PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA
Compras - 04/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 103,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 96,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 325,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 51 | |
| Valor total: | R$ 330,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 57,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 133 | |
| Valor total: | R$ 984,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 133 | |
| Valor total: | R$ 159,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 111,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 194,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 84,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PRONTO MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.918.823/0001-54 | |
| Bem: | TIRAS REAGENTES | |
| Valor unitário: | R$ 35,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.790,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PRONTO MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.918.823/0001-54 | |
| Bem: | LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM.P C/ 100. | |
| Valor unitário: | R$ 17,08 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 1.366,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PRONTO MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.918.823/0001-54 | |
| Bem: | LUVA P/ PROCEDIMENTO TAM MEDIO C/ 100 UND. | |
| Valor unitário: | R$ 17,08 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 854,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PRONTO MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.918.823/0001-54 | |
| Bem: | SERINGA DESC 1 ML C/AGULHA. | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PRONTO MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.918.823/0001-54 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTÁVEL 10ML COM AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 07.497.277/0001-10 | |
| Bem: | LANÇA P/ PULVERIZADOR 20L | |
| Valor unitário: | R$ 260,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 07.497.277/0001-10 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 07.497.277/0001-10 | |
| Bem: | PORCÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 07.497.277/0001-10 | |
| Bem: | MANGUEIRA 25N 1/4. | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 07.497.277/0001-10 | |
| Bem: | REPARO CILINDRO MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 07.497.277/0001-10 | |
| Bem: | MANGUEIRA AZUL TRANSPARENTE 1 1/2. | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 07.497.277/0001-10 | |
| Bem: | CUBO PARA CARRETA TRITOM 4 TONELADAS | |
| Valor unitário: | R$ 171,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 342,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 07.497.277/0001-10 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 07.497.277/0001-10 | |
| Bem: | PONTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 07.497.277/0001-10 | |
| Bem: | DISCO | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 07.497.277/0001-10 | |
| Bem: | CRUZETA. | |
| Valor unitário: | R$ 21,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 07.497.277/0001-10 | |
| Bem: | PINO CENTRAL | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 07.497.277/0001-10 | |
| Bem: | DIANTEIRO PA AD TA3 BSW | |
| Valor unitário: | R$ 46,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 4,29 | |
| Qtde: | 162 | |
| Valor total: | R$ 694,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LARANJA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODISEL C | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 863,75 | |
| Valor total: | R$ 1.770,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 144,12 | |
| Valor total: | R$ 390,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 15,74 | |
| Valor total: | R$ 42,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | CLORPROPRAMIDA 250 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 8000 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA -DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU | |
| Valor unitário: | R$ 187,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ROGERIO VIEIRA DE RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 41.662.065/0001-80 | |
| Bem: | FITA. | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 364,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | HIPERPOCOS - IND E COM DE MOTOBOMBAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.246.948/0001-94 | |
| Bem: | MOTOBOMBA | |
| Valor unitário: | R$ 1.920,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0061-13 | |
| Bem: | PNEU 18.4-30 (10) | |
| Valor unitário: | R$ 1.950,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.950,03 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0061-13 | |
| Bem: | CÂMARA DE AR 18.4-30 | |
| Valor unitário: | R$ 192,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 192,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRALHERIA FREI EUSTAQUIO E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 22.549.171/0001-03 | |
| Bem: | VIDRO MINI BOREAL | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRALHERIA FREI EUSTAQUIO E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 22.549.171/0001-03 | |
| Bem: | VIDRO CANELADO P/ JANELA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRALHERIA FREI EUSTAQUIO E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 22.549.171/0001-03 | |
| Bem: | CÓPIA DE CHAVE | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRALHERIA FREI EUSTAQUIO E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 22.549.171/0001-03 | |
| Bem: | ESPELHO RETROVISOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRALHERIA FREI EUSTAQUIO E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 22.549.171/0001-03 | |
| Bem: | ESPELHO RETROVISOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRALHERIA FREI EUSTAQUIO E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 22.549.171/0001-03 | |
| Bem: | CÓPIA DE CHAVE | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 1.796,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EDITORA LANCER LTDA | |
| CNPJ: | 18.689.612/0001-07 | |
| Bem: | ASSINATURA | |
| Valor unitário: | R$ 400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DEARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFÉU CAMPEÃO | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DEARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TRÓFEU CAMPEÃO 21CM | |
| Valor unitário: | R$ 16,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GT COMÉRCIO DEARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFÉU CAMPEÃO 28CM | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | MOUSE ÓPITCO | |
| Valor unitário: | R$ 10,64 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 148,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CASA DE CARNES SERGIO & FLAVIO LTDA-ME -2 IRM | |
| CNPJ: | 04.557.204/0001-89 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 7,23 | |
| Qtde: | 162 | |
| Valor total: | R$ 1.171,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | SAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 75,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 197 | |
| Valor total: | R$ 462,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 195,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 320 | |
| Valor total: | R$ 416,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 3,35 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 284,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 316,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO MARACUJÁ 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 259,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO IMBIARA 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 74,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 438,28 | |
| Valor total: | R$ 1.187,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1511,73 | |
| Valor total: | R$ 3.008,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GAS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 40,75 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 733,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 27,32 | |
| Valor total: | R$ 74,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1231,67 | |
| Valor total: | R$ 2.451,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 402,01 | |
| Valor total: | R$ 1.089,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 734,23 | |
| Valor total: | R$ 1.989,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 121,53 | |
| Valor total: | R$ 329,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 32,22 | |
| Valor total: | R$ 87,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 527,63 | |
| Valor total: | R$ 1.049,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 337,22 | |
| Valor total: | R$ 913,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 32,22 | |
| Valor total: | R$ 87,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 115 | |
| Valor total: | R$ 311,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 433,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TELHAS 1,80 X 1,10 X 5MM | |
| Valor unitário: | R$ 16,84 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 336,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TELHAS 2,44 X 1,10 X 4MM AMIANTO | |
| Valor unitário: | R$ 25,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 514,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CALHA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 1X40 COMPLETA | |
| Valor unitário: | R$ 21,43 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 64,29 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 122,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LAVATÓRIO | |
| Valor unitário: | R$ 21,03 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 42,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TELHAS 1,80 X 1,10 X 5MM | |
| Valor unitário: | R$ 16,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ARGAMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 5,36 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TOMADA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 1,43 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BROCAS Nº6 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | MANGUEIRA PRETA DE 1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 23,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CADEADO Nº 25 | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 71,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CADEADO Nº 35 | |
| Valor unitário: | R$ 6,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | VÁLVULAS METAL LAVATÓRIO | |
| Valor unitário: | R$ 5,36 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 16,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TELHAS 2,44 X 1,10 X 4MM AMIANTO | |
| Valor unitário: | R$ 25,70 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 539,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ARGAMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 5,36 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 297,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | AREIA MEDIA PARA CONSTRUCAO | |
| Valor unitário: | R$ 34,90 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 837,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | PEDRA PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 34,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 207,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CASCALHO PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 35,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 287,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | AREIA MEDIA PARA CONSTRUCAO | |
| Valor unitário: | R$ 34,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 69,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CASCALHO PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 35,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | AREIA MEDIA PARA CONSTRUCAO | |
| Valor unitário: | R$ 34,90 | |
| Qtde: | 0,5 | |
| Valor total: | R$ 17,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | AREIA MEDIA PARA CONSTRUCAO | |
| Valor unitário: | R$ 34,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | PEDRA PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 34,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONSTRUBRAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.014.043/0001-80 | |
| Bem: | CASCALHO PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 35,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | DISTÚRBIOS DE APRENDIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | BRUXAS E FADAS | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | PROJETO POLÍTICO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | GESTÃO PEDAGÓGICA | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | AUTISMO E INCLUSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | QUE QUER A ESCOLA? | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | ARETO E APRENDIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | MATEMÁTICA S/ RITUAIS | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | VENCENDO AS DIFICULDADES | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | PSICOPEDAGOGIA INSTITUCIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | DIFICULDADE DE APRENDIZADO EM LEITURA | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | FAZER PEDAGÓGICO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | FAMÍLIA E ESCOLA | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | ACETIVIDADE NA PRÁTICA | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | ESCOLARIDADE EM CICLOS | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | INQUIETAÇÕES E DESAFIOS | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | AUTISMO O QUE OS PAIS... | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | TEMAS INTERP. NA EDUCAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | COMO APLICAR A PSICOMETRIA | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | DIFICULDADES DE APRENDIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | MANUAL TEEN | |
| Valor unitário: | R$ 33,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | PROFESSOR, VIDA MORTE | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | DEPRESSÃO E TRANSTORNOS | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | MULTIPLAS FACES DA INCLUSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 33,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WAK EDITORA E PUBLICAÇÕES LTDA -ME | |
| CNPJ: | 03.371.352/0001-41 | |
| Bem: | ATIVIDADES EM ALFABETIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | NOVOMIX 30 | |
| Valor unitário: | R$ 189,29 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 5.110,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ATADURA CREPON NÃO ESTÉRIL 13 FIOSX12X3MTS. | |
| Valor unitário: | R$ 7,56 | |
| Qtde: | 286 | |
| Valor total: | R$ 2.162,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ALGODÃO HIDRÓFILO,100% ALGODÃO, NÃO ESTÉRIL | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 146,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | PARACETAMOL 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 12000 | |
| Valor total: | R$ 228,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | DEXAMETASONA 0,1% CREME | |
| Valor unitário: | R$ 0,46 | |
| Qtde: | 520 | |
| Valor total: | R$ 238,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | VERNIZ FORRADOR DE CAVIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 7,53 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 22,59 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | FITA MATRIZ AÇO INOX MALEÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 6,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | CUNHA DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 4,88 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | AGENTE DE UNIÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL P/ESMALTE E | |
| Valor unitário: | R$ 17,71 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 265,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | TIRAS DE POLIESTER C/ 50 120X10X0,05 | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | ALPHA ÁCIDO 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | LUVAS DE LÁTEX P/PROC AMBIDESTRA EXTRA- PEQ | |
| Valor unitário: | R$ 19,96 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 598,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | LUVAS DE LÁTEX P/ PROCEDIMENTO AMBIDESTRA PEQ | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | PASTA PROFILÁTICA 90 G. | |
| Valor unitário: | R$ 3,21 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 19,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | SERINGA DSEC. 5ML C/AGULHA. | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 53,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | EMBALAGEM AUTOSELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 17,23 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 447,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | BABADOR DESCARTÁVEL C/ 100 PCTS. | |
| Valor unitário: | R$ 14,62 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 292,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ROGERIO VIEIRA DE RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 41.662.065/0001-80 | |
| Bem: | PASTA SANFONADA C/ 31 DIVISÕES GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 32,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CASA DE CARNES SERGIO & FLAVIO LTDA-ME -2 IRM | |
| CNPJ: | 04.557.204/0001-89 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 7,23 | |
| Qtde: | 162 | |
| Valor total: | R$ 1.171,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 495,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | PALHETA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | ROLAMENTOS | |
| Valor unitário: | R$ 197,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 197,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | BARROTE DE EUCALÍPTO P/MATABURRO 12X8 C/2,90 | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 219 | |
| Valor total: | R$ 5.256,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | VIGA DE EUCALÍPTO P/ MATABURRO E PONTES 1,10M | |
| Valor unitário: | R$ 23,30 | |
| Qtde: | 222 | |
| Valor total: | R$ 5.172,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | PRANCHAS (5CM) EUCALIPTO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 128 | |
| Valor total: | R$ 5.120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 54 | |
| Valor total: | R$ 102,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 1.796,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 316,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG. | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATDO EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 119,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | CARTUCHO HP INK CARTRIDGES 11,10 | |
| Valor unitário: | R$ 446,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 446,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TONER COMP. P/ COPIADORA BROTHER DCP 7020. | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PASTA CARTOLINA CLASSF.ESP,DUPLO C/IMP.REF.10 | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TONER P/ IMPRESSORA CANON D860 | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | TONER P/ IMPRESSORA CANON D860 | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CARTUCHO DE TINTA COMPATÍVEL Nº21 ( PRETO) | |
| Valor unitário: | R$ 28,42 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 227,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PAPIER COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTD | |
| CNPJ: | 08.469.197/0001-14 | |
| Bem: | TONER | |
| Valor unitário: | R$ 129,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 645,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | MUSICA VERDE. | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | AMIGOS DO MAR | |
| Valor unitário: | R$ 11,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | COMO A RELIGIÃO SE ORGANIZA-TIPOS E PR | |
| Valor unitário: | R$ 15,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | ECOS ECOLÓGICOS | |
| Valor unitário: | R$ 20,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | EDUCAR EM VALORES | |
| Valor unitário: | R$ 36,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | ESQUISITA ARANHA RITA | |
| Valor unitário: | R$ 12,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | DESCOBERTA DA JOANINHA(A) | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | ETICA:ARTE DE VIVER-VOL.I | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | ETICA: ARTE DE VIVER-VOL II | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | DIVERSIDADE RELIGIOSA NO MUNDO ATUAL. | |
| Valor unitário: | R$ 19,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | DUAS FACES INSEPARÁVEIS DA EDUCAÇÃO(AS) | |
| Valor unitário: | R$ 33,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | ENSINO RELIGIOSO:CONSTRUÇÃO DE UMA PROP | |
| Valor unitário: | R$ 17,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | FRUTA PÃO | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | MALUNGOS NA ESCOLA | |
| Valor unitário: | R$ 36,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | INCLUSÃO SOCIAL NA ESCOLA | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | ETICA :ARTE DE VIVER-VOL.III | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | MESTRES QUE SEGUEM OS MESTRES | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | EXPRESSÕES DO SAGRADO NA HUMANIDADE-7O | |
| Valor unitário: | R$ 19,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | MINHOCA DORMINHOCA(A) | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | NÓS PROTEGEMOS A VIDA | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | PIABINHA DO RIO DAS VELHAS | |
| Valor unitário: | R$ 22,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | NOSSA OPÇÃO RELIGIOSA-9º ANO | |
| Valor unitário: | R$ 19,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | PODEMOS ENTENDER SINAIS-3º ANO | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | PENTECOSTAIS:ORIGENS E COMEÇOS-III | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | PLURARISMO RELIGIOSO:AS RELIGIÕES NUM | |
| Valor unitário: | R$ 12,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | PROPOSTAS METALÓGICAS PARA POFESSORES | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | RELIGIÃO NO MUNDO (A)-6º ANO LIVRO DO | |
| Valor unitário: | R$ 19,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | NOVOS MOVIMENTOS RELIGIOSOS-O QUADRO B | |
| Valor unitário: | R$ 14,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | RELIGIÕES DO MUNDO | |
| Valor unitário: | R$ 24,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | VIVER É MUITO BOM - 1ºANO | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | ETICA: ARTE DE VIVER - VOL IV | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | SOMOS CAPAZES DE COMUNICAR - 4º ANO | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO - PAULINAS | |
| CNPJ: | 61.725.214/0020-82 | |
| Bem: | SOMOS UM POVO EM COMUNICAÇÃO - 5º ANO | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CASA DE CARNES SERGIO & FLAVIO LTDA-ME -2 IRM | |
| CNPJ: | 04.557.204/0001-89 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 7,23 | |
| Qtde: | 162 | |
| Valor total: | R$ 1.171,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TECIDOS CASA CHIC LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.726.945/0001-53 | |
| Bem: | GABARDINE OXFORD,1,50M DE LARGURA | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 499,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TECIDOS CASA CHIC LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.726.945/0001-53 | |
| Bem: | CHITA ESTAMPADA, 1,40 M DE LARGURA | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 553,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 316,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ PAC DE 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 1.796,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MASTER TENDAS COM.DE TENDAS E COBERTURAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.230.695/0001-51 | |
| Bem: | TENDA PIRÂMIDE ESTRUTURADA EM AÇO 10M COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 14.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 22,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 38,22 | |
| Valor total: | R$ 103,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 81,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 52,9 | |
| Valor total: | R$ 143,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 661,15 | |
| Valor total: | R$ 1.791,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 406,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 81,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GAS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 40,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 815,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 508,93 | |
| Valor total: | R$ 1.379,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1568,31 | |
| Valor total: | R$ 3.120,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 442,82 | |
| Valor total: | R$ 881,21 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 1070,36 | |
| Valor total: | R$ 2.900,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 201,97 | |
| Valor total: | R$ 401,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 223,19 | |
| Valor total: | R$ 604,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1928,26 | |
| Valor total: | R$ 3.837,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 199,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 200,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 32,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 136,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,48 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 51,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 59,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 53 | |
| Valor total: | R$ 392,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 53 | |
| Valor total: | R$ 63,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 364,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 2400 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ACIDO VALPROICO 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | POLIVITAMÍNICO GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,08 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.016,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | APARECIDA ANDRADE DA FONSECA - ME | |
| CNPJ: | 41.765.397/0001-90 | |
| Bem: | ALFINETES | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | APARECIDA ANDRADE DA FONSECA - ME | |
| CNPJ: | 41.765.397/0001-90 | |
| Bem: | CAIXA DE ALFINETES | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | COLETES TAMANHO | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 89,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | COLETES TAMANHO G | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 89,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLA FUTSAL MAX 200. | |
| Valor unitário: | R$ 65,40 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 2.223,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | FITA MATRIZ AÇO INOX 5MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | BROCA Nº 3203 | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO Nº 02 | |
| Valor unitário: | R$ 2,13 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO Nº 04 | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO Nº 06 | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO Nº 08 | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | ESCOVA DE ROBSON BAIXA ROTAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 9,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | BROCA SHOFU CHAMA BAIXA ROTAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 4,11 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 36,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | ALPHA ÁCIDO FOSF´RICO CONDICIONADOR 37%, 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | BROCA SHOFU ESFÉRICO B. ROTAÇÃO. | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 23,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | BROCA P/ POLIMENTO ANÁLGAMO B.ROT | |
| Valor unitário: | R$ 27,82 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 166,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | GUARDANAPO DE PAPEL 30 X 33 CM C/ 50. | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 525,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | FIO SUTURA 2.0 AGULHADO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA C/ 1250 FLS. 23X27CM-BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 7,44 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.488,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ART ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO Nº 01 | |
| Valor unitário: | R$ 2,04 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 157,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 89,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 71 | |
| Valor total: | R$ 486,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 71 | |
| Valor total: | R$ 142,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 124.612,16 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA