MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Compras - 08/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | TUBO DA TURBINA | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | POLIA VIRABREQUIM | |
| Valor unitário: | R$ 455,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 455,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | JOGO DE JUNTAS DE MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 146,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 2,92 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 467,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 898,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 796,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 182,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 502,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 134,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 351,61 | |
| Valor total: | R$ 942,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 782 | |
| Valor total: | R$ 1.556,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1600,02 | |
| Valor total: | R$ 3.184,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 871,22 | |
| Valor total: | R$ 2.334,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 743,36 | |
| Valor total: | R$ 1.992,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 247,62 | |
| Valor total: | R$ 492,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 126,31 | |
| Valor total: | R$ 338,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 68,36 | |
| Valor total: | R$ 183,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 43,66 | |
| Valor total: | R$ 117,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 206,86 | |
| Valor total: | R$ 411,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 278 | |
| Valor total: | R$ 745,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 110,93 | |
| Valor total: | R$ 297,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC DE OBRAS E SERV PUBLICOS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | TÁBUAS DE EUCALIPTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 658,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC DE OBRAS E SERV PUBLICOS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | RÉGUAS (12X3) EUCALIPTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,32 | |
| Qtde: | 101 | |
| Valor total: | R$ 234,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC DE OBRAS E SERV PUBLICOS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | PRANCHAS (5CM) EUCALIPTO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 5.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC DE OBRAS E SERV PUBLICOS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | VIGAS P/ PONTES E MATABURROS | |
| Valor unitário: | R$ 23,30 | |
| Qtde: | 132 | |
| Valor total: | R$ 3.075,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNIC DE OBRAS E SERV PUBLICOS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | BARROTES | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 209 | |
| Valor total: | R$ 5.016,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FITA DE IMPRESSÃO P/ EPSON FX-890 | |
| Valor unitário: | R$ 5,83 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 145,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FITA EPSON FX 2190 MENNO | |
| Valor unitário: | R$ 9,36 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 93,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL ,ESCRITA FINA. | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA,ESCRITA FINA. | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | TINTA P/ CARIMBO N.3 AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 1,06 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | TECLADO MULTIMÍDIA | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | MOUSE ÓPITCO | |
| Valor unitário: | R$ 11,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 44,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | PLACAS DE ISOPOR, ESPESSURA 12MM | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 299,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | PLACAS DE EVA 60X40MM X 2M (CORES VARIADAS) | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 2.250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TONER COMPATÍVEL IMPRESSORA HP 2612A | |
| Valor unitário: | R$ 53,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 532,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO PIXMA IP 1900 PG-30 BLACK (CÂNON) | |
| Valor unitário: | R$ 47,40 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 379,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO PIXMA IP 1900 CL-31 COLLOR (CÂNON) | |
| Valor unitário: | R$ 63,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TONER P/ IMPRESSORA CANON D860 | |
| Valor unitário: | R$ 279,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2.799,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | TECLADO MULTIMÍDIA | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | MOUSE ÓPITCO | |
| Valor unitário: | R$ 11,20 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 515,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PEDRO CÉSAR BORGES RAMOS - ME | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | NOBREAK 600 VA (360W),115V, 06 TOMADAS. | |
| Valor unitário: | R$ 229,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 229,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MULTIPLIC MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 10.740.865/0001-48 | |
| Bem: | CARTUCHO | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MULTIPLIC MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 10.740.865/0001-48 | |
| Bem: | TONER PRETO. | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 1.650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MULTIPLIC MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 10.740.865/0001-48 | |
| Bem: | CARTUCHO COMPATÍVEL | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA AZ | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | FORMULÁRIO CONTÍNIO 80 COL. 2 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BLOCO CÓPIA CHEQUE BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 14,70 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 588,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BOBINA PARA FAX | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MULTIPLIC MÁQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 10.740.865/0001-48 | |
| Bem: | TONER | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO HP DESKEJET 5940 Nº 98 ( PRETO) | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO HP DESKJET 5940 Nº 95 (COLORIDO) | |
| Valor unitário: | R$ 48,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TONER P/ IMPRESSORA CANON D860 | |
| Valor unitário: | R$ 279,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1.399,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ÁGUA RICA COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | BICOS PARA BEBEDOURO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ÁGUA RICA COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | FILHOS PARA BEBEDOURO | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 201,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ÁGUA RICA COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | PARA COPOS PARA BEBEDOURO | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.GERAIS | |
| CNPJ: | 17.404.302/0001-28 | |
| Bem: | PUBLICAÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 79,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 395,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 91 (PRETO) | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 2,92 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 467,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EDMAR MIGUEL OLIVEIRA -TORNEARIA SÃO MIGUEL | |
| CNPJ: | 66.213.349/0001-10 | |
| Bem: | RECUPERAR | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AMINOFILINA 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 354,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LORAZEPAM | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 310,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BROMAZEPAN 3MG | |
| Valor unitário: | R$ 34,50 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 2.587,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | FITA CREPE 18MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 149,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL OFÍCIO 9 215X315MM C/75G/M2-500 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 12,75 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 12.750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | GIZÃO DE CERA C/12 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 1350 | |
| Valor total: | R$ 1.147,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | MASSA PARA MODELAR C/6 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 1350 | |
| Valor total: | R$ 945,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ PAC DE 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 898,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 594,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG. | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ PAC DE 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 898,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO 40 MM PVC | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LÂMPADA 150W INCANDESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 2,86 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 57,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LIXA PARA MADEIRA Nº 80 | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LÂMPADAS HALOGÊNICAS 300 W | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TINTA LÁTEX 3,600L,SUVINIL OU SIMILAR | |
| Valor unitário: | R$ 28,85 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 346,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE 3,6 LITROS,SUVINIL OU SIMILAR | |
| Valor unitário: | R$ 32,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 327,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BOQUILHA DE LOUÇAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | MASSA CORRIDA 3,6 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 11,58 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 69,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 40 MM PVC 6 MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,26 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 49,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PINCÉIS 1P | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | SELADOR 18 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 41,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 335,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ALICATE DE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 12,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TELHA COLONIAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,91 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 910,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | VÁLVULA DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 59,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 119,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | DOBRADIÇA 3,5 POLEGADAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CADEADO Nº 35 | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 43,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CAIXA DÁGUA 1000LTS | |
| Valor unitário: | R$ 220,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 220,03 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PORTA PRANCHETA 2,10 X 70 | |
| Valor unitário: | R$ 35,02 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 140,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FECHADURA EXTERNA DE BOA QUALIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 20,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 123,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ROLO DE PINTURA DE LÃ COM CABO 23CM | |
| Valor unitário: | R$ 7,37 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | THINER-900ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,24 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 42,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TINTA LÁTEX 18 LITROS,SUVINIL OU SIMILAR | |
| Valor unitário: | R$ 126,36 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 758,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TINTA PARA CHÃO GROSSO OU LISO 3,6 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 22,44 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 448,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE 3,6 LITROS,SUVINIL OU SIMILAR | |
| Valor unitário: | R$ 28,85 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 346,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LIQUI BRILHO | |
| Valor unitário: | R$ 39,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 396,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CARRINHO DE MÃO PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 71,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 71,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO 100 MM PVC | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TÊ 100 P/ ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 6,58 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LAVATÓRIO BRANCO MÉDIO | |
| Valor unitário: | R$ 32,87 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 98,61 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ASSENTO SANITÁRIO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 13,54 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 54,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BÓIAS 1/2 PVC | |
| Valor unitário: | R$ 3,24 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100MM PVC 6 MM | |
| Valor unitário: | R$ 26,23 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 262,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | VASO SANITÁRIO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 52,78 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 158,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO 6 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,13 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 113,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO 2,5MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,84 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FITAS VEDA ROSCA 18MMX25MTS | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CERAMICA SANTA MARIA LTDA | |
| CNPJ: | 19.125.343/0001-00 | |
| Bem: | TÊ DE MANILHA ESGOTO DE 0,15 CERÂMICA | |
| Valor unitário: | R$ 16,15 | |
| Qtde: | 95 | |
| Valor total: | R$ 1.534,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CERAMICA SANTA MARIA LTDA | |
| CNPJ: | 19.125.343/0001-00 | |
| Bem: | TUBO CERÂMICA 0,15 MM. | |
| Valor unitário: | R$ 10,37 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 3.111,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CERAMICA SANTA MARIA LTDA | |
| CNPJ: | 19.125.343/0001-00 | |
| Bem: | TÊ DE MANILHA ESGOTO DE 0,15 CERÂMICA | |
| Valor unitário: | R$ 16,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 80,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CERAMICA SANTA MARIA LTDA | |
| CNPJ: | 19.125.343/0001-00 | |
| Bem: | TUBO CERÂMICA 0,15 MM. | |
| Valor unitário: | R$ 10,37 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 2.074,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | BIO PREMOLDADOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CIMEN | |
| CNPJ: | 09.158.623/0001-61 | |
| Bem: | TUBO CONCRETO 0,40 X 1 M , SEM ARMAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 5.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 25.489.147/0001-18 | |
| Bem: | TONER PARA COPIADORA XEROX 4118 | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 25.489.147/0001-18 | |
| Bem: | FOTORRECPTOR P/ MÁQUINA XEROX 315/320 | |
| Valor unitário: | R$ 260,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 25.489.147/0001-18 | |
| Bem: | TONER COMPATÍVEL P/ IMP.HP LASERJET P2014 53A | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 469,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO. | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | BROINHA DE CANJICA. | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 3,285 | |
| Valor total: | R$ 44,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MINI-PÃO C/APRESUNTADO. | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | CAFÉ COM AÇUCAR | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 559,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO ESP C/FERMENTO. | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | AÇUCAR (PACOTE DE 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 310 | |
| Valor total: | R$ 775,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | BANANA CATURRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | LINGUIÇA DE PORCO TIPO CASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 8,25 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 206,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | PROTEÍNA TEXTURIZADA (SOJA) 500G | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 108,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | SAL REF DE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA DE 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | CANJICA BRANCA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 1.152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 195 | |
| Valor total: | R$ 750,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,61 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 225,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | HP HIDRÁULICA EPI COM E SER PEÇAS P/AUTOS E T | |
| CNPJ: | 05.980.518/0001-52 | |
| Bem: | GRADE DO CAPÔ | |
| Valor unitário: | R$ 205,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 205,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DETERGENTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 30,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 4,02 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 80,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR (PACOTE DE 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA EMBALAGEM DE 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DETERGENTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 4,02 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 40,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR (PACOTE DE 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA | |
| CNPJ: | 17.498.163/0003-00 | |
| Bem: | TAMPA 63MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 10,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA | |
| CNPJ: | 17.498.163/0003-00 | |
| Bem: | TAMPA 74MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 9,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA | |
| CNPJ: | 17.498.163/0003-00 | |
| Bem: | POTE DE VIDRO 600 ML | |
| Valor unitário: | R$ 24,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA TRIANGULO LTDA | |
| CNPJ: | 17.498.163/0003-00 | |
| Bem: | POTE DE VIDRO 240 ML | |
| Valor unitário: | R$ 31,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | V.M. MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 19.552.702/0001-06 | |
| Bem: | CABO TOMADA DE FORÇA TL | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LOJA ELÉTRICA LTDA. | |
| CNPJ: | 17.155.342/0004-26 | |
| Bem: | CANALETA PVC ABERTA 30X30X2000MM | |
| Valor unitário: | R$ 10,93 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 262,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | BALÃO COM 50 UNID. EM CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,86 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 241,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ÁGUA RICA COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | BICOS PARA BEBEDOURO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 715,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ÁGUA RICA COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | PARA COPOS PARA BEBEDOURO | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 544,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ÁGUA RICA COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | FILTORS PARA BEBEDOUROS | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 469,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ÁGUA RICA COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | BICOS PARA BEBEDOURO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ÁGUA RICA COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | PARA COPOS PARA BEBEDOURO | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ÁGUA RICA COMÉRCIO DE PISCINAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | FILTORS PARA BEBEDOUROS | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 67,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO MARACUJÁ 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 222,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 74,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 131,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 146,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | COLHER PARA SOPA INOX | |
| Valor unitário: | R$ 8,67 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 346,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | LIXEIRA COM TAMPA 70 L. | |
| Valor unitário: | R$ 10,41 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 208,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | BALDE PLÁSTICO CAPACIDADE 20 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | CAIXA PLÁSTICA PARA FEIRA 55CM X 38CM | |
| Valor unitário: | R$ 15,55 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 311,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL | |
| Valor unitário: | R$ 434,03 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 868,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | CAIXA DE ISOPOR GRANDE 80 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 40,91 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 81,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | LIQUIDIFICADOR CAPACIDADE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 80,86 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 485,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | LIXEIRA PLASTICA PARA BANHEIRO COM TAMPA 8L | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | TOALHAS DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,67 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 367,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | FACA PEQUENAP/ COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,82 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 84,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIOAMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | TROFEU | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 115 | |
| Valor total: | R$ 1.725,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | LUVA | |
| Valor unitário: | R$ 1,91 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 229,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | DESINFETANTE | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | ÁCIDO MURIÁTICOCAIXA C/12 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 61,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TONER | |
| Valor unitário: | R$ 83,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.679,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 2,92 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 467,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | OXCARBAZEPINA 6% SUSP 100 ML | |
| Valor unitário: | R$ 18,69 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 747,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EJB COPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.502.710/0001-68 | |
| Bem: | TONER | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CASA DE CARNES SERGIO & FLAVIO LTDA-ME -2 IRM | |
| CNPJ: | 04.557.204/0001-89 | |
| Bem: | CARNE SUINA | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 162 | |
| Valor total: | R$ 1.261,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | MESA PARA COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | LAMINA | |
| Valor unitário: | R$ 13,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | TESOURA | |
| Valor unitário: | R$ 8,04 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 80,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | VERNIZ COM FLÚOR | |
| Valor unitário: | R$ 21,07 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 63,21 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | FORMOCRESOL 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 5,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | POMADA P/ ALVEOLEX 10 GR. | |
| Valor unitário: | R$ 15,85 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,88 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | ESPONJAHEMOSTATICA DE COLÁGENO HIDROLIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 17,59 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA(PACOTE COM 2 UNID) | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 445,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | SOLUÇÃO HEMOSTATICA | |
| Valor unitário: | R$ 16,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | FITA MATRIZ AÇO INOX MALEÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,76 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 9,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | PORTA AMALGAMA METAL 14CM. | |
| Valor unitário: | R$ 14,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | TESOURA CIRÚRGICA CURVA PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 8,04 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 40,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | ESPELHO PLANO Nº: 05 | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 123,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | LIMAS ENDODÔNTICAS | |
| Valor unitário: | R$ 16,33 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | BORRACHA EXA-INTRAPOL | |
| Valor unitário: | R$ 2,91 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | HIDROXIDO DE CÁLCIO P.A | |
| Valor unitário: | R$ 3,37 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 16,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | COMPÔMETRO SELANTE FOTOATIVO | |
| Valor unitário: | R$ 18,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 182,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | ESPÁTULA Nº 01 | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | COLHER DE DENTINA Nº 05 | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 38,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | PORTA DYCAL OU APLICADOR DE CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | ESPÁTULA Nº 07 OU ESPATULA DE BEALE | |
| Valor unitário: | R$ 3,64 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 36,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | SERINGA CARPULE C/ SISTEMA DE REFLUXO | |
| Valor unitário: | R$ 15,10 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 120,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | ALGINATO P/ IMPRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,61 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 30,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | CERA ROSA Nº 7 EM PLACAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,64 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | HIDRÓXIDO DE CÁLCIO RADIPACO (HYDRO C) | |
| Valor unitário: | R$ 10,87 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 43,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | EVIDENCIADOR DE PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 24,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 371,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | GUARDANAPO DE PAPEL. | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 525,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | GESSO | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | PASTA ZINCO | |
| Valor unitário: | R$ 24,92 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | BLOCO CARBONO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | TIRA | |
| Valor unitário: | R$ 5,28 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 31,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | PINÇA | |
| Valor unitário: | R$ 28,33 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 113,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | TIRA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | POTE MATRIZ | |
| Valor unitário: | R$ 14,05 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 84,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | PINÇA P/ ALGODÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,87 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 58,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | MANDRIS P/ CONTRA-ÂNGULO | |
| Valor unitário: | R$ 1,62 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | AGULHA GENGIVAL DESCARTÁVEL TRIFACETADA | |
| Valor unitário: | R$ 18,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 187,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | CABO PARA ESPELHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 34,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | CABOS PARA LÂMINA BISTURI | |
| Valor unitário: | R$ 4,54 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 22,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | AGULHA GENGIVAL TRIFACETADA C/ INDICAÇÃO ... | |
| Valor unitário: | R$ 18,73 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 749,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | PARAMONOCLOROFENOL(CANFORADO) 20ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | TIRAS DE POLIESTER C/ 50 120X10X0,05 | |
| Valor unitário: | R$ 1,12 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | BISNAGA | |
| Valor unitário: | R$ 3,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | LÃMINA Nº 15 | |
| Valor unitário: | R$ 13,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | FÓRCEPS Nº 16 | |
| Valor unitário: | R$ 25,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 51,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | FÓRCEPS Nº 69 | |
| Valor unitário: | R$ 25,51 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 102,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | FÓRCEPS Nº 150 | |
| Valor unitário: | R$ 25,52 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 51,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | FÓRCEPS Nº 15' 1 | |
| Valor unitário: | R$ 25,51 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 102,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | SACO PARA ACONDICIONAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 27,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | PLACA DE VIDRO LISA P/ MANIPULAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 27,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | PORTA AGULHA METAL MATHIEL 14 CM OU 16,5 CM. | |
| Valor unitário: | R$ 30,28 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 151,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | FIO SUTURA CATEGOUT AGULHADO SIMPLES 4-0 | |
| Valor unitário: | R$ 21,93 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 65,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTÓVÃO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | POTE DAPEN DE VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,31 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 19,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1112,32 | |
| Valor total: | R$ 2.213,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 240,61 | |
| Valor total: | R$ 478,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 155,82 | |
| Valor total: | R$ 417,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 907,21 | |
| Valor total: | R$ 1.805,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GAS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 40,75 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 1.059,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 44,98 | |
| Valor total: | R$ 120,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 214,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 241,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1376,73 | |
| Valor total: | R$ 2.739,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 278,63 | |
| Valor total: | R$ 746,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 246,83 | |
| Valor total: | R$ 491,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 8,44 | |
| Valor total: | R$ 22,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 799,16 | |
| Valor total: | R$ 2.141,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 117,73 | |
| Valor total: | R$ 315,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 249,45 | |
| Valor total: | R$ 668,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | AÇUCAR (PACOTE DE 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | BANANA CATURRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | MARGARINA 500GR. | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 52,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | BISCOITO 400GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,07 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 124,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | BISCOITO ÁGUA E SAL 400 GR. | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | CALDO DA GALINHA PC 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,04 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 271,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | HELIO ROQUE - EPP | |
| CNPJ: | 20.873.055/0001-13 | |
| Bem: | PELE LEITOSA 14" | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 223,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | HELIO ROQUE - EPP | |
| CNPJ: | 20.873.055/0001-13 | |
| Bem: | ESTEIRA 36 FIOS | |
| Valor unitário: | R$ 14,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 44,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | HELIO ROQUE - EPP | |
| CNPJ: | 20.873.055/0001-13 | |
| Bem: | PELE LEITOSA 22 | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 89,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | HELIO ROQUE - EPP | |
| CNPJ: | 20.873.055/0001-13 | |
| Bem: | PELE LEITOSA 24 | |
| Valor unitário: | R$ 36,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 73,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | HELIO ROQUE - EPP | |
| CNPJ: | 20.873.055/0001-13 | |
| Bem: | PELE LEITOSA 12 | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 31,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | HELIO ROQUE - EPP | |
| CNPJ: | 20.873.055/0001-13 | |
| Bem: | TALABARTE 1 GANCHO | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 228,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | HELIO ROQUE - EPP | |
| CNPJ: | 20.873.055/0001-13 | |
| Bem: | TALABARTE 2 GANCHOS | |
| Valor unitário: | R$ 11,95 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 179,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | HELIO ROQUE - EPP | |
| CNPJ: | 20.873.055/0001-13 | |
| Bem: | BAQUETA COMBATE (REPIQUE) | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | HELIO ROQUE - EPP | |
| CNPJ: | 20.873.055/0001-13 | |
| Bem: | PELE LEITOSA 14 RESPOSTA | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | HELIO ROQUE - EPP | |
| CNPJ: | 20.873.055/0001-13 | |
| Bem: | MAÇANETA CABO CURTO | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 228,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | MARGARINA 500GR. | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 24,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | MILHO VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | MAÇÃ GALA NACIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 77,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | MELÂNCIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 450 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 238,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RESGALLA RESENDE CASA DE PÃES LTDA | |
| CNPJ: | 02.793.734/0001-09 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO. | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RESGALLA RESENDE CASA DE PÃES LTDA | |
| CNPJ: | 02.793.734/0001-09 | |
| Bem: | CAFÉ COM AÇUCAR | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RESGALLA RESENDE CASA DE PÃES LTDA | |
| CNPJ: | 02.793.734/0001-09 | |
| Bem: | FOLHADO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RESGALLA RESENDE CASA DE PÃES LTDA | |
| CNPJ: | 02.793.734/0001-09 | |
| Bem: | ENROLADINHO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA Nº 3203 | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA Nº 2200 | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO Nº 02 | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO Nº 04 | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO Nº 06 | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO Nº 08 | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1015 DIAMANTADA. | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1016 DIAMANTADA. | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1019 DIAMANTADA. | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA SHOFU CHAMA A. ROTAÇÃO. | |
| Valor unitário: | R$ 3,41 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 40,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA P/ POLIMENTO ANÁLGAMO B.ROT | |
| Valor unitário: | R$ 21,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 128,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO Nº 01 | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA ALTA ROTAÇÃO P/ CIRURGIA ZECRYA | |
| Valor unitário: | R$ 15,32 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 76,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA ALTA ROTAÇÃO 12 LAMINOS | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº1011 DIAMANTADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1012 DIAMANTADA. | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA ALTA ROTAÇÃO Nº 1013 DIAMANTADA. | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | COMPÓSITO RESTAURADOR DO TIPO COR A3 | |
| Valor unitário: | R$ 8,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 25,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA DURAFILL A2 FOTOPOLIMERIZÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 31,73 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 95,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA DURAFILL A3 FOTOPOLIMERIZÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 31,73 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 95,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | KIT DE RESINA COMPOSTA MICROHIBRIDA COR A3 | |
| Valor unitário: | R$ 41,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 83,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | COMPÓSITO RESTAURADOR DE ALTO BRILHO COR A2 | |
| Valor unitário: | R$ 8,53 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 51,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | SELANTE P/ FÓSSULAS E FISSURAS FOTOPOLIME. | |
| Valor unitário: | R$ 40,66 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 203,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ESCOVA DE ROBSON BAIXA ROTAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BICARBONATO COM 15 | |
| Valor unitário: | R$ 26,01 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 104,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | FLÚOR GEL COM 1,23% DE ION GEL NEUTRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 19,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | MOLDEIRA DESC. DE CERA FLÚOR GEL AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | JOGO DE MOLDEIRAS LISAS MODELO DE ALUMÍNIO | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CÁPSULA P/ AMÁLGAMA DE ALTA RESISTÊNCIA 2. | |
| Valor unitário: | R$ 896,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.792,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CONDICIONADOR ÁCIDO DENTAL CONT.FOSFÓRICO 37% | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA SHOFU CHAMA B.ROTAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,41 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 40,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA SHOFU ESFÉRICO A. ROTAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,41 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 68,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | BROCA SHOFU ESFÉRICO B. ROTAÇÃO. | |
| Valor unitário: | R$ 3,41 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ANESTÉSICO TÓPICO P/ APLICAÇÃO MUCOSA BUCAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 41,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | PASTA PROFILÁTICA, PASTOSA COM PEDRA POMES | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO LIDOCAÍNA 3% | |
| Valor unitário: | R$ 14,23 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 426,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ANESTÉSICO LOCAL CLORIDR. LIDOCAÍNA 1:100.000 | |
| Valor unitário: | R$ 33,08 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 330,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | FLÚOR GEL C/ 1,23% DE ÍON FLUORETO P/APLICAÇ. | |
| Valor unitário: | R$ 2,27 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 40,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CÁPSULA P/ AMÁLGAMA DE ALTA RES.SEM FASE GAMA | |
| Valor unitário: | R$ 688,28 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2.064,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL P/ESMALTE E | |
| Valor unitário: | R$ 16,52 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 99,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | MOLDEIRA DESC. DE CERA AMARELA | |
| Valor unitário: | R$ 23,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESTAURADOR MICROHÍBRIDO NA COR B2 | |
| Valor unitário: | R$ 8,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 25,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESTAURADOR MICROHÍBRIDO NA COR A3,5 | |
| Valor unitário: | R$ 8,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 25,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | COMPÓSITO RESTAURADOR NA COR B1 | |
| Valor unitário: | R$ 8,53 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | GLUTARALDEÍDO 2% | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CLOREXIDINA 0,12% | |
| Valor unitário: | R$ 62,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SOLUÇÃO AQUOSA A 2% | |
| Valor unitário: | R$ 13,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | DETERGENTE ENZIMÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 88,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ÁGUA DENTIFRÍCIA 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ÁLCOOL 70% ETILÍCO 10 VL. | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | DETERGENTE | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CARIOSTÁTICO A 10% | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO (5L) | |
| Valor unitário: | R$ 13,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ALGODÃO HIDRÓFILO,100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SOLUÇÃO DE CLORETO DE SODIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ALCOOL | |
| Valor unitário: | R$ 3,53 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 211,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | KIT | |
| Valor unitário: | R$ 830,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 830,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | BALÕES | |
| Valor unitário: | R$ 3,02 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 42,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA(PACOTE COM 2 UNID) | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | TUBOS CIRÚRGICOS | |
| Valor unitário: | R$ 54,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | UNIDADES DE TIRAS | |
| Valor unitário: | R$ 81,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 810,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ALMOFADAS PLÁSTICAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | BOLSA | |
| Valor unitário: | R$ 10,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.343.725/0001-57 | |
| Bem: | TRAVESSEIRO COM 5CM DE ESPUMA... | |
| Valor unitário: | R$ 21,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 654,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.343.725/0001-57 | |
| Bem: | COLCHONETE PARA GINÁSTICA | |
| Valor unitário: | R$ 38,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.143,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.343.725/0001-57 | |
| Bem: | BOMBA PARA ENCHER BOLAS DUPLA AÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 20,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.343.725/0001-57 | |
| Bem: | ARCO TIPO BAMBOLÊ C/ 70 CM DE DIÂMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 103,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.343.725/0001-57 | |
| Bem: | BOLA DE INICIAÇÃO INFANTIL,EM BORRACHA 40X42 | |
| Valor unitário: | R$ 13,60 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.343.725/0001-57 | |
| Bem: | CORDA DE PULAR EM SISAL OU NYLON DE 6 X 2,5M. | |
| Valor unitário: | R$ 6,15 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 184,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.343.725/0001-57 | |
| Bem: | BOLAS FISIOTERÁPICA, SUPERFÍCIE DE OURIÇO 6CM | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.343.725/0001-57 | |
| Bem: | BOLAS FISIOTERÁPICA, SUPERFICIE DE OURIÇO 8CM | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.343.725/0001-57 | |
| Bem: | BOLAS SUIÇAS,EM BORRACHA, TIPO SILICONE. | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.343.725/0001-57 | |
| Bem: | FREQUÊNCIA CONTENDO: RELÓGIO COMPUTADOR... | |
| Valor unitário: | R$ 261,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 261,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.343.725/0001-57 | |
| Bem: | FLEXÍMETRO TIPO PENDULAR P/ AVALIAR FLEXIBILI | |
| Valor unitário: | R$ 425,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VENCER COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.343.725/0001-57 | |
| Bem: | BASTÕES DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO. | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 0,9 | |
| Valor total: | R$ 8,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MINI-PÃO C/APRESUNTADO. | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 355,43 | |
| Valor total: | R$ 952,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | LUVA P/ PROCEDIMENTO TAMANHO XP | |
| Valor unitário: | R$ 10,11 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 707,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | COMPRESSA DE GASE,8 CAMADAS,5 DOBRAS C/ 500. | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 536,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM.P C/ 100. | |
| Valor unitário: | R$ 10,11 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 707,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 275,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | BANDERMINAS-INDÚSTRIA E COM.DE BANDEIRAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.618.347/0001-28 | |
| Bem: | BASE DE MADEIRA MACIÇA SUCUPIRA | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | BANDERMINAS-INDÚSTRIA E COM.DE BANDEIRAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.618.347/0001-28 | |
| Bem: | MASTROS DE ALUMÍNIO COM PONTEIRA DE ALUMÍNIO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | BANDERMINAS-INDÚSTRIA E COM.DE BANDEIRAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.618.347/0001-28 | |
| Bem: | BANDEIRA DA E.M.ANGELINA MEDRADO 1,12 X 1,60M | |
| Valor unitário: | R$ 245,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 245,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | BANDERMINAS-INDÚSTRIA E COM.DE BANDEIRAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.618.347/0001-28 | |
| Bem: | BANDEIRA DO BRASIL-TAM. OFICIAL 090 X 1,28 M. | |
| Valor unitário: | R$ 195,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 585,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | NEOMICINA POMADA 10 GR. | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | CLORPROPRAMIDA 250 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 81,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | BROMAZEPAN 3MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 30000 | |
| Valor total: | R$ 8.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | COMPLEXO B 2ML - AMPOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 164,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA(SCALP) | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE RANITIDINA, AMPOLA 2ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SULFADIAZINA DE PRATA 1%, CREME, TUBO 50G | |
| Valor unitário: | R$ 71,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 71,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | LUVAS PARA PROCEDIMENTOS PEQ CX COM 100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 16,25 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 487,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 7.0 | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | HIDROCORTISONA 500 MG PÓLIOFILO | |
| Valor unitário: | R$ 1,96 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 195,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | DIMENIDRINATO 50MG+CLORI.DE PIROXINA 50MG,1ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 62,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | AGUA OXIGENADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FUROSEMIDA 20MG/2ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 63,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE PETIDINA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 124,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | GELÉIA P/ REALIZAÇÃO DE ELETROCARDIOGRAMA | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ESCOVA CERVICAL | |
| Valor unitário: | R$ 25,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 178,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ESPÁTULA DE AYRES | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 17,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | LANCETA ULTRAFINA, ESTÉRIL P/ TESTE PEZINHO. | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 20ML C/AGULHA. | |
| Valor unitário: | R$ 26,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 132,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | GLICOSE 50% 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 14,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ABAIXADOR DE LINGUA | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 125,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | DIAZEPAM 5MG/ML COM 2 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | LUVA CIR.ESTERIL 8,0 | |
| Valor unitário: | R$ 0,61 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 153,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CANTINHO DO LIVRO LTDA | |
| CNPJ: | 07.581.330/0001-67 | |
| Bem: | COLEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1.773,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8.865,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | DECANOATO DE HALOPERIDOL, AMPOLA DE 1ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CURATIVO DE HIDROFIBRA, ESTÉRIL | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | HIDROGEL, GEL HIDROATIVO ESTÉRIL, INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 234,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 702,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CURATIVO OCLUSIVO, ESTÉRIL DE HIDROCOLOIDE | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 392,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ESPECULO VAGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | GEL | |
| Valor unitário: | R$ 419,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.258,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SACO P/ LIXO HOSPITALAR 100 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 30,50 | |
| Qtde: | 95 | |
| Valor total: | R$ 2.897,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 146,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 598,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 2,92 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 467,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TONER | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SORAIA CAMPOS MAIA MELO - ME "FLORICULTURA" | |
| CNPJ: | 01.703.174/0001-83 | |
| Bem: | ROSAS | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | DETERGENTE ENZIMÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 93,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE PROMETAZINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | ALCOOL 70 PV | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 559,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | MARGARINA 500GR. | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | AMIDO DE MILHO 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 84 | |
| Valor total: | R$ 672,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | CANJIQUINHA DE MILHO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | COCO RALADO 100G. | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 192,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | MICROFONE SEM FIO | |
| Valor unitário: | R$ 84,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CADEIRA INJET BASE PRETA . | |
| Valor unitário: | R$ 61,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.845,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | BALANÇA DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 84,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 84,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | |
| CNPJ: | 07.334.464/0001-83 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 178,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | |
| CNPJ: | 07.334.464/0001-83 | |
| Bem: | DENTE DE RETRO | |
| Valor unitário: | R$ 49,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | |
| CNPJ: | 07.334.464/0001-83 | |
| Bem: | LÂMINAS 13 FUROS | |
| Valor unitário: | R$ 435,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 870,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | JOELHO ESGOTO 100 MM PVC | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LÂMPADA 150W INCANDESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 2,86 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 57,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | REBOMASSA C/ 18 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 99,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TÊ 100 P/ ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 6,54 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE 3,600ML | |
| Valor unitário: | R$ 32,78 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 98,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LIXA PARA MADEIRA Nº 80 | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TELHA COLONIAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,91 | |
| Qtde: | 2200 | |
| Valor total: | R$ 2.002,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 13,22 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 396,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5,0 | |
| Valor unitário: | R$ 5,86 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 175,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TINTA VERDE ESCOLAR 3,6 L | |
| Valor unitário: | R$ 22,44 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 224,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | MASSA CORRIDA 3,6 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 11,58 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 46,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBOS ESGOTO 0,75 PVC | |
| Valor unitário: | R$ 22,30 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 133,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TANQUE DUPLO DE MÁRMORE | |
| Valor unitário: | R$ 106,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 106,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ROLO ESPUMA 23CM SEM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 5,73 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PIA DE MÁRMORE 1,40 X 0,50 | |
| Valor unitário: | R$ 117,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 117,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FORRO PVC | |
| Valor unitário: | R$ 12,67 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LÂMPADA MISTA 500 W | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 16,17 | |
| Qtde: | 69 | |
| Valor total: | R$ 1.115,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | REGISTRO 1 1/2 METAL GAVETA | |
| Valor unitário: | R$ 33,03 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 66,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO 2,5MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FECHADURA INTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 16,45 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 82,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,84 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | SELADOR 18 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 41,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 125,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PLAFONIER | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DAUTON DA FONSECA MELO | |
| CNPJ: | 57.328.188/634- | |
| Bem: | SONORIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 215,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 215,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | JOELHO 1 POL PVC | |
| Valor unitário: | R$ 0,83 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 20,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | JOELHO 2 POL PVC | |
| Valor unitário: | R$ 8,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TÊ DE 2 POL PVC | |
| Valor unitário: | R$ 11,58 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 115,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | REFLETOR REDONDO C/ SOQUETE E27 | |
| Valor unitário: | R$ 21,64 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 129,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CORRENTE GALVANIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 13,12 | |
| Qtde: | 12,5 | |
| Valor total: | R$ 164,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | JOELHO 1/2 PVC | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | JOELHO 3/4 PVC | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 4,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TÊ 1/2 PVC | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | LUVA DE CORRER 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 4,51 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 54,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TERMINAL PARA CORTINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | BOMBA SUBMERSA 800 124V | |
| Valor unitário: | R$ 151,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 151,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | LUVA DE CORRE 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 3,34 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 33,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | LUVADECORRER 1 POLEGADAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,75 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TOMADA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 3,24 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 64,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TRILHO PARA CORTINA DUPLO | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 111,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | SERRA MARMORE | |
| Valor unitário: | R$ 225,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 225,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | DISJUNTOR SIMPLES 30A | |
| Valor unitário: | R$ 5,54 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 55,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | SERRA CIRCULAR MANUAL | |
| Valor unitário: | R$ 334,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 334,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA 5/16 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 4,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA 3/16 X 5 | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | ESCADA 6 DEGRAUS TUBULAR | |
| Valor unitário: | R$ 81,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 81,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CORRENTE GALVANIZADA 5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 10,44 | |
| Qtde: | 12,5 | |
| Valor total: | R$ 130,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | REFLETOR REDONDO C/ SOQUETE E27 | |
| Valor unitário: | R$ 21,64 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 86,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHUVEIROS DUCHA 110V | |
| Valor unitário: | R$ 21,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 172,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE FIXA 14 X 15MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,96 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE FIXA 08 X 09MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE FIXA 12 X 13MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,67 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE FIXA 16 X 17MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE FIXA 18 X 19MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,29 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE FIXA 20 X 22MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,76 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE FIXA 21 X 23MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,21 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 12,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA 1/4 X 6 | |
| Valor unitário: | R$ 3,24 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA 3/16 X 3 | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE DE FENDA 3/8 X 10 | |
| Valor unitário: | R$ 7,54 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 22,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE FIXA 24 X 26MM | |
| Valor unitário: | R$ 9,06 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE FIXA 27 X 32MM | |
| Valor unitário: | R$ 16,93 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 50,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE FIXA 10 X 11MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | FORMAO DE 1 POLEGADA | |
| Valor unitário: | R$ 7,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE PHILIPS 1/4 X 6 | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 11,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE PHILIPS 1/8 X 3 | |
| Valor unitário: | R$ 2,74 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE PHILIPS 5/16 X 6 | |
| Valor unitário: | R$ 4,51 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | JOGO DE CHAVES - 10 PEÇAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CHAVE PHILIPS 1/8 X 3 FOXLUX | |
| Valor unitário: | R$ 2,66 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | METRO DUPLO DE BAMBÚ | |
| Valor unitário: | R$ 6,55 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 39,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | RÉGUA DE PEDREIRO 2 METROS ALUMÍNIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,94 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 21,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | JOELHO 1/2 PVC | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | JOELHO 3/4 PVC | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TAMPÃO 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 3,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TAMPÃO 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INFORMATICA E EMP.COM. LTDA. | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | SERRA DE AÇO RÁPIDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,31 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 46,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1465,47 | |
| Valor total: | R$ 2.916,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 1480,44 | |
| Valor total: | R$ 3.967,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 352,94 | |
| Valor total: | R$ 702,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 417,23 | |
| Valor total: | R$ 1.118,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 283,45 | |
| Valor total: | R$ 564,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 385,21 | |
| Valor total: | R$ 1.032,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 53,55 | |
| Valor total: | R$ 143,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 402,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 38,64 | |
| Valor total: | R$ 103,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GAS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 40,75 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 1.059,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 287,95 | |
| Valor total: | R$ 771,71 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1237,26 | |
| Valor total: | R$ 2.462,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 89,67 | |
| Valor total: | R$ 240,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 768,19 | |
| Valor total: | R$ 1.528,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 223,72 | |
| Valor total: | R$ 445,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 69 | |
| Valor total: | R$ 517,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 69 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | PARES CANELEIRA/TORNOZELEIRA 2,0KG | |
| Valor unitário: | R$ 21,31 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 426,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | PARES DE CANELEIRA/TORNOZELEIRA 0,5KG | |
| Valor unitário: | R$ 28,46 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 426,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | PARES DE CANELEIRA/TORNOZELEIRA 1,0KG | |
| Valor unitário: | R$ 28,46 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 426,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 96,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | JMS COMUNICACOES LTDA - TECOMSAT | |
| CNPJ: | 00.725.442/0001-03 | |
| Bem: | LNB | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | JMS COMUNICACOES LTDA - TECOMSAT | |
| CNPJ: | 00.725.442/0001-03 | |
| Bem: | ALIMENTADA DUPLO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | JMS COMUNICACOES LTDA - TECOMSAT | |
| CNPJ: | 00.725.442/0001-03 | |
| Bem: | PARABOLA 1,60M COM PEDESTAL | |
| Valor unitário: | R$ 830,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 830,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FITA ADESIVA ESTRITA 12MM X 40M. | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | BALÕES | |
| Valor unitário: | R$ 2,13 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 213,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA C/ 40 UNIDADES. | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | MÍDIA DVD | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CANUDINHO DE REFRIGERANTE C/100 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | COLA GLÍTER(CONTENDO 6 UNIDADES DE 25 GRS) | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FITA CREPE 18MM X 50M | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 276,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO (KRAFT) 240 X 340 | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | GIZ BRANCO C/64 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CD REGRAVÁVEL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,42 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PILHA TAM. PEQUENA AA | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PEN DRIVES C/ ENTRADA/SAÍDA USB, 4GB. | |
| Valor unitário: | R$ 30,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 152,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL HECTOGRÁFICO 22 X 33CM | |
| Valor unitário: | R$ 18,19 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.819,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL KRAFT(PARDO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL COLORSET DE CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LÁPIS PRETO CX. COM 144 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 15,56 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 2.334,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PINTURA A DEDO DE 15ML C/6 UNID DE CORES VARI | |
| Valor unitário: | R$ 1,58 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 94,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TINTA P/ CARIMBO N.3 AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 0,94 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 28,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CANETA MARCA TEXTO(COR VERDE) | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ALMOFADA PARA CARIMBO. | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 229.930,32 | |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA