PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES
Compras - 11/2010
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | PLACA CONDULETE CEGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | INTERRUPTOR TECLA TOMADA | |
| Valor unitário: | R$ 8,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,58 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | TOMADA XYZ | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | TOMADA 2 PINO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | TOMADA 02 PINO I | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | TOMADA PADRÃO TELEBRÁS EMBUT. | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | LUMINARIA EMERGENCIA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 50.870.575/0001-33 | |
| Bem: | POLTRONA CENTRAL | |
| Valor unitário: | R$ 983,84 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 98.384,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 50.870.575/0001-33 | |
| Bem: | POLTRONA PARA OBESOS | |
| Valor unitário: | R$ 2.123,82 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4.247,64 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 50.870.575/0001-33 | |
| Bem: | POLTRONA COM ACABAMENTO A DIREITA | |
| Valor unitário: | R$ 905,44 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 24.446,88 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AURUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | |
| CNPJ: | 50.870.575/0001-33 | |
| Bem: | POLTRONA COM ACABAMENTO A ESQUERDA | |
| Valor unitário: | R$ 930,62 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 23.265,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | KALYAMON KIDS | |
| Valor unitário: | R$ 18,09 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 361,77 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LAMOTRIGINA 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,06 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 127,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PAROXETINA 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 41,35 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PARACETAMOL + CODEINA 30MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 142,37 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | METRI 750 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,41 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 169,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MEDROXIPROGESTERONA 150 MG | |
| Valor unitário: | R$ 15,33 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 153,26 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SELOZOK 50 MG. | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 64,52 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 52,52 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 100 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 96,37 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIOSMINA+HESPERIDINA 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 19,76 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LIDOCAINA 2% GEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 61,67 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NITRAZEPAN 05MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 4,03 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | RITALINA (A1) | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 54,09 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALBENDAZOL SOLUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 159,48 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORPROMAZINA 40 MG/ML GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FLUCONAZOL 150MG | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.197,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | GLIMEPIRIDA 1 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 33,45 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | COUMADIN 1 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 12,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | COUMADIN 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 60,92 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | COMBIGAN COLIRIO 5ML | |
| Valor unitário: | R$ 68,22 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 136,45 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NOCTAL 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 43,44 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | ANTI CORROSIVO | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | TUBO FLEXIVEL DA BOMBA INJETORA | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO BFU 707 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDRAULICO 68 | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 40 (BALDE 20 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 229,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 229,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40. (04 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE WP1144 | |
| Valor unitário: | R$ 107,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40. (04 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 4.035,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 4.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - EST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 225 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1546,45 | |
| Valor total: | R$ 3.092,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 3,14 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 100,48 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 8,01 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 208,26 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CANJIQUINHA (PCT 500GR) | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 15,36 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA (CX C/ 24 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,85 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,95 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 15,30 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (PCT 1 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,40 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ (400 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FERMENTO EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,97 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 8,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,54 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUIÇA (1) | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 112,35 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE (2 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 10,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,75 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 11,42 | |
| Qtde: | 4,974 | |
| Valor total: | R$ 56,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COLORAU | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,99 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA/SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 4,07 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 97,68 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 36,72 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ T1 (5KG) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 285,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBÁ | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,96 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE (LATA 2 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 11,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL (PCT 05 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,77 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 149,09 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | SONDA URETRAL N. 10 | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | SONDA URETRAL N. 10. | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 250 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,53 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 16,83 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO PARA ASSEPSIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO SISTEMA FECHADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA TAMANHO G | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SERINGA 1 ML C/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | BOLSA P/ COLOSTOMIA C/ 10 UN | |
| Valor unitário: | R$ 6,92 | |
| Qtde: | 89 | |
| Valor total: | R$ 615,88 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | LUVA P/ PROCEDIMENTOS (TAM. M / CAIXA C/100) | |
| Valor unitário: | R$ 14,58 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 874,80 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BARRA DE DIREÇÃO DO SETOR | |
| Valor unitário: | R$ 195,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 195,05 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | RETENTOR DO PINHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 15,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,17 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | RETENTOR RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,42 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | RETENTOR DA RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 18,42 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,42 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | FILTRO SEDIMENTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 97,53 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 195,06 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BOMBA DE COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 97,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,53 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO PINHAO | |
| Valor unitário: | R$ 140,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,87 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE AGULHA DO PINHAO | |
| Valor unitário: | R$ 97,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,53 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA LATERAL DA COROA | |
| Valor unitário: | R$ 124,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 124,62 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 97,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,53 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 102,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,94 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 97,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,53 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 102,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,94 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | SINCRONIZADO DA CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 37,93 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 75,86 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | SINCRONIZADOR DA 1, 2, 3 E 4 MARCHA | |
| Valor unitário: | R$ 585,16 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 585,16 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ENGRENAGEM 1ª MARCHA | |
| Valor unitário: | R$ 422,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 422,61 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO PRIMARIO | |
| Valor unitário: | R$ 140,87 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,87 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO SECUNDARIO | |
| Valor unitário: | R$ 113,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 113,78 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO INTERMEDIARIO | |
| Valor unitário: | R$ 97,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,53 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA E FARMACIA AMERICANA MANIPULAÇÃO LTD | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | HIDROGEL+LIDOCAINA 2,5% | |
| Valor unitário: | R$ 25,19 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 755,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMÃOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 11,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 11,15 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMÃOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TECIDO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 8,5 | |
| Valor total: | R$ 38,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMÃOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TECIDO LISO TNT 1,4 MT LARGURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 73,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CADEIRA GIRATORIA | |
| Valor unitário: | R$ 104,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | MESA PARA ESCRITORIO 160X70 | |
| Valor unitário: | R$ 336,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 336,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BACIA 6,7LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,18 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BACIA PLASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 6,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,96 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BALDE PLASTICO 20LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,98 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BALDE PLASTICO 08 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 2,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,76 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CANECA PLASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,98 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CAÇAROLA DE ALUMINIO 23 LT | |
| Valor unitário: | R$ 36,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 73,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | LAPIS DE COR C/12 | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MASSA PARA MODELAR C/06 | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,74 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,97 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,29 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 50 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,15 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 8,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,49 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PENEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,38 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | XICARA C/ PIRES | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 109,78 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | RODO DE MADEIRA (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,65 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | TOALHAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,07 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | AVENTAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,69 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 28,14 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PÁ PARA LIXO | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BALDE PLASTICO 15 LT | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PASTA JOIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 46,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA C/02 RL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 13,93 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO (C/ 04 ROLOS) | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 174 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 16,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 1KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 129,13 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 50 LT | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 15 LT | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,78 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SABÃO EM BARRA (UNIT) | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 100 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 38,85 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO COR AZUL 30 LT | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 44,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | VASSOURAS | |
| Valor unitário: | R$ 14,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 131,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CESTO PARA LIXO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 41,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | DETERGENTE (500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 74,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | DESINFETANTE 02 LT (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 132,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PEDRA SANITARIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 28,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | REGISTRO COM MANGUEIRA P/ FOGÃO | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | AGUA SANITÁRIA (1 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 82,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | LIMPADOR INSTANTANEO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 77,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PILHA TAMANHO "P" | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 3,15 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BLOCO SANITARIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 27,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | AMACIANTE - FRASCO 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BOM AR | |
| Valor unitário: | R$ 6,85 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 34,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CORDA PARA VARAL 10 MT | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,45 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 337,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | FOSFORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 10,15 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | RODO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 5,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 58,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PREGADOR DE ROUPA | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,24 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | GUARDANAPOS DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 7,59 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | LUSTRA MOVEIS | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,45 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | AVENTAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PÁ PARA LIXO | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,47 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | LÃ DE AÇO FINA (FD C/ 14 PCT) | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DOMINGOS ANDRÉ DE RESENDE | |
| CNPJ: | 25.373.879/0001-48 | |
| Bem: | CALÇÃO PARA FUTEBOL | |
| Valor unitário: | R$ 10,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 122,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DOMINGOS ANDRÉ DE RESENDE | |
| CNPJ: | 25.373.879/0001-48 | |
| Bem: | MEIÃO FUTEBOL | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 110,40 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 39 | |
| Valor total: | R$ 69,81 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 8,01 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 200,25 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ / PCT 1/2 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 8,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 89,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,92 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO CORTADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 77,25 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 92,70 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 83,58 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 9,75 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,09 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,09 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE (2 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 10,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,75 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 11,42 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 79,94 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 12X900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 29,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,59 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | POLPA DE FRUTA - 100 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,44 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 187,20 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ T1 (5KG) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 41 | |
| Valor total: | R$ 389,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | QUEIJO MINAS | |
| Valor unitário: | R$ 8,40 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 117,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,57 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 196,25 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO FRANCES 50 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ECCAR SOCIEDADE MEDICA S/C LTDA | |
| CNPJ: | 26.128.876/0002-92 | |
| Bem: | EXAMES MEDICOS COMPLEMENTARES | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SEBASTIAO EDSON RESENDE SANTOS | |
| CNPJ: | 86.586.781/0001-63 | |
| Bem: | TEAR DE MADEIRA COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 545,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 545,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAL - SACO 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,47 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TELHA AMERICANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,13 | |
| Qtde: | 850 | |
| Valor total: | R$ 960,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 67,92 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAL - SACO 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 24,43 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 169,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TIJOLO FURADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 650 | |
| Valor total: | R$ 305,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAL - SACO 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 104,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | SELADOR ACRILICO SUVINIL (18 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TELHA AMERICANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,13 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 678,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 339,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | FIO 6 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 69,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TINTA LATEX 18 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAL - SACO 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 31 | |
| Valor total: | R$ 108,19 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | SELADOR ACRILICO SUVINIL (18 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TELHA AMERICANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,13 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 678,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 339,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | FIO 6 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 34,75 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TINTA LATEX 18 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LAMOTRIGINA 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 40,85 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MANIVASC 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 77,86 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ACIDO VALPROICO 250 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 2500 | |
| Valor total: | R$ 1.177,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AEROCORT S 50/100MCG SPRAY 200 DOSES | |
| Valor unitário: | R$ 33,02 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 396,18 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,05 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LEVOMEPROMAZINA 100MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 129,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | RELESTAT C/ 5ML | |
| Valor unitário: | R$ 41,51 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 83,01 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SELOZOK 50 MG. | |
| Valor unitário: | R$ 1,08 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 129,05 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 17,51 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CICLOBENZAPRINA 5MG. | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 3,93 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIGOXINA 0,25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1,82 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIOSMINA+HESPERIDINA 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 29,64 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HIDRION | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 16,29 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LIPITOR 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 2,27 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 136,06 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIMESULIDA 50 MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,93 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 292,68 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | RITALINA (A1) | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 108,18 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SINVASTATINA 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 740,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SINVASTATINA 40MG. | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 127,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALPRAZOLAM 1MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 7,73 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALENDRONATO SODICO 70 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 13,53 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FLUOXETINA 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,39 | |
| Qtde: | 1050 | |
| Valor total: | R$ 409,92 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FLUNARIZINA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 3,07 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SLOW K 600MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 14,49 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ENABLEX 15MG | |
| Valor unitário: | R$ 6,52 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 364,97 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | COMBIGAN COLIRIO 10ML | |
| Valor unitário: | R$ 107,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 214,79 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DOXAZOSINA 2 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 7,37 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NORETISTERONA+ESTRADIOL SOL INJ 1ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,76 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 56,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | TORVAL CR 300MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 510 | |
| Valor total: | R$ 338,18 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CRESTOR 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 3,66 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 109,88 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FRISIUM 20MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 335,72 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FRISIUM 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 89,66 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | SELADOR ACRILICO SUVINIL (18 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TELHA AMERICANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,13 | |
| Qtde: | 770 | |
| Valor total: | R$ 870,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 305,64 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TINTA LATEX 18 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REPRES. DE PAPEL E MAQUINAS LTD | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | MAQUINA DE PLASTIFICAR DOCUMENTOS | |
| Valor unitário: | R$ 695,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 695,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REPRES. DE PAPEL E MAQUINAS LTD | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 5,15 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 154,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REPRES. DE PAPEL E MAQUINAS LTD | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | BOBINA PARA PLASTIFICAR DOCUMENTOS A3 | |
| Valor unitário: | R$ 127,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 255,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REPRES. DE PAPEL E MAQUINAS LTD | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | PAPEL A4 10 PCT C/5000FLS | |
| Valor unitário: | R$ 117,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REPRES. DE PAPEL E MAQUINAS LTD | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO 2 (10 PCT C/ 500 FL) | |
| Valor unitário: | R$ 129,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.297,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REPRES. DE PAPEL E MAQUINAS LTD | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS 80 COLUNAS | |
| Valor unitário: | R$ 168,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 844,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REPRES. DE PAPEL E MAQUINAS LTD | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 COBRE C/5000 | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | LIVRO ATAS 200 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | LIVRO ATAS - 100 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 13,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CLIPS 3/0 NIQUELADO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 17,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 588,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAL P/ PINTURA / SACO 15 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 87,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TINTA LATEX 18 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 12,98 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 90,86 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | SERRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TIJOLO FURADO 10X20X30 | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 235,00 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | COLA PVC 75G / 175 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,96 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,30 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | LUVA - 1 | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 9,36 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TÊ PVC SOLDAVEL 32 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 254,70 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (2) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 101,88 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (3) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 254,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SISTEMAS DE ESGOTOS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 101,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SISTEMAS DE ESGOTOS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | JOELHO ESG 100MM 90º | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SISTEMAS DE ESGOTOS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 24,88 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 398,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SISTEMAS DE ESGOTOS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 150 MM 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 72,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISAS PERSONALIZADAS | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 594,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO CATARINO DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.478.764/653- | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 14,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO CATARINO DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.478.764/653- | |
| Bem: | MANDIOQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 148,32 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | IRENE MARCOLINA DE MELO | |
| CNPJ: | 90.417.909/691- | |
| Bem: | OVOS CAIPIRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 89,10 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 64,40 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 44,16 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 41 | |
| Valor total: | R$ 38,13 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 53,35 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 64,08 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 62 | |
| Valor total: | R$ 39,06 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | PIMENTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,31 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,93 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 12,18 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,93 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 57,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VALDINEI JAQUES DE RESENDE | |
| CNPJ: | 87.402.335/615- | |
| Bem: | CEBOLINHA VERDE (MOLHO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 95 | |
| Valor total: | R$ 25,65 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VALDINEI JAQUES DE RESENDE | |
| CNPJ: | 87.402.335/615- | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VALDINEI JAQUES DE RESENDE | |
| CNPJ: | 87.402.335/615- | |
| Bem: | COUVE (MOLHO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 10,08 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VALDINEI JAQUES DE RESENDE | |
| CNPJ: | 87.402.335/615- | |
| Bem: | BROCOLIS (MOLHO) | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | LAMPADA 14X35W | |
| Valor unitário: | R$ 81,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 243,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | LAMINA DE BISTURI Nº 11 | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | BENZOTOP | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | CERA UTILIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 9,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | MERCURIO | |
| Valor unitário: | R$ 47,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 143,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | REVELADOR | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | AGULHA INJECTA | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | CITOCAINA | |
| Valor unitário: | R$ 31,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | LIMALHA | |
| Valor unitário: | R$ 39,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 318,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | LIDOSTESIM 3% | |
| Valor unitário: | R$ 23,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 238,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | ALVEOLEX | |
| Valor unitário: | R$ 16,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | ALPHA SEAL PHOTOPOLIMERIZAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 14,60 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 43,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | GLUTAROM | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | INTERIM KIT | |
| Valor unitário: | R$ 21,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | FORMOCRESOL | |
| Valor unitário: | R$ 5,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | BROCA 1151 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | BROCA 1032 | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | BROCA 1557 | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | BROCA 3195 F | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | ESCOVA DE ROBSON BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | CUNHA DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 18,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO C/100UN | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | LUVA P/ PROCEDIMENTOS (TAM. M / CAIXA C/100) | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | SUTURIM | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | SUGADOR DESCARTÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | AVENTAL DESCARTAVEL (CX C/ 10 UNID) | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | Z 100 A3 | |
| Valor unitário: | R$ 52,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | MASCARA DESCARTAVEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DENTAL 3D LOC COM E SERV DE EQUUIP MED ODONT | |
| CNPJ: | 03.902.182/0002-65 | |
| Bem: | TIRA DE LIXA 3M | |
| Valor unitário: | R$ 52,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDRAULICA 02 - 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDRAULICA 02 TRS 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 0,85 | |
| Valor total: | R$ 20,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDRAULICO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 22,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | ANEL - RETRO (I) | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2,0 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE COCA COLA 2,5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | AGUA MINERAL S/GAS 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | AGUA MINERAL C/ GÁS 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SUCOS (LT) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SUCO NATURAL LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 68 | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO ATF (01 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE W1168/5 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA DIESEL 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 267,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO W610 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40. (04 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 4.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 163 | |
| Valor total: | R$ 326,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (2) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 215,2 | |
| Valor total: | R$ 430,40 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - EST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.614,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 1.076,00 | |
| Secretaria ou órgão: | VIGILANCIA SANITARIA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FABRIELE CONFECCOES LTDA - ME | |
| CNPJ: | 64.449.283/0001-36 | |
| Bem: | CAMISAS | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | VIGILANCIA SANITARIA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FABRIELE CONFECCOES LTDA - ME | |
| CNPJ: | 64.449.283/0001-36 | |
| Bem: | CAMISA DE MALHA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 84 | |
| Valor total: | R$ 1.008,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 211.461,38 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES