MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Compras - 06/2010
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CASA DE CARNES SERGIO & FLAVIO LTDA-ME -2 IRM | |
| CNPJ: | 04.557.204/0001-89 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 7,23 | |
| Qtde: | 162 | |
| Valor total: | R$ 1.171,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | |
| CNPJ: | 02.638.871/0001-60 | |
| Bem: | EXTINTOR AP 10 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | |
| CNPJ: | 02.638.871/0001-60 | |
| Bem: | EXTINTOR PQS 8KG. | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | |
| CNPJ: | 02.638.871/0001-60 | |
| Bem: | EXTINTOR AP 10 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | |
| CNPJ: | 02.638.871/0001-60 | |
| Bem: | EXTINTOR PQS 8KG. | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | |
| CNPJ: | 02.638.871/0001-60 | |
| Bem: | EXTINTOR AP 10 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VITÓRIA COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA | |
| CNPJ: | 02.638.871/0001-60 | |
| Bem: | EXTINTOR PQS 8KG. | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,35 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 284,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 2,92 | |
| Qtde: | 640 | |
| Valor total: | R$ 1.868,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 108 | |
| Valor total: | R$ 293,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 146,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 2,92 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 467,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ INT.400 GR. | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 318,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG. | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO MARACUJÁ 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 74,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 728,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 319,85 | |
| Valor total: | R$ 857,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 513,09 | |
| Valor total: | R$ 1.021,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 449,04 | |
| Valor total: | R$ 893,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 331,52 | |
| Valor total: | R$ 888,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 630,7 | |
| Valor total: | R$ 1.255,09 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 193,73 | |
| Valor total: | R$ 519,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1066,41 | |
| Valor total: | R$ 2.122,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 753,99 | |
| Valor total: | R$ 2.020,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 419,1 | |
| Valor total: | R$ 834,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 8,6 | |
| Valor total: | R$ 23,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 322,08 | |
| Valor total: | R$ 863,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 847,08 | |
| Valor total: | R$ 2.270,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 90,82 | |
| Valor total: | R$ 243,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GLP ENVASADO | |
| Valor unitário: | R$ 40,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.222,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 312,54 | |
| Valor total: | R$ 837,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LUIS MARZANO MACHADO | |
| CNPJ: | 01.446.573/0001-06 | |
| Bem: | CAMISAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 119,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | COXINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO. | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 243,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MINI-PÃO C/APRESUNTADO. | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 1330 | |
| Valor total: | R$ 532,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | ROCAMBOLE INTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | COXINHAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | EMPADINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | EMPADINHAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | ESFIRRAS 40G | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | APARECIDA ANDRADE DA FONSECA - ME | |
| CNPJ: | 41.765.397/0001-90 | |
| Bem: | TNT ( TECIDO) | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | OSWALDO JOSÉ DE COUTO. | |
| CNPJ: | 01.647.731/0001-96 | |
| Bem: | ROJÃO VARA COLORIDA | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | OSWALDO JOSÉ DE COUTO. | |
| CNPJ: | 01.647.731/0001-96 | |
| Bem: | GIRANDALA 468 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | OSWALDO JOSÉ DE COUTO. | |
| CNPJ: | 01.647.731/0001-96 | |
| Bem: | GIRANDALAS 468 TIROS | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | OSWALDO JOSÉ DE COUTO. | |
| CNPJ: | 01.647.731/0001-96 | |
| Bem: | GIRANDALAS 468 MIXTA | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | OSWALDO JOSÉ DE COUTO. | |
| CNPJ: | 01.647.731/0001-96 | |
| Bem: | ROJÃO TREME TERRA TIRO | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | OSWALDO JOSÉ DE COUTO. | |
| CNPJ: | 01.647.731/0001-96 | |
| Bem: | TORTAS MAX DANCE | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | OSWALDO JOSÉ DE COUTO. | |
| CNPJ: | 01.647.731/0001-96 | |
| Bem: | MORTEIROS 3" CORES | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | OSWALDO JOSÉ DE COUTO. | |
| CNPJ: | 01.647.731/0001-96 | |
| Bem: | KIT 2" C/12 PEÇAS CORES | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | OSWALDO JOSÉ DE COUTO. | |
| CNPJ: | 01.647.731/0001-96 | |
| Bem: | TORTA 4" 50 TUBOS CORES | |
| Valor unitário: | R$ 364,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 364,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LUIS MARZANO MACHADO | |
| CNPJ: | 01.446.573/0001-06 | |
| Bem: | CAMISAS | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 95,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | GOIABADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,57 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 141,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE BARRA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | AÇUCAR (PACOTE DE 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 247,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | BISCOITO DUNGA C.CRACKER 400 GR. | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 52 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | FEIJÃO VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | AREIA MEDIA PARA CONSTRUCAO | |
| Valor unitário: | R$ 34,90 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 837,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | PEDRA PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 34,50 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 448,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CASCALHO PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 35,90 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 682,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | AREIA MEDIA PARA CONSTRUCAO | |
| Valor unitário: | R$ 34,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CASCALHO PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 35,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 71,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CASCALHO PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 35,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 71,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | AREIA MEDIA PARA CONSTRUCAO | |
| Valor unitário: | R$ 34,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | PEDRA PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 34,50 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 1.173,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CASA DE CARNES SERGIO & FLAVIO LTDA-ME -2 IRM | |
| CNPJ: | 04.557.204/0001-89 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 7,23 | |
| Qtde: | 162 | |
| Valor total: | R$ 1.171,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | NORTRIPTILINA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 207,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | ENALAPRIL 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 20000 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | AAS 100MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 35000 | |
| Valor total: | R$ 255,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ISOSSORBIDA 10 MG. | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 15,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CIMETIDINA 200 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 6000 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HALOPERIDOL 1 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LONART LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 03.328.146/0001-59 | |
| Bem: | LUVAS | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LONART LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 03.328.146/0001-59 | |
| Bem: | BOTINAS | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LONART LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 03.328.146/0001-59 | |
| Bem: | MÁSCARA | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LONART LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 03.328.146/0001-59 | |
| Bem: | GIZ DE CERAC/12. | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FIXADOR CITOPATOLÓGICO, FRASCO SPRAY C/ 100ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | CATETER Nº 22 | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ABAIXADOR DE LINGUA | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | VASELINA LIQUIDA | |
| Valor unitário: | R$ 8,38 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 33,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | KOLLAGENASE C/CLORANFENICOL | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 575,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | DIAZEPAM 10 MG INJ. 2 ML. | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 111,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FUROSEMIDA 20MG/2ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 20ML C/AGULHA. | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 265,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 44,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 6,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | SUPORTE. | |
| Valor unitário: | R$ 161,46 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 322,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | GUARNICAO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | GUARNICAO . | |
| Valor unitário: | R$ 8,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | GUARNICAO.. | |
| Valor unitário: | R$ 45,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | BIELA MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 218,94 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 656,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | COIFA | |
| Valor unitário: | R$ 90,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 180,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 3,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 42,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 4,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 14,77 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,77 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | ROLAMENTOS | |
| Valor unitário: | R$ 132,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 132,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 12,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBOS | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBOS | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REI ELETRODIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE JUNTAS E ARRUELAS | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REI ELETRODIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | BICO INJETOR. | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REI ELETRODIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REI ELETRODIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | REPARO | |
| Valor unitário: | R$ 250,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REI ELETRODIESEL LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.199.379/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 246,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.476,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1553,71 | |
| Valor total: | R$ 3.091,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME DIST. MAYRINK | |
| CNPJ: | 00.862.603/0001-00 | |
| Bem: | PASTA CATÁLAGO PRETA,C/PLÁSTICO DE 100 FLS. | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME DIST. MAYRINK | |
| CNPJ: | 00.862.603/0001-00 | |
| Bem: | FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COL. 3 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 6.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME DIST. MAYRINK | |
| CNPJ: | 00.862.603/0001-00 | |
| Bem: | COLA CORIDA(CONTENDO 6 TUBO DE 25 GRS) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 269,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME DIST. MAYRINK | |
| CNPJ: | 00.862.603/0001-00 | |
| Bem: | PINCEL PARA PINTURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA POLIONDA 4 CM (CORES VARIADAS) | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 46,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | COLA GLÍTER(CONTENDO 6 UNIDADES DE 25 GRS) | |
| Valor unitário: | R$ 4,38 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 438,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PINTURA A DEDO DE 15ML C/6 UNID DE CORES VARI | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | MÍDIA DVD | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CORRETIVO A BASE D'ÁGUA 18 ML. | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 7,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | EXTENSÃO DE 10 METROS. | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | MÍDIA DVD | |
| Valor unitário: | R$ 0,64 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL COLORSET DE CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 850 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | TESOURA 21CM, AÇO INOX, CABO PLÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 7,86 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 78,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | BOBINA P/ CALCULADORA PDV 57MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,43 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PEN DRIVE | |
| Valor unitário: | R$ 38,87 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 777,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | RÉGUA DE 30 CM TRANSPARENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ESPIRAL 17MM PRETO C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CATÁLAGO C/50 PLÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 73,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CALCULADORA DE MESA ELETRÔNICA | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT NATURAL 250 X 353MM C/ 250. | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL CREPOM DE CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 700 | |
| Valor total: | R$ 182,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PAPEL CAMURÇA DE CORES VARIADAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,26 | |
| Qtde: | 850 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 08.298.485/0001-53 | |
| Bem: | CD NORMAL PARA BKP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 106,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 08.298.485/0001-53 | |
| Bem: | ESTILETE LÂMINA ESTREITA 9MM- REF. D 704 | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 4,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 08.298.485/0001-53 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA C/ 40 UNIDADES. | |
| Valor unitário: | R$ 3,27 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 16,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 08.298.485/0001-53 | |
| Bem: | CAPA | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 08.298.485/0001-53 | |
| Bem: | CAPAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 08.298.485/0001-53 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURINHA 48 FLS.COM LINHA 14,4CM X | |
| Valor unitário: | R$ 0,43 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 8,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 08.298.485/0001-53 | |
| Bem: | ESPIRAL 20MM PRETO C/80 | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 08.298.485/0001-53 | |
| Bem: | ESPIRAL 14 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 08.298.485/0001-53 | |
| Bem: | BARBANTE 250M, 90% ALGODÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,08 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 62,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 08.298.485/0001-53 | |
| Bem: | COLA BRANCA 40 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 08.298.485/0001-53 | |
| Bem: | ESPIRAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPELSETE DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 08.298.485/0001-53 | |
| Bem: | LIVROS DE REGISTRO DE PONTO C/100FLS | |
| Valor unitário: | R$ 5,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 107,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DIAGMINAS PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | BOLSA | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DIAGMINAS PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | ESPÉCULO VAGINAL Nº 02. | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO HIDRATANTE CORPORAL - FRASCO 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 127,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 127,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CURATIVO OCLUSIVO, ESTÉRIL DE HIDROCOLOIDE | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 294,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | LIDOCAÍNA 2% S/V 20ML GEN | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 855 | |
| Valor total: | R$ 1.881,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | LIDOCAINA 2% 20ML S/VASO. | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 165 | |
| Valor total: | R$ 363,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 15,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | SONDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 1ML(2MG/ML) | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,92 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 467,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO 1 M3 | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 285,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO. | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 6,75 | |
| Valor total: | R$ 60,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | BROINHA DE CANJICA. | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 7,06 | |
| Valor total: | R$ 95,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MINI-PÃO C/APRESUNTADO. | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | CAFÉ COM AÇUCAR | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | LEITE PASTEIRIZADO FERVIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | BARROTE (12X8) EUCALIPTO | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 159 | |
| Valor total: | R$ 3.816,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | PRANCHAS (5CM) EUCALIPTO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 122,44 | |
| Valor total: | R$ 4.897,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | VIGAS P/ PONTES E MATABURROS | |
| Valor unitário: | R$ 23,30 | |
| Qtde: | 228 | |
| Valor total: | R$ 5.312,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | BARROTE (12X8) EUCALIPTO | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 93 | |
| Valor total: | R$ 2.232,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | PRANCHAS (5CM) EUCALIPTO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 28,56 | |
| Valor total: | R$ 1.142,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | VIGAS P/ PONTES E MATABURROS | |
| Valor unitário: | R$ 23,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 699,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | |
| CNPJ: | 07.334.464/0001-83 | |
| Bem: | PARAFUSO - 6001038 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | |
| CNPJ: | 07.334.464/0001-83 | |
| Bem: | PARAFUSO - 6001035 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | |
| CNPJ: | 07.334.464/0001-83 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | |
| CNPJ: | 07.334.464/0001-83 | |
| Bem: | UNHA DENTE | |
| Valor unitário: | R$ 53,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 848,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | |
| CNPJ: | 07.334.464/0001-83 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | |
| CNPJ: | 07.334.464/0001-83 | |
| Bem: | PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOTAL TRATORES DO BRASIL LTDA. | |
| CNPJ: | 07.334.464/0001-83 | |
| Bem: | DENTE DE RETRO | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 588,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ADILSON JOSÉ VICENTINI -ME | |
| CNPJ: | 02.836.274/0001-40 | |
| Bem: | BARRÃO | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ADILSON JOSÉ VICENTINI -ME | |
| CNPJ: | 02.836.274/0001-40 | |
| Bem: | COLORAL | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 0,06 | |
| Valor total: | R$ 0,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ADILSON JOSÉ VICENTINI -ME | |
| CNPJ: | 02.836.274/0001-40 | |
| Bem: | ALCACHOFRA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 0,1 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AREZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - :-CONECTA -: | |
| CNPJ: | 04.540.598/0001-62 | |
| Bem: | COLETOR EM AÇO TIPO GARI | |
| Valor unitário: | R$ 260,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 146,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CENOURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 114,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 2,92 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 467,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,07 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 242,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ PAC DE 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 1.197,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PEDRONADIA CONFECCOES PRIMAVERA LTDA | |
| CNPJ: | 86.504.651/0001-34 | |
| Bem: | COBERTOR SOLTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EDILEIDE DA SILVA LIMA - MUNDO REAL | |
| CNPJ: | 05.271.914/0001-00 | |
| Bem: | CONJUNTO POTE AP | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EDILEIDE DA SILVA LIMA - MUNDO REAL | |
| CNPJ: | 05.271.914/0001-00 | |
| Bem: | CHINELZINHO CRISTAL | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MARIA AUX.DA TRINDADE GEROMIN - LAU TORNEARIA | |
| CNPJ: | 07.917.794/0001-00 | |
| Bem: | SERVIÇO | |
| Valor unitário: | R$ 554,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 554,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | RODO DE PLÁSTICO RÍGIDO | |
| Valor unitário: | R$ 7,84 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 117,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | PANELA GRANDE Nº 45 ALUMÍNIO GROSSO | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | RODO DE PLÁSTICO RÍGIDO | |
| Valor unitário: | R$ 7,84 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 117,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | VASSOURADE PIAÇAVA Nº 5 | |
| Valor unitário: | R$ 6,28 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 37,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TINTA | |
| Valor unitário: | R$ 23,19 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 347,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PREGO 18 X30 | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | JOELHO LR 1/2 PVC | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 8,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | JOELHO LR 3/4X1/2 PVC | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TINTA ACRÍLICA PREMIUM 18 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 123,86 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 2.601,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LUVA DE CORRER 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LUVA DE CORRER 1 E 1/2 POLEGADAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,16 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 61,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | ASSENTO SANITÁRIO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 8,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 32,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LUVA DE CORRE 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LUVADECORRER 1 POLEGADAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,79 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 86,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LUVA DE CORRER 2 POLEGADAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,16 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 31,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE 3,6 LITROS,SUVINIL OU SIMILAR | |
| Valor unitário: | R$ 33,28 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 99,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PÁ BICO COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 15,78 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 236,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | COLA 400 GRAMAS TIPO SAPATEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 9,58 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PREGO 24 X 60 (PARA PONTE) | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 337,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PREGO PARA MATA BURRO 25 X 72 | |
| Valor unitário: | R$ 6,75 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 675,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | MÁSCARA DESCARTÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | COLA PVC 75G | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,02 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 40,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | LÂMPADA 150W INCANDESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 3,05 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 305,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | GARRAFA TÉRMICA | |
| Valor unitário: | R$ 32,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 98,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | BALDES | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | BACIA PLASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | GARRFA TÁRMICA C/ CAPACIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 15,11 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | ISQUEIRO TAMANHO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 3,04 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | ABRIDOR DE LATAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 4,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | TORNEIRA PARA FILTRO. | |
| Valor unitário: | R$ 1,27 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 101,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | GARRAFA TÉRMICA | |
| Valor unitário: | R$ 32,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | PILHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | BALDES | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | PILHA ALCALINA TAMAN. MÉDIO | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | EBULIDOR MERGULHÃO REFORÇADO METAL 110 | |
| Valor unitário: | R$ 7,64 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 38,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | PORTA SABONETE LÍQUIDO DE REFIL, BRANCO, PLÁS | |
| Valor unitário: | R$ 3,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | ISQUEIRO TAMANHO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 3,04 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 54,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO -ME | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 20,09 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 100,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | V.C.P.- VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PARABRISA | |
| Valor unitário: | R$ 734,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 734,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 171,17 | |
| Valor total: | R$ 458,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 251,63 | |
| Valor total: | R$ 674,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 571,06 | |
| Valor total: | R$ 1.136,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 763,09 | |
| Valor total: | R$ 1.518,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 637,61 | |
| Valor total: | R$ 1.268,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 80,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 402,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 171,28 | |
| Valor total: | R$ 459,03 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GAS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 40,75 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 652,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 334,97 | |
| Valor total: | R$ 897,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1068,07 | |
| Valor total: | R$ 2.125,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 1161,73 | |
| Valor total: | R$ 3.113,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 286,01 | |
| Valor total: | R$ 569,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 70,48 | |
| Valor total: | R$ 188,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO ESP C/FERMENTO. | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | LINGUIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 586,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | BISCOITO | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL 1KG. | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 208 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | SARDINHA EM OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 170 | |
| Valor total: | R$ 654,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | MILHO VERDE 200GR. | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CASA DE CARNES SERGIO & FLAVIO LTDA-ME -2 IRM | |
| CNPJ: | 04.557.204/0001-89 | |
| Bem: | CARNE SUINA | |
| Valor unitário: | R$ 7,79 | |
| Qtde: | 162 | |
| Valor total: | R$ 1.261,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FERRAZ DAMACENO LTDA. | |
| CNPJ: | 23.970.122/0001-06 | |
| Bem: | PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS | |
| Valor unitário: | R$ 610,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 6.710,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FERRAZ DAMACENO LTDA. | |
| CNPJ: | 23.970.122/0001-06 | |
| Bem: | PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS | |
| Valor unitário: | R$ 1.220,00 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 20.740,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRALHERIA FREI EUSTAQUIO E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 22.549.171/0001-03 | |
| Bem: | CANTONEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRALHERIA FREI EUSTAQUIO E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 22.549.171/0001-03 | |
| Bem: | CÓPIA DE CHAVE | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRALHERIA FREI EUSTAQUIO E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 22.549.171/0001-03 | |
| Bem: | PORTÃO LAMBRI | |
| Valor unitário: | R$ 360,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRALHERIA FREI EUSTAQUIO E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 22.549.171/0001-03 | |
| Bem: | CORREMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRALHERIA FREI EUSTAQUIO E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 22.549.171/0001-03 | |
| Bem: | COPIA DE CHAVE | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRALHERIA FREI EUSTAQUIO E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 22.549.171/0001-03 | |
| Bem: | CORREMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRALHERIA FREI EUSTAQUIO E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 22.549.171/0001-03 | |
| Bem: | VIDRO CANELADO P/ JANELA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCO 40X20X10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MURO PRÉ-FABRICADO 3 PLACAS | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 468,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCO 40 X 20 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 640 | |
| Valor total: | R$ 736,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,26 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 81 | |
| Valor total: | R$ 1.417,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LÂMPADAS HALOGÊNICAS 300 W | |
| Valor unitário: | R$ 1,58 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CADEADO Nº 50 | |
| Valor unitário: | R$ 12,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | VÁLVULAS METAL LAVATÓRIO | |
| Valor unitário: | R$ 5,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 157,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CALHA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40 COMPLETA | |
| Valor unitário: | R$ 21,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,26 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 21,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CALHA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40 COMPLETA | |
| Valor unitário: | R$ 30,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 92,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 364,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | AREIA MEDIA PARA CONSTRUCAO | |
| Valor unitário: | R$ 34,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 139,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CASCALHO PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 35,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 430,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | PEDRA PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 34,90 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 488,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CASCALHO PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 35,90 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 861,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | ARROZ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 246,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | DOCE DE LEITE BARRA | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | FEIJÃO VERMELHO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | PÓ DE CAFÉ PCT. 500GR. | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | TEMPERO EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | MOLHO DE TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | PIMENTA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 559,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | SAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | CANJIQUINHA DE MILHO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 95 | |
| Valor total: | R$ 266,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | AGUA MINERAL 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | REFRIGERANTE COCA-COLA 2 LTS. | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 165,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | REFRIGERANTE | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.895.668/0001-70 | |
| Bem: | CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARES | |
| Valor unitário: | R$ 560,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALTAIR DE ANDRADE MELO - TAXI | |
| CNPJ: | 62.220.063/615- | |
| Bem: | VIAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 308 | |
| Valor total: | R$ 292,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 2,92 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 467,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO CAJU | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 223,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 273,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 38,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 44,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 64,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 51,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 51,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 140,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 64,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 41 | |
| Valor total: | R$ 303,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 41 | |
| Valor total: | R$ 49,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 74 | |
| Valor total: | R$ 547,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 207,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 74 | |
| Valor total: | R$ 88,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 94 | |
| Valor total: | R$ 695,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 94 | |
| Valor total: | R$ 112,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 51,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 88,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | EMPADA. | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | CAFÉ 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO. | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | COXINHAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | COXINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | EMPADA. | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | COXINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | EMPADA. | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | CAFÉ 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO. | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 18,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MINI-PÃO C/APRESUNTADO. | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 18,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | ROCAMBOLE INTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 69 | |
| Valor total: | R$ 517,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 69 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO. | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 0,25 | |
| Valor total: | R$ 2,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | BROINHA DE CANJICA. | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 0,19 | |
| Valor total: | R$ 2,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EDSON SANTIAGO DA MATA | |
| CNPJ: | 19.557.060/697- | |
| Bem: | CONSERTO | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EDSON SANTIAGO DA MATA | |
| CNPJ: | 19.557.060/697- | |
| Bem: | CONSERTO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EDSON SANTIAGO DA MATA | |
| CNPJ: | 19.557.060/697- | |
| Bem: | CONSERTO | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EDSON SANTIAGO DA MATA | |
| CNPJ: | 19.557.060/697- | |
| Bem: | REVISÃO EM APARELHO DE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MARV IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PROD | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | TERMÔMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 562,91 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2.814,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MARV IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PROD | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | MICROCOMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 2.326,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.326,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MARV IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PROD | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | OXIMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 1.015,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4.061,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MARV IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PROD | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | IMPRESSORA TÉRMICA | |
| Valor unitário: | R$ 1.739,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5.219,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MARV IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PROD | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | MONITOR TOUCH SCREEN | |
| Valor unitário: | R$ 2.791,76 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5.583,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MARV IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PROD | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | TERMÔMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 562,91 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.688,73 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MARV IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PROD | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | MICROCOMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 2.326,26 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6.978,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MARV IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PROD | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | OXIMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 1.015,25 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3.045,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MARV IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PROD | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | IMPRESSORA TÉRMICA | |
| Valor unitário: | R$ 1.739,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5.219,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MARV IMPORTAÇÃO,EXPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PROD | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | MONITOR TOUCH SCREEN | |
| Valor unitário: | R$ 2.791,76 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8.375,28 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 200.328,71 | |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA