PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA
Compras - 03/2010
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CONECTA SAO JOAO DEL REI LTDA - PROVEDOR | |
| CNPJ: | 00.988.887/0001-78 | |
| Bem: | MENSALIDADE WIRELESS | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | PAPEL P/ECG 58MM X 30M | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | BISCOITO MARIA 400GR-COTOCHES. | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | BISCOITO POLVILHO 300G | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 288 | |
| Valor total: | R$ 792,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE 1 KG. | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 470,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO 400 GR-XOC MIX | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 43,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 517,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | PEITO DE FRABGO. | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 260 | |
| Valor total: | R$ 936,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 108 | |
| Valor total: | R$ 151,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO ESP C/FERMENTO. | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 67,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 132,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 640 | |
| Valor total: | R$ 832,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | LEITE EM PÓ INT.400 GR. | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | SAL REFINADO 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | MARGARINA 400 GR. | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 79,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA DE 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CANJICA DE MILHO PACHA AMARELA 50 | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 216 | |
| Valor total: | R$ 259,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 564,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 500GR. | |
| Valor unitário: | R$ 55,50 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 777,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR (PACOTE DE 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,66 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 433,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR (PACOTE DE 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,66 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 173,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR (PACOTE DE 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,66 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 69,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 1924,11 | |
| Valor total: | R$ 3.944,43 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 556,89 | |
| Valor total: | R$ 1.509,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 135,11 | |
| Valor total: | R$ 366,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 71,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 189,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 65,63 | |
| Valor total: | R$ 130,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 29,76 | |
| Valor total: | R$ 61,01 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 275,81 | |
| Valor total: | R$ 565,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 327,01 | |
| Valor total: | R$ 886,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GAS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 40,75 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 570,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 175,24 | |
| Valor total: | R$ 474,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 240,09 | |
| Valor total: | R$ 650,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 38,19 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 185,93 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 65,63 | |
| Valor total: | R$ 130,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 874,1 | |
| Valor total: | R$ 1.791,91 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TINTA ACRÍLICA PREMIUM 18 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 123,86 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 1.981,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LUVA DE CORRER 1 E 1/2 POLEGADAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,16 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 36,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LUVA DE CORRE 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LUVADECORRER 1 POLEGADAS | |
| Valor unitário: | R$ 5,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 17,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TINTA VERDE ESCOLAR 3,6 L | |
| Valor unitário: | R$ 23,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TINTA PARA CHÃO GROSSO OU LISO 3,6 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 23,19 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 185,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TRILHO PARA CORTINA DUPLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 68,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | BUCHA DE REDUÇÃO 3/4 PARA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | COLA PVC 75G | |
| Valor unitário: | R$ 1,07 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,35 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETROFER COMÉRCIO E MATERIAL ELÉTRICO E HIDR | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,02 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 40,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO Nº 08 | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | TOMADA INTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA DE FIXAÇÃO 5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA DE FIXAÇÃO 7 | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA DE FIXAÇÃO 8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | MASSA CORRIDA 3,6 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | CAIXA DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 14,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | CHUVEIROS DUCHA 110V | |
| Valor unitário: | R$ 19,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | PORTA CADEADO P COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | BROCA DE VÍDEO Nº 10 | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | COLA 1KG.MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | INTERRUPTOR DUPLOS INTERNOS | |
| Valor unitário: | R$ 3,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 33,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | INTERRUPTORES INTERNOS COM TOMADAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 33,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | CAL PARA PINTURA COM 8KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | CARRINHO DE MÃO PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 71,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 71,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | SERRA DE AÇO RÁPIDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTERMIL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 66.469.347/0001-96 | |
| Bem: | CAL PARA PINTURA COM 8KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RDN SERVIÇOS TRANSP. E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 05.451.387/0001-16 | |
| Bem: | TORNEIRA JARDIM PLÁSTICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RDN SERVIÇOS TRANSP. E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 05.451.387/0001-16 | |
| Bem: | BÓIAS 1/2 PVC | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RDN SERVIÇOS TRANSP. E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 05.451.387/0001-16 | |
| Bem: | BROCHA/ PINTURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,86 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 27,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RDN SERVIÇOS TRANSP. E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 05.451.387/0001-16 | |
| Bem: | TORNEIRA PLÁSTICA PARA PIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RDN SERVIÇOS TRANSP. E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 05.451.387/0001-16 | |
| Bem: | MASSA PLÁSTICA 400 G | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RDN SERVIÇOS TRANSP. E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 05.451.387/0001-16 | |
| Bem: | PINCEL 1" | |
| Valor unitário: | R$ 0,91 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RDN SERVIÇOS TRANSP. E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 05.451.387/0001-16 | |
| Bem: | PINCEL 2" | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 17,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RDN SERVIÇOS TRANSP. E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 05.451.387/0001-16 | |
| Bem: | ROLO ESPUMA 15 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,04 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RDN SERVIÇOS TRANSP. E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 05.451.387/0001-16 | |
| Bem: | ENGATE PLÁSTICO 30CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,47 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 22,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RDN SERVIÇOS TRANSP. E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 05.451.387/0001-16 | |
| Bem: | ROLO DE LÃ SEM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 58,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RDN SERVIÇOS TRANSP. E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 05.451.387/0001-16 | |
| Bem: | ROLO ESPUMA 09 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RDN SERVIÇOS TRANSP. E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 05.451.387/0001-16 | |
| Bem: | ROLO DE PINTURA DE LÃ COM CABO 23CM | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FOLDER 4 X 4 TAM. A4 | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | PARACETAMOL 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | ATENOLOL 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 4500 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | ENALAPRIL 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 9000 | |
| Valor total: | R$ 243,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | AMOXILINA + ACIDO CLAVULÂNIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 409,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | AMOXILINA + ACIDO CLAVULÂNIO | |
| Valor unitário: | R$ 8,30 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE SÓDIO 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 15000 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LOSARTA NA POTAS.50. | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CAPTOPRIL 25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 20000 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HALOPERIDOL 1 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PENTOXIFILINA 400 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | CLORIDRATO METIFORMINA 850 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 6000 | |
| Valor total: | R$ 165,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | VERAPAMIL 80MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 700 | |
| Valor total: | R$ 28,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | MEBENDAZOL 20MG/ML SUSP.FR 60ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,43 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 42,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | M.E.F.DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | |
| CNPJ: | 03.489.842/0001-47 | |
| Bem: | MATERIAIS DIDÁTICOS | |
| Valor unitário: | R$ 549,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 549,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | BARROTE (12X8) EUCALIPTO | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 220 | |
| Valor total: | R$ 5.280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | PRANCHAS (5CM) EUCALIPTO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 132,5 | |
| Valor total: | R$ 5.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | VIGAS P/ PONTES E MATABURROS | |
| Valor unitário: | R$ 23,30 | |
| Qtde: | 227 | |
| Valor total: | R$ 5.289,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO AGRIMAQ & COM DE PECAS AGRICOLA LTDA | |
| CNPJ: | 04.254.071/0001-71 | |
| Bem: | GLISOFATO BIOCARDO 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 232,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO AGRIMAQ & COM DE PECAS AGRICOLA LTDA | |
| CNPJ: | 04.254.071/0001-71 | |
| Bem: | SAL COMUM 25 KG. | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO AGRIMAQ & COM DE PECAS AGRICOLA LTDA | |
| CNPJ: | 04.254.071/0001-71 | |
| Bem: | LIMA P/ MOTO SERRA 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO AGRIMAQ & COM DE PECAS AGRICOLA LTDA | |
| CNPJ: | 04.254.071/0001-71 | |
| Bem: | REGISTRO DE PULVERIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO AGRIMAQ & COM DE PECAS AGRICOLA LTDA | |
| CNPJ: | 04.254.071/0001-71 | |
| Bem: | COLOSSO PULVERIZAÇÃO 100 ML | |
| Valor unitário: | R$ 14,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO AGRIMAQ & COM DE PECAS AGRICOLA LTDA | |
| CNPJ: | 04.254.071/0001-71 | |
| Bem: | AGULHA DE REGISTRO ( PULVERIZADOR) | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO AGRIMAQ & COM DE PECAS AGRICOLA LTDA | |
| CNPJ: | 04.254.071/0001-71 | |
| Bem: | UREIA | |
| Valor unitário: | R$ 53,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 107,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO AGRIMAQ & COM DE PECAS AGRICOLA LTDA | |
| CNPJ: | 04.254.071/0001-71 | |
| Bem: | COLOSSO PULVERIZAÇÃO 100 ML | |
| Valor unitário: | R$ 14,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO AGRIMAQ & COM DE PECAS AGRICOLA LTDA | |
| CNPJ: | 04.254.071/0001-71 | |
| Bem: | BOMBA ANAUGER 900 | |
| Valor unitário: | R$ 210,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO AGRIMAQ & COM DE PECAS AGRICOLA LTDA | |
| CNPJ: | 04.254.071/0001-71 | |
| Bem: | DENTE CORRENTE MOTO SERRA 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 44,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO AGRIMAQ & COM DE PECAS AGRICOLA LTDA | |
| CNPJ: | 04.254.071/0001-71 | |
| Bem: | BUCHA P/ BOMBA COSTAL | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CACEL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | VEÍCULO GOL 1.0 TITAN GIV | |
| Valor unitário: | R$ 27.550,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27.550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 116,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 313,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 137,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 43 | |
| Valor total: | R$ 55,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 532,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 58 | |
| Valor total: | R$ 75,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 116,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 66,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 16,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 434,65 | |
| Valor total: | R$ 864,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TOP EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.483.265/0001-01 | |
| Bem: | VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0061-13 | |
| Bem: | PNEU 205/70 R15 G32 | |
| Valor unitário: | R$ 270,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA -DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 118,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 475,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU 185R14 GPS2 | |
| Valor unitário: | R$ 161,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 645,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SUCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 96 | |
| Valor total: | R$ 379,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE SUINA | |
| Valor unitário: | R$ 6,13 | |
| Qtde: | 162 | |
| Valor total: | R$ 993,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 185,93 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGENIO TIPO G | |
| Valor unitário: | R$ 47,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 237,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEL REY GASES INDUSTRUAIS E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.533.611/0001-59 | |
| Bem: | OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 18,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 364,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | BANDERMINAS-INDÚSTRIA E COM.DE BANDEIRAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.618.347/0001-28 | |
| Bem: | BANDEIRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 675,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | BANDERMINAS-INDÚSTRIA E COM.DE BANDEIRAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.618.347/0001-28 | |
| Bem: | BANDEIRA DO BRASIL TAM. OFICIAL 1,28 X 0,90 M | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 675,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | BANDERMINAS-INDÚSTRIA E COM.DE BANDEIRAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.618.347/0001-28 | |
| Bem: | BANDEIRA DO MUNICÍPIO DE LAGOA DOURADA | |
| Valor unitário: | R$ 79,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 1.264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL ELEON.CAPUTO IN IMBROISI LTDA | |
| CNPJ: | 66.487.158/0001-46 | |
| Bem: | ESCALÍMETRO 30CM | |
| Valor unitário: | R$ 29,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 111,26 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 3.337,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DIAGMINAS PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO, TAMANHO M | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DIAGMINAS PRODUTOS P/ LABORATÓRIO LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | BOLSA DE ÁGUA QUENTE CAPACIDADE 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPRIMEDICA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 01.216.799/0001-10 | |
| Bem: | XILOCAÍNA 2% GEL TUBOS C/ 30 GRAMAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 22,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPRIMEDICA COM DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 01.216.799/0001-10 | |
| Bem: | KOLAGENASE S/CLORANF. 30 GR. | |
| Valor unitário: | R$ 131,88 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 131,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | IODO TÓPICO,10% PVPI E 1% DE IODO ATIVO-1000 | |
| Valor unitário: | R$ 9,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 45,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FITA MICROPORE 25MM X 10 CM C/ CAPA | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 478,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO TAMANHO G. | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 30CM X 100M | |
| Valor unitário: | R$ 94,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 376,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15CM. | |
| Valor unitário: | R$ 13,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | PINÇA ANATÔMICA DISSECÇÃO, 16CM | |
| Valor unitário: | R$ 6,38 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ÁGUA OXIGENADA 10 VL. | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SCALPE 23 | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 57,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | CABO P/ BISTURI Nº 3 | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ENVELOPE AUTO SELANTE P/ ESTERILIZAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ALMOTOLIA TRANSP., BICO RETO E LONGO,250ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ALMOTOLIA TRANSP., BICO RETO E LONGO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ALMOTOLIA COR ÂMBAR,BICO RETO E LONGO 250ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ALMOTOLIA COR ÂMBAR, BICO RETO E LONGO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ESPARADAPO 10 CM X 4,5 CM | |
| Valor unitário: | R$ 3,96 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 792,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | PINÇA DENTE DE RATO, INOX, RETA, 14CM | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SONDA P/ NUTRIÇÃO ENTERAL,ADULTO Nº 12 | |
| Valor unitário: | R$ 14,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | PINÇA KELLY P/ CURATIVOS,INOX,RETA,16CM | |
| Valor unitário: | R$ 14,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ÓCULOS DE PROTEÇÃO EM ACRÍLICO AJUSTÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 4,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SONDA P/ NUTRIÇÃO ENTERAL,PRÉ ESCOLAR Nº 08 | |
| Valor unitário: | R$ 14,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | NEBULIZAÇÃO ADULTO C/ MÁSCARA,COPO DOSADOR... | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | NEBULIZAÇÃO INFANTIL C/ MÁSCARA,COPO DOSADOR. | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | TERMÔMETRO DE VIDRO RESIST.C/ COLUNA MERCÚRIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | PINÇA DE POZZI P/ COLOCAÇÃO DE DIU, INOX,24CM | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | DIPIRONA SÓDICA 500 MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 700 | |
| Valor total: | R$ 185,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | COMPLEXO B 2ML - AMPOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 219,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | XILOCAÍNA 2% SEM VASO CONSTRITOR 20 ML. | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA, 2,5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ATROPINA 0,25 MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | CLORETO DE POTÁSSIO, AMP. EM POLIETILENO | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 14,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | DIMENIDRINATO 50MG+CLORI.DE PIROXINA 50MG,1ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 249,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 95,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA+DIPIRONA SÓDICA 5MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 261,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ÁGUA P/ INJEÇÃO 5 ML -ESTÉRIL | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | GLICOSE 50% 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 14,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SONDA URETRAL Nº 8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,43 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PINÇA KOCHER 16CM, RETA | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PINÇA KOCHER 16CM, CURVA | |
| Valor unitário: | R$ 17,60 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL CREPADO 60G/M2, 90CM X 90CM | |
| Valor unitário: | R$ 475,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL CREPADO 60G/M2, 50CM X 50CM | |
| Valor unitário: | R$ 185,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL GRAU CIRÚRGICO 120CM X 120CM | |
| Valor unitário: | R$ 850,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PINÇA KELLY P/ CURATIVOS, INOX,RETA, Nº 18 | |
| Valor unitário: | R$ 21,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | GARROTE EM BORRACHA SINTÉT. P/ PUNÇÃO VENOSA | |
| Valor unitário: | R$ 10,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | ESPÉCULO VAGINAL LUBRIFICADO, TAMANHO P. | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 252,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM | |
| Valor unitário: | R$ 19,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 190,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM | |
| Valor unitário: | R$ 20,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 205,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | TESOURA METZEMBAUM RETA, 22CM | |
| Valor unitário: | R$ 15,33 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 76,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PINÇA ROCHESTER PEAN 16CM, RETA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PINÇA ROCHERSTER PEAN 16CM, CURVA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | TESOURA DE MAYO, INOX, RETA, 17CM | |
| Valor unitário: | R$ 18,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | TESOURA HOSPITALAR INOX, RETA,17CM | |
| Valor unitário: | R$ 38,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 77,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | APARELHO P/ MEDIR PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SERINGA DESC. 3 ML C/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 20,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 419,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PINÇA ADSON 12CM COM SERRILHA | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | PINÇA ADSON 12CM COM DENTE 1X2. | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | TESOURA SPENCER, INOX, 12CM P/RETIRADA PONTOS | |
| Valor unitário: | R$ 17,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 85,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SABONETE CREMOSO-ANTISÉPTICO TÓPICO 0,5% | |
| Valor unitário: | R$ 7,97 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 239,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | EXTENSÃO DE SILICONE P/ UMID. DE OXIGÊNIO | |
| Valor unitário: | R$ 16,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | APARELHO P/ MEDIR PRESSÃO ARTERIAL (INFANTIL) | |
| Valor unitário: | R$ 46,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9%, 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,86 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 772,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | FENOBARBITAL 200 MG - 2ML | |
| Valor unitário: | R$ 40,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | FENITOÍNA 50 MG/ML AMPOLAS C/ 5 ML. | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | DECANOATO DE HALOPERIDOL, AMPOLA DE 1ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE DOPAMINA 5MG/ML, AMPOLA 5ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 53,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10MG/2ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | DICLOFENACO SODIO 75 MG 3 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SOLUÇÃO GLICOFIOLÓGICA INJET. 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,66 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.830,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SOLUÇÃO GLICOFIOLÓGICA INJET. 250 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,05 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 610,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% INJET. 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,47 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 3.470,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% INJET. 250 ML. | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE AMIODARONA, INJETÁVEL 50MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | FOSFATO DISSÓDICO DE DEXAMETASONA 1ML(2MG/ML) | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | CLORETO DESÓDIO 20% - 10ML, EM POLIETILENO | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | GLICOSE 25% 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRILAF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.889.013/0001-14 | |
| Bem: | ADRENALINA 1/1000 COM 1 ML AMPOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE POTÁSSIO 75MG/3ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | BROMIDRATO DE FENOTEROL 5 MG FR 20ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | ÓLEO MOTOR DIESEL 15W40 API SL.SJ | |
| Valor unitário: | R$ 110,77 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 664,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU 185 70 R. 14 | |
| Valor unitário: | R$ 161,25 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 967,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA -DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU 225/70 R15 G32 | |
| Valor unitário: | R$ 292,85 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.171,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA -DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU 175/70 R13 | |
| Valor unitário: | R$ 118,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 475,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GRANDLUB LTDA | |
| CNPJ: | 02.305.356/0001-69 | |
| Bem: | ÓLEO P/ MOTOR A GASOLINA 20W50 (SL,SJ) - 1 L. | |
| Valor unitário: | R$ 6,67 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 480,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | REFIL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 01.892.631/0001-25 | |
| Bem: | ÓLEO P/ MOTOR A DIESEL,15W40 AP(SL,SJ) -20 L. | |
| Valor unitário: | R$ 110,77 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 443,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,89 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 1.066,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR (PACOTE DE 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,66 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 311,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA MOIDA | |
| Valor unitário: | R$ 4,29 | |
| Qtde: | 162 | |
| Valor total: | R$ 694,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 1359,02 | |
| Valor total: | R$ 2.785,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 612,96 | |
| Valor total: | R$ 1.256,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 249,37 | |
| Valor total: | R$ 675,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 1432,72 | |
| Valor total: | R$ 2.937,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 425,65 | |
| Valor total: | R$ 1.153,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 119,22 | |
| Valor total: | R$ 323,09 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 325,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 108,33 | |
| Valor total: | R$ 293,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELETRONICA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA | |
| CNPJ: | 17.750.878/0001-47 | |
| Bem: | TORNEIRA SEMI INDUSTRIAL | |
| Valor unitário: | R$ 21,41 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 85,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GAS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 40,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 815,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 141,46 | |
| Valor total: | R$ 289,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 162,27 | |
| Valor total: | R$ 439,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 102,89 | |
| Valor total: | R$ 278,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 930,55 | |
| Valor total: | R$ 2.521,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 380,24 | |
| Valor total: | R$ 779,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 368,88 | |
| Valor total: | R$ 999,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | JOGO DE BOLICHE | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | PAR DE RAQUETE DE PINGUI PONGUE | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLA PARA TÊNIS DE MESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLA DE TÊNIS ACARPETADA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | CONE FLEXÍVEL ESPORTIVO DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 136,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | CONE FLEXÍVEL ESPORTIVO DE BORRACHA 50CM | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.335.223/0001-60 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 27,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.335.223/0001-60 | |
| Bem: | ROLO TENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 82,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,54 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.335.223/0001-60 | |
| Bem: | COXIM AMORTECEDOR. | |
| Valor unitário: | R$ 22,12 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WIRLLEY GERSON DE CARVALHO - DEL REI CARTUCHO | |
| CNPJ: | 09.070.364/0001-12 | |
| Bem: | RECARGA TONER HP 2612A | |
| Valor unitário: | R$ 44,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS SUDESTE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | PONTEIRA CARDÃ COM ROSCA | |
| Valor unitário: | R$ 174,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TEC PAV PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.172.577/0001-55 | |
| Bem: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE USINAGEM DE ASFALTO | |
| Valor unitário: | R$ 7.800,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SILVIO ALEXANDRE DE CARVALHO | |
| CNPJ: | 03.447.990/694- | |
| Bem: | SHOW DE FREESTYLE | |
| Valor unitário: | R$ 2.500,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CACEL - COMERCIO DE AUTOMOVEIS CENTRAL LTDA | |
| CNPJ: | 24.731.978/0001-91 | |
| Bem: | VEÍCULO SAVEIRO 1.6 CS | |
| Valor unitário: | R$ 33.940,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33.940,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 103,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LIVRARIRA DEL REY EDITORA ASSEMBLÉIA LTDA | |
| CNPJ: | 11.156.853/0001-33 | |
| Bem: | SISTEMA DE REGISTRO | |
| Valor unitário: | R$ 179,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 179,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LIVRARIRA DEL REY EDITORA ASSEMBLÉIA LTDA | |
| CNPJ: | 11.156.853/0001-33 | |
| Bem: | CONTRATAÇÃO DIRETA SEM LICITAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 179,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 179,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 25.489.147/0001-18 | |
| Bem: | FOTORRECPTOR P/ MÁQUINA XEROX 315/320 | |
| Valor unitário: | R$ 260,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 25.489.147/0001-18 | |
| Bem: | FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS 1 VIA. | |
| Valor unitário: | R$ 78,13 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 156,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PRODAK MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | |
| CNPJ: | 25.489.147/0001-18 | |
| Bem: | FORMULÁRIO CONTÍNUO 80 COLUNAS 1 VIA. | |
| Valor unitário: | R$ 78,13 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 156,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME DIST. MAYRINK | |
| CNPJ: | 00.862.603/0001-00 | |
| Bem: | CARTUCHO HP COLORIDO 22 | |
| Valor unitário: | R$ 36,16 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 361,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME DIST. MAYRINK | |
| CNPJ: | 00.862.603/0001-00 | |
| Bem: | PASTA AZ | |
| Valor unitário: | R$ 3,33 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 99,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME DIST. MAYRINK | |
| CNPJ: | 00.862.603/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL A4 210X297MM,C/75M2-500 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 8,84 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 1.326,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME DIST. MAYRINK | |
| CNPJ: | 00.862.603/0001-00 | |
| Bem: | RELÓGIO DE PAREDE | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 43,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SC LTDA - ME DIST. MAYRINK | |
| CNPJ: | 00.862.603/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL A4 210X297MM,C/75M2-500 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 8,84 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 884,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA EPSON LX 300 + 11 | |
| Valor unitário: | R$ 2,55 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 17,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | TONER COMP. P/ IMPRESSORA LEXMARK E 120 | |
| Valor unitário: | R$ 73,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 219,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA EPSON LX 300 + 11 | |
| Valor unitário: | R$ 2,55 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 15,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX -2190, 13MM X 20M | |
| Valor unitário: | R$ 7,59 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 37,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CARTUCHO COMPATÍVEL P/ HP DESKEJET 92 -BLACK | |
| Valor unitário: | R$ 29,71 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 148,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CARTUCHO IMP. LEXMARRK PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 37,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 112,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CARTUCHO IMP. HP 21 | |
| Valor unitário: | R$ 28,42 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 284,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CARTUCHO DE TINTA COLORIDA LEXMARK Z600 | |
| Valor unitário: | R$ 40,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MG DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ VEICU | |
| CNPJ: | 08.417.506/0001-02 | |
| Bem: | TACÓGRAFO ELETRÔNICO 180KM/H, 12VC | |
| Valor unitário: | R$ 1.100,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MG DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS P/ VEICU | |
| CNPJ: | 08.417.506/0001-02 | |
| Bem: | TACÓGRAFO ELETROMECÃNICO 125KM/H 24V | |
| Valor unitário: | R$ 1.100,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SILVIO E ALTAIR TRANSP. LOCAÇÃO E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 09.432.665/0001-49 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE PESSOAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 148 | |
| Valor total: | R$ 281,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EDSON SANTIAGO DA MATA | |
| CNPJ: | 19.557.060/697- | |
| Bem: | CONSERTO DE OTOSCÓPIO TK | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EDSON SANTIAGO DA MATA | |
| CNPJ: | 19.557.060/697- | |
| Bem: | MANUTENÇÃO EM ESTETOSCÓPIO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EDSON SANTIAGO DA MATA | |
| CNPJ: | 19.557.060/697- | |
| Bem: | SUBSTITUIÇÃO DE OTOSCÓPIO HEADL | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EDSON SANTIAGO DA MATA | |
| CNPJ: | 19.557.060/697- | |
| Bem: | CONSERTO APARELHO DE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 276,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BOTA DE BORRACHA COR AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 22,05 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 110,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PONTO ELETRO COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.780.187/0001-07 | |
| Bem: | APARELHO DE TELEFONE SEM FIO 2,4 GHZ | |
| Valor unitário: | R$ 96,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0061-13 | |
| Bem: | PROTETOR 900 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 21,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 322,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CAMPNEUS LIDER DE PNEUMATICOS LTDA | |
| CNPJ: | 44.622.389/0061-13 | |
| Bem: | CÂMARA 900-20 | |
| Valor unitário: | R$ 56,63 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 679,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA -DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU 1000-20 G8 | |
| Valor unitário: | R$ 718,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.872,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | PEITO DE FRANGO | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 468,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | COLORÍFICO 100 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | BATATA PALHA 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | AMIDO DE MILHO 500 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CALDO DA GALINHA PC 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 108 | |
| Valor total: | R$ 151,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO 500 GR. | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | LINGUIÇA | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 183,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | TEMPERO ALHO E SAL 500 GR. | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 624,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | SAL REF DE 1KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE 350 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO 400 GR-XOC MIX | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 43,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | MACARRÃO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 135 | |
| Valor total: | R$ 317,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,45 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 172,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | OVOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 99 | |
| Valor total: | R$ 227,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS FADRE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 86.642.600/0001-79 | |
| Bem: | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS GQG 8328 | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 812,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS FADRE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 86.642.600/0001-79 | |
| Bem: | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS GMD 4134 | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 812,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | AUTO PECAS FADRE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 86.642.600/0001-79 | |
| Bem: | SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS GNW 0734 | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 899,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO BEMAC LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 03.062.230/0001-73 | |
| Bem: | XADREZ PÓ PRETO 250GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 119,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO BEMAC LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 03.062.230/0001-73 | |
| Bem: | XADREZ PÓ AZUL 250 G. | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 79,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO BEMAC LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 03.062.230/0001-73 | |
| Bem: | XADREZ PÓ VERDE 250 G. | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 79,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO BEMAC LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 03.062.230/0001-73 | |
| Bem: | XADREZ PÓ MARROM 250 G. | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO BEMAC LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 03.062.230/0001-73 | |
| Bem: | XADREZ PÓ AMARELO 250 G. | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 79,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO BEMAC LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 03.062.230/0001-73 | |
| Bem: | XADREZ PÓ VERMELHO 250 G. | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 79,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ROGERIO VIEIRA DE RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 41.662.065/0001-80 | |
| Bem: | PASTA SANFONADA C/ 12 DIVISÕES GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ROGERIO VIEIRA DE RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 41.662.065/0001-80 | |
| Bem: | PASTA SANFONADA C/ 31 DIVISÕES GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 33,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 101,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ROGERIO VIEIRA DE RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 41.662.065/0001-80 | |
| Bem: | PASTA SANFONADA C/ 12 DIVISÕES PEQUENA | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ROGERIO VIEIRA DE RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 41.662.065/0001-80 | |
| Bem: | CANETA DE BALCÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 32,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ROGERIO VIEIRA DE RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 41.662.065/0001-80 | |
| Bem: | PAPEL GRANITO | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 75,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ROGERIO VIEIRA DE RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 41.662.065/0001-80 | |
| Bem: | CÓPIA A3 | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ROGERIO VIEIRA DE RESENDE - ME | |
| CNPJ: | 41.662.065/0001-80 | |
| Bem: | CÓPIA COLORIDA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA -DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | CÂMARA DE AR 1.400 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 144,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 144,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL AUTOMOTIVA -DPASCHOAL | |
| CNPJ: | 45.987.005/0059-04 | |
| Bem: | PNEU 1.400 X 20 , 12 LONAS | |
| Valor unitário: | R$ 1.333,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.333,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LÂMPADA 60W INCANDESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 151,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SILVIO E ALTAIR TRANSP. LOCAÇÃO E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 09.432.665/0001-49 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE PESSOAS EM ESTRADA DE TERRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 116 | |
| Valor total: | R$ 272,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SILVIO E ALTAIR TRANSP. LOCAÇÃO E SERV. LTDA | |
| CNPJ: | 09.432.665/0001-49 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE PESSOAS EM ESTRADA ASFALTADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 145 | |
| Valor total: | R$ 275,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | JACI DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 19.663.780/0001-88 | |
| Bem: | PÃO FOLHADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | JACI DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 19.663.780/0001-88 | |
| Bem: | LEITE FERVIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 27,5 | |
| Valor total: | R$ 57,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | JACI DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 19.663.780/0001-88 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 275 | |
| Valor total: | R$ 156,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | JACI DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 19.663.780/0001-88 | |
| Bem: | MINI-PÃO C/APRESUNTADO. | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 274 | |
| Valor total: | R$ 156,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | JACI DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 19.663.780/0001-88 | |
| Bem: | ROSCA RECHEADA C/ COCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | JACI DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 19.663.780/0001-88 | |
| Bem: | CAFÉ COM AÇUCAR | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 48,5 | |
| Valor total: | R$ 63,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | JACI DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 19.663.780/0001-88 | |
| Bem: | ROCAMBOLE INTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | JACI DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 19.663.780/0001-88 | |
| Bem: | MINI PÃO C/ MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 14,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | JACI DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 19.663.780/0001-88 | |
| Bem: | MINI-PÃO C/APRESUNTADO. | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 14,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | JACI DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 19.663.780/0001-88 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS COM MANTEIGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 22,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | BISCOITO POLVILHO 300G | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GUARDIOES RESGATE DE JUIZ DE FORA LTDA | |
| CNPJ: | 05.081.857/0001-05 | |
| Bem: | TRANSPORTE DE PESSOAS | |
| Valor unitário: | R$ 2.101,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.101,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | LIMPA TUDO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SABÃO ATIVADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 119,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SHAMPOO AUTOMOTIVO | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRATORLIDER TRATORES E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.627.678/0001-24 | |
| Bem: | BOMBA DE TRANSFERÊNCIA | |
| Valor unitário: | R$ 456,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | LIMPA TUDO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SABÃO ATIVADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 115,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SHAMPOO AUTOMOTIVO | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | LIMPA TUDO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SABÃO ATIVADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 115,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NERI JOSÉ RIBEIRO | |
| CNPJ: | 07.980.880/0001-59 | |
| Bem: | SHAMPOO AUTOMOTIVO | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 548,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 232,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO. | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 7,205 | |
| Valor total: | R$ 50,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | BROINHA DE CANJICA. | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 3,705 | |
| Valor total: | R$ 29,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 5,86 | |
| Qtde: | 86,91 | |
| Valor total: | R$ 509,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELISETE CHISTINA DE MELO - ME (DOURADAO II) | |
| CNPJ: | 05.780.181/0001-30 | |
| Bem: | CAFÉ (PACOTE 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 260,23 | |
| Valor total: | R$ 705,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 1008,08 | |
| Valor total: | R$ 2.731,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 78,91 | |
| Valor total: | R$ 213,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA, GABINETE E ASSESSORIA DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 100,21 | |
| Valor total: | R$ 271,57 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 155 | |
| Valor total: | R$ 420,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 325,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODISEL C | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 1326,08 | |
| Valor total: | R$ 2.718,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 361,66 | |
| Valor total: | R$ 980,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODISEL C | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 542,14 | |
| Valor total: | R$ 1.111,39 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,71 | |
| Qtde: | 267,01 | |
| Valor total: | R$ 723,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODISEL C | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 242,5 | |
| Valor total: | R$ 497,13 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODISEL C | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 2089,97 | |
| Valor total: | R$ 4.284,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GAS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 40,75 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 611,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ACLI BICICLETAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 21.891.049/0001-51 | |
| Bem: | FILTRO PSH 517 | |
| Valor unitário: | R$ 42,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ACLI BICICLETAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 21.891.049/0001-51 | |
| Bem: | FILTRO PSC 496 | |
| Valor unitário: | R$ 21,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ACLI BICICLETAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 21.891.049/0001-51 | |
| Bem: | FILTRO PSL 338 | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 221.528,75 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA