MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA
Compras - 05/2010
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 92 (COLORIDO) | |
| Valor unitário: | R$ 29,71 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 148,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 102,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 131,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 316,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | PUBLICAÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 79,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 158,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 364,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | EDUCAR COM PARÁBOLAS | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | ADOLESCÊNCIA NA ESCOLA. | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | INFÂNCIA,ESCOLA E POBREZA. | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | OS QUATRO RELATOS DE RUBEM ALVES. | |
| Valor unitário: | R$ 36,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 146,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | PENSANDO UMA ESCOLA PARA ADOLESCÊNCIA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | OFÍCIO DE MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 43,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | EDUCAÇÃO INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | IMAGENS QUEBRADAS | |
| Valor unitário: | R$ 60,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | OS CONTOS DE GRIMM | |
| Valor unitário: | R$ 62,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | OS CONTOS DE ANDERSON | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | COMUNIQUE-SE COM SEUS FILHO. | |
| Valor unitário: | R$ 22,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | CRECHE,REALIDADE E AMBIGUIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | PORQUE AINDA HÁ QUEM NÃO APRENDE | |
| Valor unitário: | R$ 35,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | BRINCANDO E APRENDENDO COM OFICINAS. | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | APRENDA A RESPONSABILIZAR NOSSOS FILHOS. | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WILLIAM LIVROS LTDA. | |
| CNPJ: | 00.817.951/0001-58 | |
| Bem: | CONTOS DE DERAULT | |
| Valor unitário: | R$ 65,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA | |
| CNPJ: | 01.527.225/0001-63 | |
| Bem: | CONJUNTO ALUNO CJA-03 | |
| Valor unitário: | R$ 144,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.898,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA | |
| CNPJ: | 01.527.225/0001-63 | |
| Bem: | CONJUNTO ALUNO/ CJA-04 | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 5.075,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA | |
| CNPJ: | 01.527.225/0001-63 | |
| Bem: | CONJUNTO ALUNO/ CJA-06 | |
| Valor unitário: | R$ 145,10 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.902,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA | |
| CNPJ: | 01.527.225/0001-63 | |
| Bem: | CONJUNTO PROFESSOR/ CJP-01 | |
| Valor unitário: | R$ 147,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 441,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FERROBRAZ INDUSTRIAL LTDA | |
| CNPJ: | 01.527.225/0001-63 | |
| Bem: | MESA PESSOA EM CADEIRA DE RODAS/ MA-01 | |
| Valor unitário: | R$ 144,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 434,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO | |
| Valor unitário: | R$ 8,07 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,21 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ANESTÉSICO LOCAL CLORIDRATO LIDOCAÍNA 3% | |
| Valor unitário: | R$ 18,56 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 371,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ANESTÉSICO LOCAL CLORIDR. LIDOCAÍNA 1:100.000 | |
| Valor unitário: | R$ 31,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 313,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | V.C.P.- VITÓRIA COMÉRCIO E PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PARABRISA ATÉRMICO | |
| Valor unitário: | R$ 325,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 325,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CASA COMERCIAL ELETRO SANTOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.968.195/0001-44 | |
| Bem: | ADAPTADOR P/ DVD (RF) | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CASA COMERCIAL ELETRO SANTOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.968.195/0001-44 | |
| Bem: | KIT DE CABO RG58 | |
| Valor unitário: | R$ 54,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 109,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CASA COMERCIAL ELETRO SANTOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.968.195/0001-44 | |
| Bem: | TUBO 3/4 PARA ANTENA | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CASA COMERCIAL ELETRO SANTOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.968.195/0001-44 | |
| Bem: | ADAPTADOR P/ LG KP 109 | |
| Valor unitário: | R$ 24,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CASA COMERCIAL ELETRO SANTOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.968.195/0001-44 | |
| Bem: | ANTENA P/ CELULAR 17 DBI | |
| Valor unitário: | R$ 146,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 292,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CASA COMERCIAL ELETRO SANTOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.968.195/0001-44 | |
| Bem: | SUPORTE TIPO CAVALETE 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO AGRIMAQ & COM DE PECAS AGRICOLA LTDA | |
| CNPJ: | 04.254.071/0001-71 | |
| Bem: | BOMBA ANAUGER 800 127 V | |
| Valor unitário: | R$ 211,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 211,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 364,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 364,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GAS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 40,75 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 611,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 22,11 | |
| Valor total: | R$ 59,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 367,15 | |
| Valor total: | R$ 730,63 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 755,66 | |
| Valor total: | R$ 2.025,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 27,25 | |
| Valor total: | R$ 73,03 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 774,03 | |
| Valor total: | R$ 2.074,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 67,38 | |
| Valor total: | R$ 180,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 47,39 | |
| Valor total: | R$ 127,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 321,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 227,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1102,75 | |
| Valor total: | R$ 2.194,47 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 361,01 | |
| Valor total: | R$ 967,51 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1358,4 | |
| Valor total: | R$ 2.703,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 482,62 | |
| Valor total: | R$ 960,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 141,99 | |
| Valor total: | R$ 380,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | LAB 02 C/ BLOQUEIO 2 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 219,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1.095,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CASA DE CARNES SERGIO & FLAVIO LTDA-ME -2 IRM | |
| CNPJ: | 04.557.204/0001-89 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 7,23 | |
| Qtde: | 162 | |
| Valor total: | R$ 1.171,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,37 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 131,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG. | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 276,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-81 | |
| Bem: | RELE DE NÍVEL REL 01 MM 220V | |
| Valor unitário: | R$ 186,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 186,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 546,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 588,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DETERGENTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DETERGENTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 29,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 4,02 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 120,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR (PACOTE DE 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 106,25 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 4,02 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 40,20 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR (PACOTE DE 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 4,02 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 20,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR (PACOTE DE 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 4,02 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 20,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR (PACOTE DE 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DETERGENTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | ALCOOL | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 500GR. | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | CERA AUTO BRILHO,INCOLOR,PERFUMADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 53,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | DESODORIZADORDE AR (BOM AR SIMILAR) | |
| Valor unitário: | R$ 5,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 28,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | SODA CÁUSTICA. | |
| Valor unitário: | R$ 5,47 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 27,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | DESINFETANTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO (5L) | |
| Valor unitário: | R$ 12,53 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | SABONETE 90G. | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 20,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | ALCOOL | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 500GR. | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | ÁCIDO MURIÁTICOCAIXA C/12 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 24,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | DESODORIZADORDE AR (BOM AR SIMILAR) | |
| Valor unitário: | R$ 5,79 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | LIMPA ALUMÍNIO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | DESINFETANTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 91,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | SABONETE 90G. | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | PRODUTO LÍQUIDO P/ LIMPEZA PESADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,43 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 72,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 500GR. | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 122 | |
| Valor total: | R$ 183,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | ALCOOL LIQUIDO 92º | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | DESINFETANTE | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 132,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | DESODORIZADORDE AR (BOM AR SIMILAR) | |
| Valor unitário: | R$ 5,79 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 46,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | LIMPADOR DE CERÂMICA E AZULEJO | |
| Valor unitário: | R$ 2,74 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 27,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | DESINFETANTE 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 170 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO (5L) | |
| Valor unitário: | R$ 12,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 37,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | SABONETE 90G. | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 20,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | PRODUTO LÍQUIDO P/ LIMPEZA PESADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,43 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 340,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 500GR. | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | AROMATIZANTE BOM AR LAVANDA. | |
| Valor unitário: | R$ 5,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 115,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | ÁCIDO MURIÁTICOCAIXA C/12 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | LIMPA ALUMÍNIO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 46,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | SODA CÁUSTICA. | |
| Valor unitário: | R$ 5,47 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 109,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO 5 LITROS CREMOSO P/MAOS | |
| Valor unitário: | R$ 12,53 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 125,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | SABÃO EM BARRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,51 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 502,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO-ME | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | SABONETE 90G. | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 72,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | RODO DE PLAST. 40CM | |
| Valor unitário: | R$ 3,92 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 235,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | PANELA DE PRESSÃO 10 LITROS. | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 402,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | TOUCA EM TELA DE NYLON, PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | SACOLA PLÁSTICA P/ EMBALAGEM 40CM X 50 | |
| Valor unitário: | R$ 9,49 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 37,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | ESCORREDOR DE MACARRÃO GRANDE, EM METAL | |
| Valor unitário: | R$ 39,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 199,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | PLÁSTICO ENCERADO ESTAMPADO,1,4M LARGURA | |
| Valor unitário: | R$ 5,21 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 208,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | TABULEIRO EM ALUMÍNIO GROSSO, Nº 28 C/ TAMPA | |
| Valor unitário: | R$ 14,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 284,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | CANECÃO ALUMINIO 3,3 L | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 435,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | RALADOR INOX 4 FACES. | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | SACO P/LIXO 100 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 149,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | SACO P/ LIXO 50 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | SACO P/ LIXO DE 30 LITROS. | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 145,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | VASSOURADE PIAÇAVA Nº 5 | |
| Valor unitário: | R$ 6,28 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 50,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | SACO P/LIXO 100 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | SACO P/ LIXO 50 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | SACO P/ LIXO DE 30 LITROS. | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 48,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | VASSOURADE PIAÇAVA Nº 5 | |
| Valor unitário: | R$ 6,28 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | SACO P/ LIXO 50 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | SACO P/ LIXO DE 30 LITROS. | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | VASSOURADE PIAÇAVA Nº 5 | |
| Valor unitário: | R$ 6,28 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | SACO P/LIXO 100 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | SACO P/ LIXO 50 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | SACO P/ LIXO DE 30 LITROS. | |
| Valor unitário: | R$ 0,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 0,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | VASSOURADE PIAÇAVA Nº 5 | |
| Valor unitário: | R$ 6,28 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 113,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | PANO DE PRATO ALGODÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,12 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | LUVA | |
| Valor unitário: | R$ 1,91 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 114,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | FLANELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 20,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO,FARDO C/ 16 | |
| Valor unitário: | R$ 18,33 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 274,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | COADOR DE PANO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | PANO DE PRATO ALGODÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,12 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | FLANELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO,FARDO C/ 16 | |
| Valor unitário: | R$ 18,33 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 54,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | FLANELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO,FARDO C/ 16 | |
| Valor unitário: | R$ 18,33 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 30,88 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 308,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | ESPONJA LIMPEZA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,43 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 205,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | PANO DE PRATO ALGODÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,12 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 134,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | PALHA DE AÇO. | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 49,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | LUVA | |
| Valor unitário: | R$ 1,91 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 382,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | MANGUEIRA PARA JARDIM DE 50 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 52,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 529,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CTO DO BRASIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MÁ | |
| CNPJ: | 07.976.693/0001-00 | |
| Bem: | MOTONIVELADORA | |
| Valor unitário: | R$ 277.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 277.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 69 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 69 | |
| Valor total: | R$ 517,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | LIMPA TUDO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SABÃO ATIVADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SHAMPOO AUTOMOTIVO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | LIMPA TUDO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SABÃO ATIVADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SHAMPOO AUTOMOTIVO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | LIMPA TUDO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SABÃO ATIVADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SHAMPOO AUTOMOTIVO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | COXINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | EMPADA. | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO. | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | ROCAMBOLE INTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | COXINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | EMPADA. | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | LEITE FERVIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | RISOLI | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 90,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 57 | |
| Valor total: | R$ 421,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 52 | |
| Valor total: | R$ 336,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 57 | |
| Valor total: | R$ 68,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 52 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 105 | |
| Valor total: | R$ 777,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 105 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 59,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 155,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 88,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 81,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MEDICOS HOSPIT LTDA-ME | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 238,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ PAC DE 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 1.796,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 59,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 260 | |
| Valor total: | R$ 1.118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | SAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO 500 GR. | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL 500 GR. | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | CANJICA BRANCA 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | CANJIQUINHA DE MILHO 500 G | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | CALDO DA GALINHA PC 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,04 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 271,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | MILHO VERDE 300G | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 324,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | AÇUCAR (PACOTE DE 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | MARGARINA 500GR. | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | COLORÍFICO 100 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | PROTEÍNA TEXT. SOJA 500 GR-MAT | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 272,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | AMENDOIN | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | COCO RALADO 100G. | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 540 | |
| Valor total: | R$ 1.296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | LINGUIÇA TOSCANA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 241,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 770,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO DOURADAO LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 25.671.488/0001-00 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 170 | |
| Valor total: | R$ 476,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RITA DE CÁSSIA BAÊTA CRUZ - VISUAL ESPORTES | |
| CNPJ: | 00.716.205/0001-78 | |
| Bem: | REDE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL | |
| Valor unitário: | R$ 189,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RITA DE CÁSSIA BAÊTA CRUZ - VISUAL ESPORTES | |
| CNPJ: | 00.716.205/0001-78 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 8 GOMOS | |
| Valor unitário: | R$ 96,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 969,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 182,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO AGRIMAQ & COM DE PECAS AGRICOLA LTDA | |
| CNPJ: | 04.254.071/0001-71 | |
| Bem: | BOMBA ANAUGER 800 127 V | |
| Valor unitário: | R$ 211,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 211,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PONTO ELETRO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.780.187/0001-07 | |
| Bem: | FERRO ELÉTRICO | |
| Valor unitário: | R$ 54,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EDITORA AMIGOS DA NATUREZA LTDA. | |
| CNPJ: | 04.096.738/0001-55 | |
| Bem: | REVISTA | |
| Valor unitário: | R$ 74,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 296,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 22,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 51,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCOS DE CIMENT0,10M | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 2300 | |
| Valor total: | R$ 2.070,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOQUETE SEXTAVADO 8 X 25 RESISTENTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 205 | |
| Valor total: | R$ 4.612,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MEIO FIO 80CMX30CM,COM12CM DE BASE E 10CM DE | |
| Valor unitário: | R$ 8,97 | |
| Qtde: | 1268 | |
| Valor total: | R$ 11.373,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MOURÃO DE 3,60 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 770,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCOS 40X20X15 | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 4493 | |
| Valor total: | R$ 4.717,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MOURÃO 3,00 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 27,25 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 463,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MURO PRÉ-FABRICADO 3 PLACAS | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 107 | |
| Valor total: | R$ 4.173,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MOURÃO 3,00 METRO | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCOS DE CIMENT0,10M | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOQUETE SEXTAVADO 8 X 25 RESISTENTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 45,5 | |
| Valor total: | R$ 1.023,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MURO PRÉ-FABRICADO 3 PLACAS | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 72,5 | |
| Valor total: | R$ 2.827,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MOURÃO 3,00 METRO | |
| Valor unitário: | R$ 27,25 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 981,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCOS DE CIMENT0,10M | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOQUETE SEXTAVADO 8 X 25 RESISTENTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 157,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCOS 40X20X15 | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MURO PRÉ-FABRICADO 3 PLACAS | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 142,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 182,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEXPOINT INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 06.188.836/0001-48 | |
| Bem: | ROTEADOR | |
| Valor unitário: | R$ 240,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEXPOINT INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 06.188.836/0001-48 | |
| Bem: | ANTENA | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEXPOINT INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 06.188.836/0001-48 | |
| Bem: | ROTEADOR | |
| Valor unitário: | R$ 240,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NEXPOINT INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 06.188.836/0001-48 | |
| Bem: | ANTENA | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CADEADO Nº 35 | |
| Valor unitário: | R$ 6,06 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 66,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CAVADEIRA ARTICULADA | |
| Valor unitário: | R$ 16,26 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FOICES | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LÂMPADAS HALOGÊNICAS 300 W | |
| Valor unitário: | R$ 1,58 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 9,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | MANGUEIRA PRETA 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CADEADO Nº 35 | |
| Valor unitário: | R$ 6,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CADEADO Nº 50 | |
| Valor unitário: | R$ 12,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | REGISTRO 2 POL METAL GAVETA | |
| Valor unitário: | R$ 26,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 1.925,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CADEADO Nº 35 | |
| Valor unitário: | R$ 6,06 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 42,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CADEADO Nº 50 | |
| Valor unitário: | R$ 12,32 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 73,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TELHAS 2,44 X 1,10 X 4MM AMIANTO | |
| Valor unitário: | R$ 22,75 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCO DE CIMENTO-0,15 | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 681 | |
| Valor total: | R$ 715,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCOS DE CIMENT0,10M | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOQUETE SEXTAVADO 8 X 25 RESISTENTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 1.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MEIO FIO 80CMX30CM,COM12CM DE BASE E 10CM DE | |
| Valor unitário: | R$ 8,97 | |
| Qtde: | 530 | |
| Valor total: | R$ 4.754,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MURO PRÉ-FABRICADO 3 PLACAS | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCO DE CIMENTO-0,15 | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 820 | |
| Valor total: | R$ 861,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCOS DE CIMENT0,10M | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MURO PRÉ-FABRICADO 3 PLACAS | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCOS DE CIMENT0,10M | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 550 | |
| Valor total: | R$ 495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MEIO FIO 80CMX30CM,COM12CM DE BASE E 10CM DE | |
| Valor unitário: | R$ 8,97 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 134,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MOURÃO DE 3,60 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MOURÃO 3,00 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 27,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 109,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCOS DE CIMENT0,10M | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 810,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOQUETE SEXTAVADO 8 X 25 RESISTENTE | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 2.812,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MEIO FIO 80CMX30CM,COM12CM DE BASE E 10CM DE | |
| Valor unitário: | R$ 8,97 | |
| Qtde: | 723 | |
| Valor total: | R$ 6.485,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MOURÃO DE 3,60 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | BLOCOS 40X20X15 | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 2992 | |
| Valor total: | R$ 3.141,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MOURÃO 3,00 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 27,25 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 354,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MURO PRÉ-FABRICADO 3 PLACAS | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 79 | |
| Valor total: | R$ 3.081,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NOE DONATO DE ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MOURÃO 3,00 METRO | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONFECCOES BOTEZINI LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.016.923/0001-02 | |
| Bem: | CAMISETAS EM MALHA PV BRANCA, MANGA CURTA | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 218 | |
| Valor total: | R$ 1.733,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | COPO DESCARTÁVEL 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 20,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 26,08 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 104,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA TRAPEZOIDOL | |
| Valor unitário: | R$ 24,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VALVULAS DE ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 27,77 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 111,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VALVULAS DE ESCAPAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 40,39 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 161,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 61,96 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | POLIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 27,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,03 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VELA IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 20,93 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 83,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JUNTA CABEÇOTE. | |
| Valor unitário: | R$ 53,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ELEMENTO DE FILTRO DE AR. | |
| Valor unitário: | R$ 18,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLO TENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 212,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 212,11 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO HASTE | |
| Valor unitário: | R$ 3,61 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR 42 X 7 | |
| Valor unitário: | R$ 21,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILICONE PARA VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | TAMPA DA BOMBA D'ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 187,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 187,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | POLIA DENTADA ( 030109111G) | |
| Valor unitário: | R$ 30,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,67 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 90,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO * | |
| Valor unitário: | R$ 108,55 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 108,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE IGNIÇÃO + | |
| Valor unitário: | R$ 84,26 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 168,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | A.R.COMÉRCIO DE PEÇAS, PROD. E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VALVULA TERMOSTATICA | |
| Valor unitário: | R$ 141,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 141,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VILSON DA SILVA BRUN. | |
| CNPJ: | 11.038.785/0001-08 | |
| Bem: | SACO P/ LIXO DE 30 LITROS. | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 29,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | COXINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 43,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | EMPADA. | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 78 | |
| Valor total: | R$ 46,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | LEITE FERVIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO. | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | BISCOITO POLVILHO 300G | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | CAFÉ COM AÇUCAR | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 408.358,48 | |
Fonte: MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA