MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Compras - 07/2010
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 321,24 | |
| Valor total: | R$ 860,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 204,52 | |
| Valor total: | R$ 406,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 2258,99 | |
| Valor total: | R$ 4.495,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 310 | |
| Valor total: | R$ 830,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 31,6 | |
| Valor total: | R$ 84,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 310,13 | |
| Valor total: | R$ 831,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GAS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 40,75 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 1.100,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 422,47 | |
| Valor total: | R$ 1.132,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1617,43 | |
| Valor total: | R$ 3.218,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 135,32 | |
| Valor total: | R$ 362,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 1232,93 | |
| Valor total: | R$ 3.304,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 337,58 | |
| Valor total: | R$ 671,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DEARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | REDE SOCIETY | |
| Valor unitário: | R$ 178,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 178,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DEARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DEARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | REDE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL | |
| Valor unitário: | R$ 289,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 289,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DEARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU | |
| Valor unitário: | R$ 23,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 239,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DEARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFÉU VITÓRIA 28512 | |
| Valor unitário: | R$ 13,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DEARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFÉU VITÓRIA 28522 | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 71,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | INDCOM LTDA | |
| CNPJ: | 10.231.137/0001-00 | |
| Bem: | PLAQUETAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOQUETE SEXTAVADO 8 X 25 RESISTENTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 700 | |
| Valor total: | R$ 15.750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCO 40X20X10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 1.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MURO PRÉ-FABRICADO 3 PLACAS | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCO 40 X 20 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 2.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCO 40 X 20 X 15 | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 477 | |
| Valor total: | R$ 500,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MOURÃO 3,00 METRO | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MEIO FIO CONCRETO PRÉ MOLDADO 80CMX12X30CM. | |
| Valor unitário: | R$ 8,97 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.794,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CACEL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 19,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CACEL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 38,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CACEL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | SEGURO OFICINA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CACEL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | BALANCEAR | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CACEL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | ALINHAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CACEL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CACEL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | ELEMENTO DO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 22,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CACEL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 32,58 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 130,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOQUETE SEXTAVADO 8 X 25 RESISTENTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 642 | |
| Valor total: | R$ 14.445,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOQUETE SEXTAVADO 8 X 25 RESISTENTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 9.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONDUTOR DE COBRE ISOLADO-PVC RÍGIDO AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONDUTOR DE COBRE ISOLADO-PVC-RÍGIDO PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONDUTOR DE COBRE ISOLADP-PVC FLEXÍVEL AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONDUTOR DE COBRE ISOLADO-PVC FLEXÍVEL COR PR | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONDUTOR DE COBRE 10MM OU CORFIO | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONDUTOR DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL COR AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 47,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONDUTOR DE COBRE ISOLADO-FLEXÍVEL COR AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 34,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONDUTOR DE COBRE ISOLADO 4MM FLEXÍVEL AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONDUTOR DE COBRE ISOLADO 2,5MM RÍGIDO AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 14,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONDUTOR DE COBRE ISOLADO-FLEXÍVEL COR PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 68,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONDUTOR DE COBRE ISOLADO10MM FLEXÍVEL PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 74,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONDUTOR DE COBRE ISOLADO 10MM FLEXÍVEL AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 37,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONDUTOR DE COBRE ISOLADO FLEXÍVEL COR PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONDUTOR DE COBRE ISOLADO 2,5MM RÍGIDO PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 14,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | ISOLADOR ROLDANA D PORCELANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | ARMAÇÃO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO | |
| Valor unitário: | R$ 10,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | TAMPÃO DE ALUMÍNIOP/POSTE DE AÇO PA5 | |
| Valor unitário: | R$ 2,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | POSTE DE AÇO CARBONO,CONFORME NBR 6323-PA5 | |
| Valor unitário: | R$ 570,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 570,33 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CINTA,PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO CARBONO ZINCA | |
| Valor unitário: | R$ 9,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CURVA "S" LONGA PVC,1 1/2,CLASSE B,NBR 6150 | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CABEÇOTE COM PORCA,PARAFUSO E ARRUELA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 4,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CURVA DE 90º RAIO LONGO,PVC,CLASSEB,NBR 6150 | |
| Valor unitário: | R$ 2,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO,CLASSE B,NBR 6150,AN | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CURVA DE 90ºRAIO LONGO,PVC,CLASSEBNRB6150,3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONJUNTO BUCHA E PORCA ARRUELA DE ALUMÍNIO,PV | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONJUNTO DE BUCHA E PORCA ARRUELA DE ALUMÍNIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | HASTE DE ATERRAMENTO-CANTONEIRA DE AÇO ZINCAD | |
| Valor unitário: | R$ 37,69 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 75,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | ELETRODUTO PVC 0 3/4º-PVC RÍGIDO PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 3,27 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,27 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CAIXA CM-2P MEDIDOR E DISJUNTOR | |
| Valor unitário: | R$ 72,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X10CM | |
| Valor unitário: | R$ 11,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONECTOR PARAFUSO FENDIDOP/CABOS-#35MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,83 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 38,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/CABOS-# 16MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,54 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/CABOS-# 10MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CAIXA DE EMBUTIR PADRÃO NEMA 16 MÓDULOS(VT24 | |
| Valor unitário: | R$ 35,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | TAMPA DE FERRO FUNDIDOP/REVESTIMEENTO DA CAVA | |
| Valor unitário: | R$ 18,36 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA-BNT-26- | |
| Valor unitário: | R$ 209,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 209,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | ARAME DE AÇO GALVANIZADO Nº 14BWG | |
| Valor unitário: | R$ 7,88 | |
| Qtde: | 0,3 | |
| Valor total: | R$ 2,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRAS CONVENCIONAIS(151X3,7MM) | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE EM PVC | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE DE AUTA FUSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 5,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 6,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | PÁRA-RAIOS ELETRÔNICOS SLIM-VCL17520 | |
| Valor unitário: | R$ 48,11 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 144,33 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | BARRAMENTO DE NEUTRO E TERRA-BNT-06- | |
| Valor unitário: | R$ 45,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 60A | |
| Valor unitário: | R$ 42,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 50A | |
| Valor unitário: | R$ 32,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 40A | |
| Valor unitário: | R$ 31,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 25A | |
| Valor unitário: | R$ 31,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 100A | |
| Valor unitário: | R$ 53,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RITA DE CÁSSIA BAÊTA CRUZ - VISUAL ESPORTES | |
| CNPJ: | 00.716.205/0001-78 | |
| Bem: | TROFÉU | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RITA DE CÁSSIA BAÊTA CRUZ - VISUAL ESPORTES | |
| CNPJ: | 00.716.205/0001-78 | |
| Bem: | TROFÉU 40CM | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RITA DE CÁSSIA BAÊTA CRUZ - VISUAL ESPORTES | |
| CNPJ: | 00.716.205/0001-78 | |
| Bem: | MEDALHA 3 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RITA DE CÁSSIA BAÊTA CRUZ - VISUAL ESPORTES | |
| CNPJ: | 00.716.205/0001-78 | |
| Bem: | MEDALHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RITA DE CÁSSIA BAÊTA CRUZ - VISUAL ESPORTES | |
| CNPJ: | 00.716.205/0001-78 | |
| Bem: | MEDALHA P | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RITA DE CÁSSIA BAÊTA CRUZ - VISUAL ESPORTES | |
| CNPJ: | 00.716.205/0001-78 | |
| Bem: | TROFÉU | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 316,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RITA DE CÁSSIA BAÊTA CRUZ - VISUAL ESPORTES | |
| CNPJ: | 00.716.205/0001-78 | |
| Bem: | TROFÉU 40CM | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RITA DE CÁSSIA BAÊTA CRUZ - VISUAL ESPORTES | |
| CNPJ: | 00.716.205/0001-78 | |
| Bem: | TROFÉU 30CM | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RITA DE CÁSSIA BAÊTA CRUZ - VISUAL ESPORTES | |
| CNPJ: | 00.716.205/0001-78 | |
| Bem: | TROFÉU 25CM-HONRA AO MÉRITO | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RITA DE CÁSSIA BAÊTA CRUZ - VISUAL ESPORTES | |
| CNPJ: | 00.716.205/0001-78 | |
| Bem: | MEDALHA 3 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RITA DE CÁSSIA BAÊTA CRUZ - VISUAL ESPORTES | |
| CNPJ: | 00.716.205/0001-78 | |
| Bem: | MEDALHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RITA DE CÁSSIA BAÊTA CRUZ - VISUAL ESPORTES | |
| CNPJ: | 00.716.205/0001-78 | |
| Bem: | MEDALHA P | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PROTESE DENTAL BRASIL LTDA | |
| CNPJ: | 23.970.916/0001-70 | |
| Bem: | PROTESE DENTAL | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 588,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO BEMAC LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 03.062.230/0001-73 | |
| Bem: | BOMBA | |
| Valor unitário: | R$ 199,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUTORA PAIS & FILHOS LTDA | |
| CNPJ: | 01.959.837/0001-25 | |
| Bem: | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 963,7 | |
| Valor total: | R$ 2.505,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUTORA PAIS & FILHOS LTDA | |
| CNPJ: | 01.959.837/0001-25 | |
| Bem: | REVESTIMENTO ALVENARIA POLIÉDRICA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 963,7 | |
| Valor total: | R$ 14.455,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUTORA PAIS & FILHOS LTDA | |
| CNPJ: | 01.959.837/0001-25 | |
| Bem: | MEIO FIO CONCRETO PRÉ MOLDADO 80CMX12X30CM. | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 366,5 | |
| Valor total: | R$ 5.497,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | S.A ESTADO DE MINAS | |
| CNPJ: | 17.247.933/0001-80 | |
| Bem: | ASSINATURA | |
| Valor unitário: | R$ 482,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 482,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GRANDLUB LTDA | |
| CNPJ: | 02.305.356/0001-69 | |
| Bem: | ÓLEO DE CAIXA 90,API (GL5) (MIL 2105 D) | |
| Valor unitário: | R$ 122,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 244,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GRANDLUB LTDA | |
| CNPJ: | 02.305.356/0001-69 | |
| Bem: | ÓLEO P/ MOTOR A GASOLINA 20W50 (SL,SJ) - 1 L. | |
| Valor unitário: | R$ 6,67 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 80,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | TAXA DE DESLOCAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 123,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 123,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA | |
| Valor unitário: | R$ 40,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | MÃO DE OBRA | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | DRENO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | COXINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 115 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | EMPADA. | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | RISOLI | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | ROCAMBOLE INTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | POUSADA DAS VERTENTES LTDA | |
| CNPJ: | 05.763.629/0001-07 | |
| Bem: | MENSALIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 650,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CASA DE CARNES SERGIO & FLAVIO LTDA-ME -2 IRM | |
| CNPJ: | 04.557.204/0001-89 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 7,23 | |
| Qtde: | 162 | |
| Valor total: | R$ 1.171,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOLENTINO TOPOGRAFIA LTDA. | |
| CNPJ: | 21.273.750/0001-07 | |
| Bem: | LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO E DEMARCAÇÃO DE | |
| Valor unitário: | R$ 1.860,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ISORSSOBIDA 10NG COMPRIMIDOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | KIT DE NEBULIZAÇÃO ADULTO COM MÁSCARA,COPO, | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | DISPOSITIVO PARA INFUSÃO INTRAVENOSA(SCALP) | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE PETIDINA 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 24,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ÁGUA P/ INJEÇÃO 10 ML - ESTÉRIL | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | GLICOSE 50% 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 14,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ASSIS & NEVES LTDA - ME | |
| CNPJ: | 02.656.264/0001-23 | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 515,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 515,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ASSIS & NEVES LTDA - ME | |
| CNPJ: | 02.656.264/0001-23 | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 211,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 211,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.GERAIS | |
| CNPJ: | 17.404.302/0001-28 | |
| Bem: | PUBLICAÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 79,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 158,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TULIO LUIZ RESENDE-ME FUNERARIA RESENDE | |
| CNPJ: | 86.567.567/0003-21 | |
| Bem: | SERVIÇO | |
| Valor unitário: | R$ 510,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.020,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | GUIA DE VÁLVULA | |
| Valor unitário: | R$ 3,54 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | CORPO | |
| Valor unitário: | R$ 17,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,19 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | ARVORE | |
| Valor unitário: | R$ 90,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | ARVORE 2 | |
| Valor unitário: | R$ 131,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 131,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | COIFA | |
| Valor unitário: | R$ 94,92 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 189,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 3,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | TUCHO VALV. | |
| Valor unitário: | R$ 23,32 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 186,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | ENGRENAGEM CONDUTORA | |
| Valor unitário: | R$ 38,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | KIT | |
| Valor unitário: | R$ 219,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 219,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | RETENTOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 49,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 19,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 5,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,81 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 56,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,97 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | ROLAMENTOS | |
| Valor unitário: | R$ 53,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 10,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | RETENTOR VOLANTE. | |
| Valor unitário: | R$ 54,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 130,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 261,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | CUBO DE RODA DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 146,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 146,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | SUPORTE. | |
| Valor unitário: | R$ 197,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 197,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | COLAR DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 122,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 122,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 39,59 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 158,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | BIELETA PONTA BARRA | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 12,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 194,56 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 389,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 40,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 12,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.GERAIS | |
| CNPJ: | 17.404.302/0001-28 | |
| Bem: | PUBLICAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 79,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 158,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DAUTON DA FONSECA MELO | |
| CNPJ: | 57.328.188/634- | |
| Bem: | SOM | |
| Valor unitário: | R$ 215,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 215,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DAUTON DA FONSECA MELO | |
| CNPJ: | 57.328.188/634- | |
| Bem: | SOM FESTA ARAME | |
| Valor unitário: | R$ 700,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 110,77 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 664,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 110,77 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 886,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | MÍDIA DVD | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CORRETIVO A BASE D'ÁGUA 18 ML. | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 7,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | EXTENSÃO DE 10 METROS. | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | TESOURA | |
| Valor unitário: | R$ 7,86 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 78,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | MÍDIA DVD | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 335,66 | |
| Valor total: | R$ 899,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 874,57 | |
| Valor total: | R$ 2.343,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 98,22 | |
| Valor total: | R$ 263,23 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 681,72 | |
| Valor total: | R$ 1.827,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 202,23 | |
| Valor total: | R$ 402,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 2871,79 | |
| Valor total: | R$ 5.714,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 299,63 | |
| Valor total: | R$ 803,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 779,92 | |
| Valor total: | R$ 1.552,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1487,65 | |
| Valor total: | R$ 2.960,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 518,48 | |
| Valor total: | R$ 1.389,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 185,61 | |
| Valor total: | R$ 369,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 44,7 | |
| Valor total: | R$ 119,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 29,11 | |
| Valor total: | R$ 78,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 482,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GAS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 40,75 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 774,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | MONTAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | TROCAR | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | MONTAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | CONSERTO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | MONTAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | TROCAR | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 5,24 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 52,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DE MOTOR (ADITIVO) | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 79,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | SPRAY ANTIFERRUGEM | |
| Valor unitário: | R$ 2,93 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 17,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO 68 | |
| Valor unitário: | R$ 84,14 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 336,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DE MOTOR (ADITIVO) | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 133,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0002-56 | |
| Bem: | GRAXA LUBRIF. A BASE DE SABÃO DE LÍTIO-20KG. | |
| Valor unitário: | R$ 152,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 152,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DAUTON DA FONSECA MELO | |
| CNPJ: | 57.328.188/634- | |
| Bem: | DIVULGAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 39,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 276,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DAUTON DA FONSECA MELO | |
| CNPJ: | 57.328.188/634- | |
| Bem: | DIVULGAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 39,50 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 711,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DAUTON DA FONSECA MELO | |
| CNPJ: | 57.328.188/634- | |
| Bem: | DIVULGAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 39,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 395,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE M.GERAIS | |
| CNPJ: | 17.404.302/0001-28 | |
| Bem: | PUBLICAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 79,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | VALVULAS DE ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | VALVULAS DE ESCAPAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 32,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | BATERIA 90 AH | |
| Valor unitário: | R$ 400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | POLIA VIRABREQUIM | |
| Valor unitário: | R$ 455,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 455,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | ENGRENAGEM VIRABREQUIM | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | RETENTOR VÁLVULA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | RETENTOR POLIA | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | ANEL ENCOSTO | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | JOGO DE VELA AQUECIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | JOGO CASQUILHO MÓVEL | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 56,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | KIT MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | TENSOR CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | RETENTOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | JOGO DE JUNTAS DE MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | JOGO CASQUILHO FIXO | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO DO PARABRISA INSTALADA | |
| Valor unitário: | R$ 20,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO DO VIDRO FIXO LADO DIREITO | |
| Valor unitário: | R$ 400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | PARABRISA | |
| Valor unitário: | R$ 1.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO DO PARABRISA INSTALADA | |
| Valor unitário: | R$ 362,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 362,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 07.439.423/0001-51 | |
| Bem: | PARABRISA INSTALADO | |
| Valor unitário: | R$ 1.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME DIST. MAYRINK | |
| CNPJ: | 00.862.603/0001-00 | |
| Bem: | CARTUCHO IMP, HP 22 -COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 36,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 72,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SABÃO ATIVADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SHAMPOO AUTOMOTIVO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SOLUPAN | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME DIST. MAYRINK | |
| CNPJ: | 00.862.603/0001-00 | |
| Bem: | PERFURADOR DE PAPEL EM AÇO - CAP. 40 FLS. | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME DIST. MAYRINK | |
| CNPJ: | 00.862.603/0001-00 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURÃO C/ LINHA 60 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 2400 | |
| Valor total: | R$ 2.040,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME DIST. MAYRINK | |
| CNPJ: | 00.862.603/0001-00 | |
| Bem: | FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COL. 3 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 6.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME DIST. MAYRINK | |
| CNPJ: | 00.862.603/0001-00 | |
| Bem: | PINCEL DE CABO LONGO P/ PINTURA Nº 16 | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 1.152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME DIST. MAYRINK | |
| CNPJ: | 00.862.603/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL A4 210X297MM,C/75M2-500 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 8,84 | |
| Qtde: | 1250 | |
| Valor total: | R$ 11.050,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SABÃO ATIVADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SHAMPOO AUTOMOTIVO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SOLUPAN | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SABÃO ATIVADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DIAGMINAS PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO, TAMANHO M | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DIAGMINAS PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | BOLSA DE ÁGUA QUENTE CAPACIDADE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 15000 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CIMETIDINA 200 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 6000 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | PROTOVIT PLUS GTS | |
| Valor unitário: | R$ 5,08 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 762,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 157,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | NISTATINA CREME VAGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 515,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | NORTRIPTILINA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 414,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | LEVOPROMAZINA 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 309,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MARCIO DE OLIVEIRA MATIAS-ME | |
| CNPJ: | 03.591.722/0001-56 | |
| Bem: | COBERTOR DE CASAL | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FERRAZ DAMACENO LTDA. | |
| CNPJ: | 23.970.122/0001-06 | |
| Bem: | PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS | |
| Valor unitário: | R$ 610,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 7.320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FERRAZ DAMACENO LTDA. | |
| CNPJ: | 23.970.122/0001-06 | |
| Bem: | PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS | |
| Valor unitário: | R$ 1.220,00 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 23.180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO. | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 6,5 | |
| Valor total: | R$ 58,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | RISOLI | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | CAFÉ COM AÇUCAR | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | LEITE PASTEIRIZADO FERVIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | ROCAMBOLE INTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | COXINHAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.895.668/0001-70 | |
| Bem: | CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARES | |
| Valor unitário: | R$ 560,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | COXINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | EMPADA. | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO. | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | RISOLI | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | ROCAMBOLE INTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 97,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 473,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 213,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 76,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 89 | |
| Valor total: | R$ 658,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 89 | |
| Valor total: | R$ 106,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 222,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 96,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 45,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 355,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 41 | |
| Valor total: | R$ 82,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 97,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 51,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 25,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 198.314,38 | |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA