PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA
Compras - 02/2010
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 48,11 | |
| Valor total: | R$ 127,01 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 180,18 | |
| Valor total: | R$ 358,56 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 190 | |
| Valor total: | R$ 501,60 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 478,38 | |
| Valor total: | R$ 951,98 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 251,35 | |
| Valor total: | R$ 663,56 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 1100,75 | |
| Valor total: | R$ 2.905,98 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 445,62 | |
| Valor total: | R$ 1.176,44 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 27,58 | |
| Valor total: | R$ 72,81 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 2183,97 | |
| Valor total: | R$ 4.346,10 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRALHERIA FREI EUSTAQUIO E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 22.549.171/0001-03 | |
| Bem: | PLACAS DECORATIVAS | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SORAIA CAMPOS MAIA MELO - ME "FLORICULTURA" | |
| CNPJ: | 01.703.174/0001-83 | |
| Bem: | MUDAS DE FLORES | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | BRUNO YOSHIMITSU NAGAMATSU | |
| CNPJ: | 10.479.339/0001-76 | |
| Bem: | RECARGA TONER HP 2612A | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | MANGUEIRA PQS | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | JACI DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 19.663.780/0001-88 | |
| Bem: | MINI PÃO COM MUSSARELA | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | JACI DE OLIVEIRA ANDRADE - ME | |
| CNPJ: | 19.663.780/0001-88 | |
| Bem: | MINI-PÃO C/ APRESUNTADO. | |
| Valor unitário: | R$ 0,57 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DROGAFONTE LTDA | |
| CNPJ: | 08.778.201/0001-26 | |
| Bem: | NISTATINA 25.000 UI/GR CREME VAGIANAL 60 G. | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 309,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ÁCIDO VALPRÓICO 250 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 1.195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | PARACETAMOL 500 MG COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | DEXAMETASONA 0,1% CREME | |
| Valor unitário: | R$ 0,46 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 91,60 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | ATENOLOL 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA | |
| CNPJ: | 67.729.178/0002-20 | |
| Bem: | ENALAPRIL 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CARVEDILOL 3,125 MG(GEN) | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LOSARTA NA POTAS.50. | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AMINOFILINA 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | CLORIDRATO METIFORMINA 850 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | OXCARBAZEPINA 6% SUSP 100 ML | |
| Valor unitário: | R$ 18,69 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 747,60 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 262,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | BARROTE (12X8) EUCALIPTO | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 1.393,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | PRANCHAS (5CM) EUCALIPTO | |
| Valor unitário: | R$ 34,50 | |
| Qtde: | 40,5 | |
| Valor total: | R$ 1.397,25 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SERRARIA FERREIRA & BELO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 04.557.196/0001-70 | |
| Bem: | VIGAS P/ PONTES E MATABURROS | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 58 | |
| Valor total: | R$ 1.392,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REFRIGERANTE COLA 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 170 | |
| Valor total: | R$ 380,80 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.335.223/0001-60 | |
| Bem: | UNIDADE COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 1.091,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.091,43 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.335.223/0001-60 | |
| Bem: | BOBINA | |
| Valor unitário: | R$ 219,84 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 219,84 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA INTERFOLHADA | |
| Valor unitário: | R$ 5,91 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 118,20 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO,FARDO C/ 16 | |
| Valor unitário: | R$ 16,32 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 48,96 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | SACO P/LIXO 100 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 13,95 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | SACO P/ LIXO 50 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 13,35 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | SACO P/ LIXO DE 30 LITROS. | |
| Valor unitário: | R$ 0,76 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO,FARDO C/ 16 | |
| Valor unitário: | R$ 16,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,64 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | SACO P/LIXO 100 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,65 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | SACO P/ LIXO 50 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,45 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | SACO P/ LIXO DE 30 LITROS. | |
| Valor unitário: | R$ 0,76 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,80 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 50ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 41 | |
| Valor total: | R$ 39,36 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | TOUCA DESCARTÁVEL. | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 142,50 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PILHA ALCALINA PALITO AAA | |
| Valor unitário: | R$ 6,24 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 93,60 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO,FARDO C/ 16 | |
| Valor unitário: | R$ 16,32 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 1.060,80 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | SACO P/LIXO 100 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 27,90 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | SACO P/ LIXO 50 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 26,70 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | R.C.V IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE ARTIGOS DE ARM | |
| CNPJ: | 06.269.523/0001-14 | |
| Bem: | CERA LÍQUIDA, INCOLOR, AUTO BRILHO 750 ML. | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 440 | |
| Valor total: | R$ 1.034,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | RETENTOR VÁLVULA | |
| Valor unitário: | R$ 5,26 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 42,08 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,37 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | BIELA MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 230,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 230,18 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | ANEL DO VOLANTE | |
| Valor unitário: | R$ 6,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,66 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | PAR DE QUASQUILHOS | |
| Valor unitário: | R$ 16,23 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 64,92 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | ÁRVORE DE MANIVELAS | |
| Valor unitário: | R$ 1.275,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.275,65 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE (773623) | |
| Valor unitário: | R$ 58,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,35 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | CONJUNTO PISTÃO/ANÉIS + 0,40 | |
| Valor unitário: | R$ 314,73 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.258,92 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | CALÇO VÁLVULA (4,05/4.10/4.15) | |
| Valor unitário: | R$ 4,81 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 38,48 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 182,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 182,24 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | TAMPÃO (14328301) | |
| Valor unitário: | R$ 0,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,52 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | COXIM (1308696080) | |
| Valor unitário: | R$ 44,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 88,10 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | ENGRENAGEM CONDUZIDA | |
| Valor unitário: | R$ 198,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 198,41 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO ( 500327440) | |
| Valor unitário: | R$ 40,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,33 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | 1ª VELOCIDADE/2ª VELOCIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 262,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 262,98 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | COXIM | |
| Valor unitário: | R$ 44,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,40 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 7,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,08 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 368,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 368,02 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRANTE | |
| Valor unitário: | R$ 23,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,99 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ESCAPE | |
| Valor unitário: | R$ 22,56 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 90,24 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | VÁLVULA DE ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 23,58 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 94,32 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | TAMPÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,12 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | JOGO CASQUILHOS | |
| Valor unitário: | R$ 149,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 149,14 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | KIT GUARNIÇÕES MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 222,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 222,80 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | CORREIA DE DISTRIBUIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 74,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 74,95 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 7,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL TRATORES E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 08.586.730/0001-28 | |
| Bem: | FILTRO OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 286,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 286,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL TRATORES E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 08.586.730/0001-28 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 326,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 326,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL TRATORES E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 08.586.730/0001-28 | |
| Bem: | CARCAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1.460,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL TRATORES E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 08.586.730/0001-28 | |
| Bem: | ESTATOR | |
| Valor unitário: | R$ 566,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 566,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL TRATORES E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 08.586.730/0001-28 | |
| Bem: | FILTRO DE ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 279,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 279,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL TRATORES E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 08.586.730/0001-28 | |
| Bem: | FILTRO DIESEKI | |
| Valor unitário: | R$ 285,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 285,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL TRATORES E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 08.586.730/0001-28 | |
| Bem: | CALÇO DA CARCAÇA | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL TRATORES E MAQUINAS LTDA | |
| CNPJ: | 08.586.730/0001-28 | |
| Bem: | FILTRO AR | |
| Valor unitário: | R$ 369,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 369,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LÂMPADA 150W INCANDESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 12,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TELHAS 1,80 X 1,10 X 5MM | |
| Valor unitário: | R$ 16,84 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 336,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TELHAS 2,44 X 1,10 X 4MM AMIANTO | |
| Valor unitário: | R$ 22,75 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 477,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CADEADO Nº 35 | |
| Valor unitário: | R$ 6,06 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CORRENTE GALVANIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 10,98 | |
| Qtde: | 5,25 | |
| Valor total: | R$ 57,65 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 332,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 87,50 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | PICARETA | |
| Valor unitário: | R$ 13,84 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 138,40 | |
| Secretaria ou órgão: | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 262,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,26 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 21,04 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ARGAMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 5,36 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 107,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,26 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 31,56 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO 6 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,03 | |
| Qtde: | 74 | |
| Valor total: | R$ 76,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO 4 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | FIO 1 E 1/2MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CORRENTE GALVANIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 10,98 | |
| Qtde: | 17,08 | |
| Valor total: | R$ 187,54 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CADEADO Nº 35 | |
| Valor unitário: | R$ 6,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CADEADO Nº 50 | |
| Valor unitário: | R$ 12,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ENXADÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,69 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 29 | |
| Valor total: | R$ 507,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BROCA DE AÇO Nº 06 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | ARGAMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 5,36 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 21,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | LUVA DE CORRER 2 POLEGADAS | |
| Valor unitário: | R$ 15,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | BUCHA DE FIXAÇÃO 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 0,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | MANGUEIRA PRETA DE 1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 12,15 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CADEADO Nº 35 | |
| Valor unitário: | R$ 6,06 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CIMENTO CPII E 32 | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CANALETAS PARA FIO 2,20 | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CALHA COM LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40 COMPLETA | |
| Valor unitário: | R$ 30,88 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 123,52 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO DE ESGOTO 0,15 X 1M | |
| Valor unitário: | R$ 11,30 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 384,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MAXIMO PEÇAS & PRODUTOS LTDA | |
| CNPJ: | 04.335.223/0001-60 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 186,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 186,22 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | SINCRONIZADO 3 | |
| Valor unitário: | R$ 456,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 456,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CRUZETA CARDAN | |
| Valor unitário: | R$ 248,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 248,78 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | SINCRONIZADO RE | |
| Valor unitário: | R$ 184,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 184,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | SINCRONIZADOR 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 2.566,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.566,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | SINCRONIZADOR 2/3 | |
| Valor unitário: | R$ 1.928,38 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.928,38 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | RETENTOR TRAMBULAD | |
| Valor unitário: | R$ 14,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,79 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CALÇO AJUSTE ( 0032622552) | |
| Valor unitário: | R$ 176,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 176,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CALÇO AJUSTE ( 0032621652) | |
| Valor unitário: | R$ 176,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 176,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | BUCHA ESTABILIDADE DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 48,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | RETENTOR INTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 35,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | ANEL SINCRONIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 50,82 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 254,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | RETENTOR PILOTO | |
| Valor unitário: | R$ 71,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 71,87 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CHAPA | |
| Valor unitário: | R$ 1.544,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.544,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | PORCA ENTALHADO | |
| Valor unitário: | R$ 50,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CRUZETA DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 447,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 447,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | RETENTOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 43,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,89 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CILINDRO AUXILIAR | |
| Valor unitário: | R$ 267,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 267,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | ROLAMENTO (3459817027) | |
| Valor unitário: | R$ 368,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 368,09 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | ROLAMENTO PILOTO ( 3459818101) | |
| Valor unitário: | R$ 337,16 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 674,32 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | JOGO DE JUNTAS DE MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 76,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,02 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 343,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 343,72 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | COLAR DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 436,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 436,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | DISCO | |
| Valor unitário: | R$ 1.680,64 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.680,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 286,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 286,58 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 625,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 625,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 760,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 760,05 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 1.120,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.120,95 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CHAPA | |
| Valor unitário: | R$ 973,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 973,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | JOGO CABO CÂMBIO | |
| Valor unitário: | R$ 988,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 988,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | ATUADOR EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1.645,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.645,49 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | DISCO | |
| Valor unitário: | R$ 661,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 661,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | ROLAMENTO VOLANTE | |
| Valor unitário: | R$ 282,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 282,67 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 625,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 625,62 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | RETENTOR PILOTO | |
| Valor unitário: | R$ 47,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | FAROL COM LÂMPADA DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 233,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 466,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | RETENTOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 43,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CILINDRO AUXILIAR | |
| Valor unitário: | R$ 321,57 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 321,57 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | GARFO 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 2.723,44 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.723,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CANALETA VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 104,83 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 104,83 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | PASTILHA GARFO | |
| Valor unitário: | R$ 28,46 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 170,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | DEFLETOR PILOTO | |
| Valor unitário: | R$ 35,86 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | SINCRONIZADOR 5 | |
| Valor unitário: | R$ 214,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 214,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | DEFLETOR PINHÃO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 76,31 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,31 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CILINDRO EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 718,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 718,46 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | VIDRO JANELA MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 133,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 133,67 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | JUNTA | |
| Valor unitário: | R$ 11,74 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | SINCRONIZADOR 4 | |
| Valor unitário: | R$ 184,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 184,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | SINCRONIZADOR 2 | |
| Valor unitário: | R$ 293,84 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 587,68 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | SINCRONIZADOR 1 | |
| Valor unitário: | R$ 438,72 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 877,44 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 92 | |
| Valor total: | R$ 630,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 290 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 62,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LANCHONETE & REST. LAGOA DOURADA LTDA | |
| CNPJ: | 08.814.199/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 81 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | DIAFRAGMA CUICA | |
| Valor unitário: | R$ 45,53 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 182,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CABO VELOCÍMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 127,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 127,29 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | BARRA DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 932,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 932,85 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | AMORTECEDORES TRASEIROS | |
| Valor unitário: | R$ 397,47 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 794,94 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | AMORTECEDORES DIANTEIROS | |
| Valor unitário: | R$ 384,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 768,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CHAVETA | |
| Valor unitário: | R$ 29,05 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 174,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | ARRUELA MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 10,43 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 104,30 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | BUCHA SUSPENSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 16,87 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 67,48 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | PARAFUSO SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 25,55 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 102,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | SUPORTE MOLA DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 223,82 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 447,64 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | PINO MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 82,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 497,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | MOLA MESTRE DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 756,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.512,28 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | PINO CENTRO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 29,07 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 58,14 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | AMORTECEDORES TRASEIROS | |
| Valor unitário: | R$ 492,43 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 984,86 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | AMORTECEDORES DIANTEIROS | |
| Valor unitário: | R$ 579,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.158,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 789,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 789,07 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | BUCHA BARRA ESTAB. | |
| Valor unitário: | R$ 13,36 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 53,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 853,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 853,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | BUCHA ESTABILIDADE DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 17,71 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 35,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | BUCHA BANDEJA | |
| Valor unitário: | R$ 86,96 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 347,84 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | GUIA INFERIOR PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 530,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 530,53 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 262,66 | |
| Valor total: | R$ 714,44 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 2556,31 | |
| Valor total: | R$ 5.087,06 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 326,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM E FINANANCAS | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 190,40 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 87,59 | |
| Valor total: | R$ 238,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GAS DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 40,75 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 855,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 247,36 | |
| Valor total: | R$ 672,82 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 1246,42 | |
| Valor total: | R$ 3.390,26 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 33,73 | |
| Valor total: | R$ 91,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | BIODIESEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 1306,01 | |
| Valor total: | R$ 2.598,96 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | TRANSPORTE & COMERCIO DE PETROLEO NENEM LTDA | |
| CNPJ: | 02.836.842/0001-03 | |
| Bem: | GASOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,72 | |
| Qtde: | 331,53 | |
| Valor total: | R$ 901,76 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LABORAT ANALISES CLINICAS S.MARTA LTDA | |
| CNPJ: | 00.619.647/0001-04 | |
| Bem: | EXAMES LABORATORIAIS | |
| Valor unitário: | R$ 2.881,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.881,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | FLUIDO FRÉIO DOT3 | |
| Valor unitário: | R$ 5,24 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 104,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | ÓLEO HIDRAULÍCO 68 | |
| Valor unitário: | R$ 84,14 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 252,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | SPRAY DESENGRIPANTE 300ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,93 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DE MOTOR (ADITIVO) | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 133,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0002-56 | |
| Bem: | ÓLEO 2T, API (TC) - 500 ML. | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,25 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | VICENTE PEDROSA E IRMÃOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.062.698/0002-56 | |
| Bem: | GRAXA LUBRIF. A BASE DE SABÃO DE LÍTIO-20KG. | |
| Valor unitário: | R$ 152,22 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 456,66 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMBRAC-EMPRESA BRAS.DE ASSIST.CULT.LTDA | |
| CNPJ: | 17.243.650/0001-60 | |
| Bem: | DAMA E TRILHA EM MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 25,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 770,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMBRAC-EMPRESA BRAS.DE ASSIST.CULT.LTDA | |
| CNPJ: | 17.243.650/0001-60 | |
| Bem: | DOMINÓ DE VINIL COM 28 PEÇAS | |
| Valor unitário: | R$ 144,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 4.320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | EMBRAC-EMPRESA BRAS.DE ASSIST.CULT.LTDA | |
| CNPJ: | 17.243.650/0001-60 | |
| Bem: | JOGO DA MEMÓRIA EM MDF, COM 40 PEÇAS | |
| Valor unitário: | R$ 14,15 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 424,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL MARTINS QUEIROZ LTDA | |
| CNPJ: | 03.492.371/0001-26 | |
| Bem: | PETECA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 975,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL MARTINS QUEIROZ LTDA | |
| CNPJ: | 03.492.371/0001-26 | |
| Bem: | BOLA DE INICIAÇÃO TAM.10 | |
| Valor unitário: | R$ 12,73 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 827,45 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL MARTINS QUEIROZ LTDA | |
| CNPJ: | 03.492.371/0001-26 | |
| Bem: | BOLA DE INICIAÇÃO TAM. 12 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL MARTINS QUEIROZ LTDA | |
| CNPJ: | 03.492.371/0001-26 | |
| Bem: | BAMBOLE | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL MARTINS QUEIROZ LTDA | |
| CNPJ: | 03.492.371/0001-26 | |
| Bem: | BOMBA DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 18,85 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 56,55 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL MARTINS QUEIROZ LTDA | |
| CNPJ: | 03.492.371/0001-26 | |
| Bem: | BICO P/ ENCHER BOLA MEDINDO 7,5CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL MARTINS QUEIROZ LTDA | |
| CNPJ: | 03.492.371/0001-26 | |
| Bem: | BARALHO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 426,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL MARTINS QUEIROZ LTDA | |
| CNPJ: | 03.492.371/0001-26 | |
| Bem: | REDE P/ BASQUETE, FIO 3,5MM | |
| Valor unitário: | R$ 12,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 25,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL MARTINS QUEIROZ LTDA | |
| CNPJ: | 03.492.371/0001-26 | |
| Bem: | BOLA DE BASQUETE OFICIAL MIRIM 5.6 | |
| Valor unitário: | R$ 139,30 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 3.203,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL MARTINS QUEIROZ LTDA | |
| CNPJ: | 03.492.371/0001-26 | |
| Bem: | MINI CAMA ELÁSTICA- TRAMPOLIM PROFISSIONAL | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL MARTINS QUEIROZ LTDA | |
| CNPJ: | 03.492.371/0001-26 | |
| Bem: | CAMA ELÁSTICA REDONDA COM PROTEÇÃO EXT. 4,30M | |
| Valor unitário: | R$ 2.366,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.366,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLA DE VÔLEI POR 6.0, COM 18 GOMOS | |
| Valor unitário: | R$ 137,51 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.100,08 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLA SUIÇA P/ PILATES E BOTACH 65CM | |
| Valor unitário: | R$ 94,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 282,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLA SUIÇA P/ PILATES E BOTACH, 10CM | |
| Valor unitário: | R$ 178,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 534,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLA HANDEBOL H1LMATRIZADA PVC HNAD GRIP | |
| Valor unitário: | R$ 41,40 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 745,20 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLA HANDEBOL H2L, MATRIZADA,PVC HNAD GRIP | |
| Valor unitário: | R$ 52,50 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 735,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLA DE VÔLEI MIRIM COM 18 GOMOS (INFANTIL) | |
| Valor unitário: | R$ 65,86 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 1.448,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | COLETE P/ TREINAMENTO TAM. G (ADULTO) VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 89,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | COLETE P/ TREINAMENTO TAM.G (INFANTIL) VERDE | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 89,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | COLETEP/ TREINMANTO TAM.G (INFANTIL) AMARELO | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 89,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | COLETE P/ TREINAMENTO TAM. G (ADULTO) AMARELO | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 89,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLA FUTSAL MAX 50 | |
| Valor unitário: | R$ 62,59 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 813,67 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLA FUTSAL MAX 500 | |
| Valor unitário: | R$ 86,55 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 1.211,70 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLA FUTSAL MAX 100 | |
| Valor unitário: | R$ 62,61 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 1.440,03 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | BOLA FUTSAL MAX 200 | |
| Valor unitário: | R$ 65,40 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 2.223,60 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | WR COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 08.685.277/0001-07 | |
| Bem: | REDE P/ TRAVE FUTSAL,TAMANHO 3.0 X2.0 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 236,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | PISCINA DE BOLINHAS,TAMANHO 3,0 M X 3,0 M | |
| Valor unitário: | R$ 2.743,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5.487,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MASP DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 09.606.929/0001-33 | |
| Bem: | JIP ECO ROAD, JIPE DE PEDAL | |
| Valor unitário: | R$ 264,31 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 792,93 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MASP DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 09.606.929/0001-33 | |
| Bem: | GIRA GIRA DE 2 LUGARES - 100 X 67 | |
| Valor unitário: | R$ 524,84 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.099,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MASP DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 09.606.929/0001-33 | |
| Bem: | BALANÇO DUPLO- ESTRUTURA EM AÇO RESISTENTE | |
| Valor unitário: | R$ 356,06 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.068,18 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MASP DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 09.606.929/0001-33 | |
| Bem: | GANGORRA COM ASSENTO INDIVIDUAL-83X28X57CM. | |
| Valor unitário: | R$ 126,29 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 505,16 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MASP DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 09.606.929/0001-33 | |
| Bem: | TRATOR CONTRRY, TRAÇÃO PELO SISTEMA CARDAN... | |
| Valor unitário: | R$ 326,97 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 980,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MASP DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 09.606.929/0001-33 | |
| Bem: | SMART CROSS HOTWHEELS, PEDAL, ESTILO OFF ROAD | |
| Valor unitário: | R$ 325,39 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 976,17 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | MASP DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 09.606.929/0001-33 | |
| Bem: | CAVALINHO DE BALANÇO- FUNCIONA COMO VAI E VEM | |
| Valor unitário: | R$ 114,12 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 1.711,80 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL FARAH LTDA | |
| CNPJ: | 10.266.760/0001-07 | |
| Bem: | BONECA HELL KITTY - 33 X 24 X15 CM. | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.497,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL FARAH LTDA | |
| CNPJ: | 10.266.760/0001-07 | |
| Bem: | BONECA BARBIE INSTRUTORA AQUÁTICA | |
| Valor unitário: | R$ 79,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 2.397,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | COMERCIAL FARAH LTDA | |
| CNPJ: | 10.266.760/0001-07 | |
| Bem: | BONECAMINI MOUSE, EM PELÚCIA - 60 X 49 X20 CM | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.347,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CARLOS ALBERTO DA CUNHA - ME | |
| CNPJ: | 10.962.400/0001-31 | |
| Bem: | MANUAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Valor unitário: | R$ 96,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CARLOS ALBERTO DA CUNHA - ME | |
| CNPJ: | 10.962.400/0001-31 | |
| Bem: | EXERCÍCIOS DE EDUCAÇÃO FÍSICA | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | APARECIDA ANDRADE DA FONSECA - ME | |
| CNPJ: | 41.765.397/0001-90 | |
| Bem: | TNT ( TECIDO) | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | APARECIDA ANDRADE DA FONSECA - ME | |
| CNPJ: | 41.765.397/0001-90 | |
| Bem: | AMERICANO CRÚ. | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LAJES E PREMOLDADOS NUNES LTDA | |
| CNPJ: | 68.492.958/0001-80 | |
| Bem: | TUBO CONCRETO 0,30 X 1 M, SEM ARMAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 15,07 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 753,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | LAJES E PREMOLDADOS NUNES LTDA | |
| CNPJ: | 68.492.958/0001-80 | |
| Bem: | TUBO CONCRETO 0,40 X 1 M , SEM ARMAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 23,44 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 632,88 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE SUINA | |
| Valor unitário: | R$ 6,13 | |
| Qtde: | 162 | |
| Valor total: | R$ 993,06 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BROMAZEPAN 3MG | |
| Valor unitário: | R$ 35,31 | |
| Qtde: | 115 | |
| Valor total: | R$ 4.060,65 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | CENTRO OESTE IMPLEMENTOS P/TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 25.521.683/0001-53 | |
| Bem: | RETROESCAVADEIRA CARREGADEIRA - | |
| Valor unitário: | R$ 178.900,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 178.900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO BEMAC LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 03.062.230/0001-73 | |
| Bem: | VÁLVULA DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 66,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 330,75 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO BEMAC LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 03.062.230/0001-73 | |
| Bem: | ACABAMENTO VÁLVULA DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 99,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FERRAZ DAMACENO LTDA. | |
| CNPJ: | 23.970.122/0001-06 | |
| Bem: | PLANTÕES MÉDICOS DE 12 HORAS | |
| Valor unitário: | R$ 540,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | FERRAZ DAMACENO LTDA. | |
| CNPJ: | 23.970.122/0001-06 | |
| Bem: | PLANTÃO MÉDICO 24 HORAS | |
| Valor unitário: | R$ 1.080,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 25.920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA A (FRENTE E VERSO) 75GR | |
| Valor unitário: | R$ 53,33 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 159,99 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | FICHA DE VISISTA DOMICILIAR (13,5 X 9CM) | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | GRÁFICA E PAPELARIA C & L LTDA. | |
| CNPJ: | 05.076.362/0001-80 | |
| Bem: | DIÁRIO DEPESQUISA E BORRIFAÇÃO (19 X 13CM) | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PPR AGÊNCIA TURISMO DE PROMOÇÃO E EVENTOS LTD | |
| CNPJ: | 07.342.749/0001-66 | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE 40ML DE ARQUIBANCANDA | |
| Valor unitário: | R$ 162,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 6.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | CHICOTE ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 345,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 345,34 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNIC DE OBRAS PUBL, TRANSP, SERV URB SAN | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | SILENCIOSO | |
| Valor unitário: | R$ 143,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 143,61 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | REFLETOR HALOGENO 300/500 W. | |
| Valor unitário: | R$ 24,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 97,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 95,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 74 | |
| Valor total: | R$ 506,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 350ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 74 | |
| Valor total: | R$ 148,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO. | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 6,32 | |
| Valor total: | R$ 44,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | COXINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | EMPADA. | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NIKLAUDA DE CARVALHO MELO - ME | |
| CNPJ: | 05.634.699/0001-65 | |
| Bem: | PÃO FRANCÊS | |
| Valor unitário: | R$ 5,86 | |
| Qtde: | 10,365 | |
| Valor total: | R$ 60,74 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | PRONTO MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.918.823/0001-54 | |
| Bem: | SERINGA DESC.1ML C/ AGULHA 13 X 4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 3200 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ELO ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA. | |
| CNPJ: | 02.895.668/0001-70 | |
| Bem: | CESSÃO DE DIREITO DE USO DOS SOFTWARES | |
| Valor unitário: | R$ 560,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ANTONIO & JOAO TRANSPORTES LTDA | |
| CNPJ: | 03.291.842/0001-38 | |
| Bem: | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02. | |
| Valor unitário: | R$ 2,67 | |
| Qtde: | 846,6 | |
| Valor total: | R$ 2.260,42 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ESTRELA DE MINAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | |
| CNPJ: | 02.320.214/0001-70 | |
| Bem: | TRANSPORTE ESCOLAR -LINHA 01 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 1200,2 | |
| Valor total: | R$ 3.000,50 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ESTRELA DE MINAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | |
| CNPJ: | 02.320.214/0001-70 | |
| Bem: | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 04 | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 635,8 | |
| Valor total: | R$ 1.525,92 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | ESTRELA DE MINAS TRANSPORTE E TURISMO LTDA | |
| CNPJ: | 02.320.214/0001-70 | |
| Bem: | TRANSPORTE ESCOLAR LINHA 02. | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 618,8 | |
| Valor total: | R$ 1.361,36 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 760,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.520,10 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 1.120,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2.241,90 | |
| Secretaria ou órgão: | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | NACIONAL PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 04.740.406/0001-61 | |
| Bem: | REPARO PINÇA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 54,06 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 108,12 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,37 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 182,24 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 182,24 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | ENGRENAGEM CONDUZIDA | |
| Valor unitário: | R$ 198,41 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 198,41 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | 1ª VELOCIDADE/2ª VELOCIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 262,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 262,98 | |
| Secretaria ou órgão: | DEP MUNICIPAL DE EDUC, CULT, ESP, LAZER E TUR | |
| CNPJ: | 18.557.595/0001-46 | |
| Contratado: | 3E PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | |
| CNPJ: | 09.230.494/0001-75 | |
| Bem: | KIT EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 368,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 368,02 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 376.323,32 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOURADA