRA DE ASSIST. CULTURAL LT | |
| CNPJ: | 17.243.650/0001-60 | |
| Bem: | CAMA ELASTICA MEDIA 4,27X4,27 | |
| Valor unitário: | R$ 3.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMBRAC EMP. BRASILEIRA DE ASSIST. CULTURAL LT | |
| CNPJ: | 17.243.650/0001-60 | |
| Bem: | CAMA ELASTICA 2,80X2,80 | |
| Valor unitário: | R$ 2.130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EMBRAC EMP. BRASILEIRA DE ASSIST. CULTURAL LT | |
| CNPJ: | 17.243.650/0001-60 | |
| Bem: | PISCINA BOLINHA MED 2,80X2,80 C/2000 BOLINHAS | |
| Valor unitário: | R$ 2.170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | JOSE NILO AMORIM DIST.LIVROS AMORIM | |
| CNPJ: | 16.654.238/0001-70 | |
| Bem: | FOFURINHA | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | JOSE NILO AMORIM DIST.LIVROS AMORIM | |
| CNPJ: | 16.654.238/0001-70 | |
| Bem: | FAVINHO DE MEL | |
| Valor unitário: | R$ 168,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | JOSE NILO AMORIM DIST.LIVROS AMORIM | |
| CNPJ: | 16.654.238/0001-70 | |
| Bem: | ARMAZEM DE TEXTO | |
| Valor unitário: | R$ 138,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | JOSE NILO AMORIM DIST.LIVROS AMORIM | |
| CNPJ: | 16.654.238/0001-70 | |
| Bem: | AVENTURAS GRANDIOSAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | JOSE NILO AMORIM DIST.LIVROS AMORIM | |
| CNPJ: | 16.654.238/0001-70 | |
| Bem: | MANEIRA LUDICA DE ENSINAR | |
| Valor unitário: | R$ 168,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | JOSE NILO AMORIM DIST.LIVROS AMORIM | |
| CNPJ: | 16.654.238/0001-70 | |
| Bem: | MINI DICIONARIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 2.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA ME. | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | JOGO DE BOLICHE EM PLÁSTICO TAMANHO GIGANTE. | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA ME. | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | DOMINÓ ALFABETIZAÇÃO. | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 127,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA ME. | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | DOMINÓ ANIMAIS DOMÉSTICOS. | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA ME. | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | DOMINÓ ASSOCIAÇÃO DE IDÉIAS. | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA ME. | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | DOMINÓ DAS CORES. | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA ME. | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO EU SOU A COR | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA ME. | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | DOMINÓ FRASES | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA ME. | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | DOMINÓ DIVISÃO SILÁBICA. | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA ME. | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO DE REDAÇÃO. | |
| Valor unitário: | R$ 24,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 97,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA ME. | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO DE COMEMORAÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 28,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 170,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA ME. | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO MODELO FELICITAÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 13,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 108,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA ME. | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO DE AVALIAÇÃO E RECADOS. | |
| Valor unitário: | R$ 28,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 170,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA ME. | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO BRINCANDO COM A MATEMÁTICA | |
| Valor unitário: | R$ 24,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 73,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA ME. | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBOS PEDAGÓGICOS CÉDULAS E MOEDAS DO REAL | |
| Valor unitário: | R$ 14,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 116,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA ME. | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | JOGO DE BOLICHE EM PLÁSTICO TAMANHO GIGANTE. | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | COLCHONETE PARA GINÁSTICA. | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 3.150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO . | |
| Valor unitário: | R$ 19,46 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 116,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLA DE BORRACHA PARA INICIAÇÃO ESPORTIVA. | |
| Valor unitário: | R$ 4,94 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 148,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WR COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLAS DE VÔLEI ADULTO. | |
| Valor unitário: | R$ 25,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 155,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | TRANS CORDIS - GILSON BORGES DE FIGUEIREDO | |
| CNPJ: | 06.220.514/0001-39 | |
| Bem: | REMOÇAO EM AMBULANCIA UTI | |
| Valor unitário: | R$ 600,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROSA AMELIA NAZARE BRAGA ME | |
| CNPJ: | 01.819.294/0001-40 | |
| Bem: | AVENTAL DE RASPA. | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ROSA AMELIA NAZARE BRAGA ME | |
| CNPJ: | 01.819.294/0001-40 | |
| Bem: | LUVA DE RASPA CANO LONGO. | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 123,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.691.235/0001-90 | |
| Bem: | DESCONTO ISS | |
| Valor unitário: | -R$ 28,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.691.235/0001-90 | |
| Bem: | MANUTENÇAO MAQUINA COPIADORA | |
| Valor unitário: | R$ 265,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 530,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | COPYUAI COMERCIO DE MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 05.691.235/0001-90 | |
| Bem: | MANUTENÇÃO COPIADODRA XEROX | |
| Valor unitário: | R$ 215,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 430,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SAO TIAGO ARTE E SHOW LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.076.119/0001-36 | |
| Bem: | DESCONTO ISS | |
| Valor unitário: | -R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SAO TIAGO ARTE E SHOW LTDA-ME | |
| CNPJ: | 03.076.119/0001-36 | |
| Bem: | MONTAGEM E EXECUÇAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS | |
| Valor unitário: | R$ 1.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FABRICA DE MANILHAS E BROKETS | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | FRANCISCO ALCANTARA DE AGUIAR | |
| CNPJ: | 71.191.753/0001-70 | |
| Bem: | AREIA LAVADA.. | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FABRICA DE MANILHAS E BROKETS | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | FRANCISCO ALCANTARA DE AGUIAR | |
| CNPJ: | 71.191.753/0001-70 | |
| Bem: | CASCALHO LAVADO. | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | FRANCISCO ALCANTARA DE AGUIAR | |
| CNPJ: | 71.191.753/0001-70 | |
| Bem: | CASCALHO LAVADO. | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | VIDRAÇARIA SAO JOSE | |
| CNPJ: | 11.416.879/0001-73 | |
| Bem: | VIDRO LISO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 3,6 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ARILSON DOS SANTOS BARBOSA | |
| CNPJ: | 01.305.951/0001-31 | |
| Bem: | PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X12 CM. | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 92 | |
| Valor total: | R$ 1.012,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ARILSON DOS SANTOS BARBOSA | |
| CNPJ: | 01.305.951/0001-31 | |
| Bem: | PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 8 CM. | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNDE TUR,CULT,M. AMBI,ESP E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ARILSON DOS SANTOS BARBOSA | |
| CNPJ: | 01.305.951/0001-31 | |
| Bem: | PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X12 CM. | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 94 | |
| Valor total: | R$ 1.034,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PNEUS 175 /70 - R 13 82 T. | |
| Valor unitário: | R$ 142,34 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 711,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PNEUS 1000 X 20. | |
| Valor unitário: | R$ 865,02 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 12.110,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PNEUS 275/80 R 22.5. | |
| Valor unitário: | R$ 1.348,46 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 26.969,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PNEUS 225/70- R 15 C. | |
| Valor unitário: | R$ 514,56 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2.572,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PNEUS 215/75 R X 17,5. | |
| Valor unitário: | R$ 771,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 4.626,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | REATOR PARTIDA RAPIDA 2 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | PLACA DE PARTIDA AUTOMATICA 15KVA | |
| Valor unitário: | R$ 575,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 575,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | TERMINAL DE FIAÇAO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | ADJUNTOR TRIFASICO | |
| Valor unitário: | R$ 108,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | MOTOR P/ COMPRESSOR | |
| Valor unitário: | R$ 345,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | RESISTENCIA 3000WTS | |
| Valor unitário: | R$ 104,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | CANETA DE PROFILAXIA | |
| Valor unitário: | R$ 786,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 786,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | TRANSFORMADOR 110/220/12VP | |
| Valor unitário: | R$ 48,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | JOGO DE PALHETA P COMPRESSOR | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | GALVANOMETRO P ELETRO PAGINA | |
| Valor unitário: | R$ 360,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | CORREIAS P/ MAQUINA DE LAVAR | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 228,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | MOTOR C/ HELICE P/ SECADORA | |
| Valor unitário: | R$ 618,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 618,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | PRESSOSTATO | |
| Valor unitário: | R$ 270,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | TRANFORMADOR P/ TEVS | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | GUARNIÇAO P/ AUTOCLAVE | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | MOTOR P/ MICRO CENTRIFUGA | |
| Valor unitário: | R$ 114,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 114,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE BIXA ROTAÇAO | |
| Valor unitário: | R$ 63,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 315,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | PURGADOR P/ REDE DE AR O² | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | FLUXOMETRO C/ UMIDIFICADOR | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | KIT P/ APARELHO DE PRESSAO | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 702,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | RESISTENCIA P/ IDEONIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 43,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | ROLAMENTO P/ CANETA ODONTOLOGICA | |
| Valor unitário: | R$ 72,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 576,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | CANALIZAÇAO DE COBRE P/ AR COMPRIMIDO | |
| Valor unitário: | R$ 628,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 628,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | SERV MED COMERCIO E REPRESENTEÇOES LTDA | |
| CNPJ: | 10.688.040/0001-21 | |
| Bem: | VALVULA SELENOIDE | |
| Valor unitário: | R$ 228,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | RAFAEL ALVES BASTOS-ME | |
| CNPJ: | 10.560.039/0001-17 | |
| Bem: | CAMERA SONY HX¹ | |
| Valor unitário: | R$ 1.290,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | BOTAS DE BORRACHA NÚMEROS VARIADOS. | |
| Valor unitário: | R$ 23,17 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 92,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM-ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | BOTA P/ELETRICISTA BICO DE PLÁSTICO Nº. 39. | |
| Valor unitário: | R$ 23,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | NILZA AUGUSTA BARBOSA | |
| CNPJ: | 23.858.046/0001-41 | |
| Bem: | ARAME GALVANIZADO 18 C/ I KG. | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 169,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 12,74 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 101,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJ CAIXA SATELITE | |
| Valor unitário: | R$ 5.704,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5.704,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.490,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM TRAS DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 533,62 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.067,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMBOR DE FREIO A 3444217301 | |
| Valor unitário: | R$ 593,58 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.187,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM INTERMEDIARIO | |
| Valor unitário: | R$ 231,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 463,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAIXA DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 8.598,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17.196,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 7.787,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 7.787,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE ACIONAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 195,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 195,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO LONA FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 549,47 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5.494,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PATILHA FR | |
| Valor unitário: | R$ 1.820,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.820,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHA | |
| Valor unitário: | R$ 887,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 887,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTATOR ALTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 775,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 775,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | POLIA | |
| Valor unitário: | R$ 278,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 278,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROTOR | |
| Valor unitário: | R$ 565,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 565,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LUVA DE DESENGATE | |
| Valor unitário: | R$ 510,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 510,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATO | |
| Valor unitário: | R$ 779,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 779,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LU DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1.275,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.275,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 5.237,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 5.237,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATÔ DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 3.043,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.043,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1.287,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.287,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CILINDRO DE ACIONAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 764,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 764,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJ SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 451,57 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 903,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJ MANCAL INTERMEDIARIO - | |
| Valor unitário: | R$ 791,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 791,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REGULADOR DE VOLTAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 222,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 222,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | INDUZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1.923,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.923,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PONTEIRA PARA CHOQUE | |
| Valor unitário: | R$ 781,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.563,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 177,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 177,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE ESQUERDO DO PARACHOQUE | |
| Valor unitário: | R$ 177,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 177,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COBERTURA | |
| Valor unitário: | R$ 439,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 439,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJ DISCO DE EMBREAGEM - LU | |
| Valor unitário: | R$ 387,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 387,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SEMI EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 1.137,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.137,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 7.233,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 7.233,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | INTERRUPTOR DE INDICADOR | |
| Valor unitário: | R$ 547,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 547,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 101,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 101,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROTOR- | |
| Valor unitário: | R$ 537,93 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.075,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROTOR. | |
| Valor unitário: | R$ 565,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 565,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 358,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 358,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PINO ESFERICO | |
| Valor unitário: | R$ 26,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA DE FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 10,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA A0001518350 | |
| Valor unitário: | R$ 41,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 41,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA A0001518450 | |
| Valor unitário: | R$ 46,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA A0001518650 | |
| Valor unitário: | R$ 24,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,41 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PINHAO A0004620407 | |
| Valor unitário: | R$ 965,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 965,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOG DE LONA DE FREIO- | |
| Valor unitário: | R$ 282,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.129,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJ PLATO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1.040,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.040,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CHAVE MAGNETICA | |
| Valor unitário: | R$ 573,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 573,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOBINA DE EXITAÇAO | |
| Valor unitário: | R$ 855,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 855,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETIFICADOR | |
| Valor unitário: | R$ 365,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 365,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJ ESTICADOR DE CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 963,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 963,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTICADOR DA CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 273,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 273,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 13,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EIXO DE ACIONAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1.152,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.152,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | INTERRUPTOR PRESSAO AR | |
| Valor unitário: | R$ 433,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 433,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DO COLETOR A0001500704 | |
| Valor unitário: | R$ 431,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 431,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DO COLETOR A0001510245 | |
| Valor unitário: | R$ 186,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 186,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE ACIONAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 195,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 195,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE JUNTA DO CAMBIO | |
| Valor unitário: | R$ 75,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO LONA FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 311,29 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.245,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FAROL LD | |
| Valor unitário: | R$ 1.180,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.180,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FAROL LE | |
| Valor unitário: | R$ 1.180,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.180,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO - | |
| Valor unitário: | R$ 37,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTATOR ALTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 775,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 775,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTRIBO DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 1.338,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.338,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTRIBO ESQUERDO | |
| Valor unitário: | R$ 1.498,12 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.498,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | POLIA | |
| Valor unitário: | R$ 278,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 278,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTATOR | |
| Valor unitário: | R$ 512,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 512,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROTOR | |
| Valor unitário: | R$ 304,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 304,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALHETA LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 21,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CUBO | |
| Valor unitário: | R$ 146,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 292,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 139,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 278,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 3.531,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 3.531,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 466,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 933,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA HOMOCINETICA | |
| Valor unitário: | R$ 293,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 587,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROTOR. | |
| Valor unitário: | R$ 565,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 565,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMBOR DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 1.397,11 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.794,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJ LAMINA DE MOLA- | |
| Valor unitário: | R$ 529,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2.648,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALHETA LIMPADOR 50002738 | |
| Valor unitário: | R$ 16,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE ACIONAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 195,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 195,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR. | |
| Valor unitário: | R$ 128,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 257,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARABRISA.VERDE.DEGRADE | |
| Valor unitário: | R$ 1.444,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.888,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PATILHA FR | |
| Valor unitário: | R$ 78,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,41 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTATOR ALTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 775,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 775,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | POLIA | |
| Valor unitário: | R$ 278,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 278,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | PAULO SERGIO SOUZA | |
| CNPJ: | 07.192.771/0001-77 | |
| Bem: | CABO DE 10MM DE COBRE. | |
| Valor unitário: | R$ 264,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 528,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MOTOR ELETRICO | |
| Valor unitário: | R$ 301,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 301,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALHETA LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 22,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLATO DE EMBRAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 166,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 166,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 570,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 570,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 85,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 364,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 364,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CHICOTE | |
| Valor unitário: | R$ 99,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILENCIOSO TRAZEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 362,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 362,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA IGNIÇAO | |
| Valor unitário: | R$ 12,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 49,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CILINDRO DE RODA | |
| Valor unitário: | R$ 71,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 71,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANIVELA DA JANELA | |
| Valor unitário: | R$ 51,93 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 103,86 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILICONE P/ VEDAÇAO | |
| Valor unitário: | R$ 32,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 376,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 376,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUBST PALHETA PARA BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 0,36 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REVISAR SISTEMA ELETRICO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUBST LIMPADOR PARA BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1,07 | |
| Valor total: | R$ 37,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 310,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 310,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PATILHA FR | |
| Valor unitário: | R$ 273,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 273,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA 63AH/300A | |
| Valor unitário: | R$ 383,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 383,87 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LONA DE FREIO SEM ASBESTOS | |
| Valor unitário: | R$ 129,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 129,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 3.429,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 3.429,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TACOGRAFO | |
| Valor unitário: | R$ 4.977,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.977,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 106,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 106,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJUNTO PLATO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 681,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 681,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL | |
| Valor unitário: | R$ 316,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 316,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJ ELEMENTO DO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 76,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 152,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.690,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.690,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 98,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 344,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 344,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LU COXIM TRAZEIRO DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 549,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.098,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LU MOLA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 1.863,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3.727,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BRAÇO ESQUERDO DA BARRA | |
| Valor unitário: | R$ 488,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 488,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJ TERMINAL ARTICULADO | |
| Valor unitário: | R$ 223,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 223,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOG PEÇAS ELEMENTO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 48,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO = | |
| Valor unitário: | R$ 58,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO DO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 271,64 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 543,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM DO OLHAL MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 263,03 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.052,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM DIANTEIRO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 620,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 620,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PROTETOR | |
| Valor unitário: | R$ 53,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PRESILHA. | |
| Valor unitário: | R$ 1,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RECOBRIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 148,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 148,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAPOT-46838158 | |
| Valor unitário: | R$ 987,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 987,59 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA-14145090 | |
| Valor unitário: | R$ 44,41 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 88,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA 14151095 | |
| Valor unitário: | R$ 35,36 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DOBRADIÇA 7799620 | |
| Valor unitário: | R$ 53,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DOBRADIÇA 7799621 | |
| Valor unitário: | R$ 52,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANGUEIRA- | |
| Valor unitário: | R$ 31,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA RESERVATORIO | |
| Valor unitário: | R$ 19,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 14,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PULVERIZADOR OL | |
| Valor unitário: | R$ 8,69 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 354,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 354,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DE DISTRIBUIÇAO | |
| Valor unitário: | R$ 85,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FECHADURA. | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE. | |
| Valor unitário: | R$ 21,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 43,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA- | |
| Valor unitário: | R$ 2,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PRESILHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA INTRODUCA | |
| Valor unitário: | R$ 13,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TRAVESSA | |
| Valor unitário: | R$ 286,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 286,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RESERVATORIO | |
| Valor unitário: | R$ 70,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TIRANTE- | |
| Valor unitário: | R$ 4,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 206,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 413,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 33,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 66,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,67 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ENCAIXE | |
| Valor unitário: | R$ 192,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 192,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTRUTURA | |
| Valor unitário: | R$ 498,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 498,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | GRADE RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 71,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 71,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA 10857790 | |
| Valor unitário: | R$ 4,34 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 2.721,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 2.721,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | INTERRUPTOR | |
| Valor unitário: | R$ 25,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARA BRISA ATERMICO | |
| Valor unitário: | R$ 547,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 547,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CHICOTE | |
| Valor unitário: | R$ 106,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 106,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 193,03 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 386,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANTICHAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA IGNIÇAO | |
| Valor unitário: | R$ 12,63 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 50,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 29,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA TRANSMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 27,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MOLA. | |
| Valor unitário: | R$ 21,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL TRAVA | |
| Valor unitário: | R$ 0,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SERVO FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 339,92 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 339,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO OLEO 46751179 | |
| Valor unitário: | R$ 17,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA | |
| Valor unitário: | R$ 42,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 103,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 103,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARA CHOQUE | |
| Valor unitário: | R$ 383,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 383,11 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR.. | |
| Valor unitário: | R$ 4,25 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 154,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 154,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MOLDURA. | |
| Valor unitário: | R$ 38,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 76,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TRAVESSA. | |
| Valor unitário: | R$ 330,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 330,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SIGLA MARCA | |
| Valor unitário: | R$ 29,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELETROVENTILADOR | |
| Valor unitário: | R$ 451,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 451,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARALAMA DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 363,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 363,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 435,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 871,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 153,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 153,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TIRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 14,57 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA | |
| Valor unitário: | R$ 3,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA.. | |
| Valor unitário: | R$ 3,64 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA- | |
| Valor unitário: | R$ 1.409,93 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.409,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUBST CAPOT | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUBST FAROIS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1,42 | |
| Valor total: | R$ 49,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUBST BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 0,36 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUBST RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUBST PARA LAMA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUBST VENTOINHA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUBST PARA-CHOQUE | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUBST TAMPA TRAZEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUBST PAINEL DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUBST TRAVESSA RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PINTAR CAPOT,PARA LAMA,PAINEL DIANT E TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 735,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SUBST PARA BRISA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2,86 | |
| Valor total: | R$ 100,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | ELAINE CRISTINA PASSOS -ME | |
| CNPJ: | 08.383.310/0001-44 | |
| Bem: | ALMOÇO | |
| Valor unitário: | R$ 240,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE REPARO - | |
| Valor unitário: | R$ 548,58 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.097,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 805,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 805,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 484,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 968,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PNEUS 185 60 14. | |
| Valor unitário: | R$ 219,43 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 877,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL | |
| Valor unitário: | R$ 316,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 316,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.414,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.414,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LU COXIM TRAZEIRO DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 549,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.098,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CONJ SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 483,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 966,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA PORTA AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 208,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 208,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM DO OLHAL MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 263,03 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.052,12 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM DIANTEIRO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 620,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.241,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOG DE REPARO DO SECADOR | |
| Valor unitário: | R$ 166,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 166,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | |
| CNPJ: | 35.820.448/0033-13 | |
| Bem: | BALAS DE 10M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL. | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | |
| CNPJ: | 35.820.448/0033-13 | |
| Bem: | BALAS DE 1M³ DE OXIGÊNIO MEDICINAL | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL ROSCADO | |
| Valor unitário: | R$ 98,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,23 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO- | |
| Valor unitário: | R$ 3,86 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 768,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 768,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CAIXA SATELITE | |
| Valor unitário: | R$ 1.981,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.981,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FLANGE DE ACOPLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 590,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 590,38 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 44,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 20,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | REGINALDO DO CARMO TEIXEIRA | |
| CNPJ: | 02.778.359/0001-10 | |
| Bem: | BLOCO 0,10 X 40 X 20. | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 40,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNIC DE OBRAS,URBANISMO E POSTURA | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | REGINALDO DO CARMO TEIXEIRA | |
| CNPJ: | 02.778.359/0001-10 | |
| Bem: | BLOCO 0,15 X 40 X 20. | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 367 | |
| Valor total: | R$ 319,29 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BARRA AXIAL | |
| Valor unitário: | R$ 172,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 344,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO OLEO. | |
| Valor unitário: | R$ 99,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,07 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 107,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,31 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA DO FREIO DE MAO | |
| Valor unitário: | R$ 330,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 330,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | FECHADURA. | |
| Valor unitário: | R$ 479,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 479,77 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COIFA AMORT DIAN | |
| Valor unitário: | R$ 39,44 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 4,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO DE FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 51,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1.201,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1.201,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 325,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 650,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DO CAPÔ | |
| Valor unitário: | R$ 107,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM INF AMORT DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 108,26 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 216,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | COXIM SUP AMORT DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 71,23 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 142,46 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOG PASTILHA DIANT/TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 220,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 220,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE SUP/INF PT MEIO | |
| Valor unitário: | R$ 20,21 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,21 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REVESTIMENTO PORTA-CORREDIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 589,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 589,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MAÇANETA | |
| Valor unitário: | R$ 192,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 192,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.561/0001-51 | |
| Contratado: | A R COM. DE PECAS PROD.E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BOMBA ALIMENTADORA | |
| Valor unitário: | R$ 656,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 656,88 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 374.980,09 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAZARENO