PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES
Compras - 10/2010
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LABIRIN 24 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 63,02 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PAROXETINA 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 20,68 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,14 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | METFORMINA 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 214,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | METFORMINA 850 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NEBILET 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 60,23 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CITALOPRAM 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 9,84 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CIPROFIBRATO 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 8,39 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 100 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 16,06 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FINASTERIDA 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ZIRVIT PLUS | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 51,46 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AMILORIDA+HCT 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1,33 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | COLAGENASE S/ CLORAFENICOL | |
| Valor unitário: | R$ 6,09 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 121,82 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CONDROFLEX PÓ C/ 30 SACHES | |
| Valor unitário: | R$ 5,59 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 335,39 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DOXAZOSINA 2 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 3,68 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LOSARTAN POTASSICO 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 445,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LOSARTAN + HCT 50/12,5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 19,14 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NORTRIPTILINA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 6,66 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | EQUILID 50MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,42 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 42,36 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | STELAZINE 5MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,39 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 196,45 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CUMARINA + TROXERRUTINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | MADEIRA SERRADA 5X11 | |
| Valor unitário: | R$ 7,89 | |
| Qtde: | 76 | |
| Valor total: | R$ 599,64 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | MADEIRA SERRADA 5 X 5 | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 189 | |
| Valor total: | R$ 659,61 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | RIPA DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 387,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | PREGO 18X30 | |
| Valor unitário: | R$ 5,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,78 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | PREGO 15 X 15 | |
| Valor unitário: | R$ 8,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,28 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 34,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 61 | |
| Valor total: | R$ 56,73 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 72,75 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 143 | |
| Valor total: | R$ 127,27 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 87 | |
| Valor total: | R$ 54,81 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | PIMENTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,31 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 45,85 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 55,5 | |
| Valor total: | R$ 48,28 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,93 | |
| Qtde: | 53 | |
| Valor total: | R$ 102,29 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO CATARINO DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.476.764/653- | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,58 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VALDINEI JAQUES DE RESENDE | |
| CNPJ: | 87.402.335/615- | |
| Bem: | CEBOLINHA VERDE (MOLHO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 131 | |
| Valor total: | R$ 35,37 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VALDINEI JAQUES DE RESENDE | |
| CNPJ: | 87.402.335/615- | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 115 | |
| Valor total: | R$ 41,40 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VALDINEI JAQUES DE RESENDE | |
| CNPJ: | 87.402.335/615- | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VALDINEI JAQUES DE RESENDE | |
| CNPJ: | 87.402.335/615- | |
| Bem: | COUVE (MOLHO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 76 | |
| Valor total: | R$ 27,36 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VALDINEI JAQUES DE RESENDE | |
| CNPJ: | 87.402.335/615- | |
| Bem: | BROCOLIS | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 31,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES | |
| CNPJ: | 02.905.455/0001-81 | |
| Bem: | RADIO / CD PANIEL | |
| Valor unitário: | R$ 237,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 237,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES | |
| CNPJ: | 02.905.455/0001-81 | |
| Bem: | KIT ALTO FALANTES | |
| Valor unitário: | R$ 189,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MARCIO SEBASTIAO RODRIGUES | |
| CNPJ: | 02.905.455/0001-81 | |
| Bem: | CONECTOR | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | REATOR ELETRONICO 2 X 40W | |
| Valor unitário: | R$ 27,35 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 601,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | GARRAFA DE CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2,0 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | BISCOITO CASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 172,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | BOLO CASEIRO (UN) | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 35,55 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 17,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | ROSCA CASEIRA (UN) | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 31,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | TORRADINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,75 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 138,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | REFRIGERANTE FANTA 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | BISCOITO CASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 17,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO FRANCES | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 39 | |
| Valor total: | R$ 179,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 57,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | W.G. NASCIMENTO & LIMA LTDA | |
| CNPJ: | 03.686.856/0001-50 | |
| Bem: | DIVISORIA | |
| Valor unitário: | R$ 570,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1408,15 | |
| Valor total: | R$ 2.816,30 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO W719/5 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO ATF (01 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDROMAQUINA SAE 68 | |
| Valor unitário: | R$ 208,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 832,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | PNEU 175/70R14 | |
| Valor unitário: | R$ 225,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 451,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS BATISTA | |
| CNPJ: | 06.121.429/0001-13 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 924,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS BATISTA | |
| CNPJ: | 06.121.429/0001-13 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS BATISTA | |
| CNPJ: | 06.121.429/0001-13 | |
| Bem: | AGUA MINERAL S/GAS 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 22,05 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO CARLOS BATISTA | |
| CNPJ: | 06.121.429/0001-13 | |
| Bem: | SOBREMESA | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAIXA DE DESCARGA C/ TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 182,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | VALVULA DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 68,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 206,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ADAPTADOR 3/4 PVC | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ADAPTADOR ALTO AJUST. P/ CX D'AGUA 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 3,69 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 36,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | FITA VEDA ROSCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE ALTO FUSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ENGATE PLASTICO 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | INTERRUPTOR INTERNO C/ TOMADA | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BOQUILHA DE LOUÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | COLA PVC 75G / 175 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 29,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | JOELHO 1" | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | JOELHO PVC 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | JOELHO 90 EG 100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | JOELHO PVC 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 54,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | JOELHO PVC 150MM | |
| Valor unitário: | R$ 17,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 524,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | JOELHO 1 ¹/² PVC | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | JOELHO PVC 90º 75 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 465,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ARAME GALVONIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BROCHA REDONDA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CURVA PVC 1" 45º | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | LUVA DE CORRER 100 MM PVC | |
| Valor unitário: | R$ 6,98 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 349,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 24,88 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.244,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 150 MM 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 72,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 729,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TÊ 100MM PVC | |
| Valor unitário: | R$ 5,38 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 107,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | SERRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | LIMA CHATA KF (AMOLAR FERRAMENTAS) | |
| Valor unitário: | R$ 6,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 69,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BOTA BORRACHA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 25,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 254,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | LUVA LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 295,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MARCOUMAR | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 15,01 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PANTOPRAZOL 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 19,99 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | VALPAKINE 40ML (C1) | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 53,68 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,03 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | METRI 750 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,41 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 42,35 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NEBILET 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 60,23 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SELOZOK 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 16,08 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIMORF 30 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 71,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HIDROCORTIZONA 100 MG (AMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,74 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LIDOCAINA 2% GEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | TICLOPIDINA 250MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 35,62 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALENIA 12 + 400 MCG | |
| Valor unitário: | R$ 1,31 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 78,61 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOPIDOGREL 75 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,81 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 45,47 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FLUCONAZOL 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 232,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ANLODIPINO 05 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 84,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ENALAPRIL 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 21,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ENALAPRIL 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 87,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CONDROFLEX PÓ C/ 30 SACHES | |
| Valor unitário: | R$ 5,59 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 335,39 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BRIMONIDINA 0,2% COLIRIO 5ML | |
| Valor unitário: | R$ 7,52 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,03 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PROLOPA 250 MG | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 128,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PREDINISONA 5 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 413,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SUSTRATE. | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 243,15 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SULFATO FERROSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 3,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 2.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 880,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MARIO FERREIRA & FILHO LTDA | |
| CNPJ: | 17.047.556/0001-36 | |
| Bem: | ESTANTE BIBLIOTECA KIDS FLOR | |
| Valor unitário: | R$ 460,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MARIO FERREIRA & FILHO LTDA | |
| CNPJ: | 17.047.556/0001-36 | |
| Bem: | EXPOSITOR KIDS FLOR | |
| Valor unitário: | R$ 625,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 625,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CAIXA DE LUZ 2 X 4 | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CAIXA PASSAGEM DE CONDUITE 2X4 | |
| Valor unitário: | R$ 4,91 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,82 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 23,89 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 95,56 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | |
| Valor unitário: | R$ 4,45 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 71,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA CONDUITE 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ADAPTADOR CONDUITE 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | REFLECTOR | |
| Valor unitário: | R$ 27,67 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 110,68 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | REATOR ELETRONICO 2 X 20W | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | REATOR ELETRONICO 1X40W (I) | |
| Valor unitário: | R$ 12,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,67 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CHAVE ELETROBOIA 15 AMP | |
| Valor unitário: | R$ 29,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 59,36 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMP | |
| Valor unitário: | R$ 61,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,78 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE | |
| Valor unitário: | R$ 3,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,78 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 MT | |
| Valor unitário: | R$ 9,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,34 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FIO PARALELO 2X2,5MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,97 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 118,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ELETRODUTO 3/4" | |
| Valor unitário: | R$ 9,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | PLACA CONDULETE TOMADA | |
| Valor unitário: | R$ 2,12 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,24 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | INTERRUPTOR MEC 1S C/P SE-1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,56 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | INTERRUPTOR MEC 2S C/P D-E32 | |
| Valor unitário: | R$ 4,67 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,34 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CONTATORA 3TF | |
| Valor unitário: | R$ 123,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 123,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | SOQUETE | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TOMADA 2 PINO | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TOMADA INTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 5,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TOMADA EXTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LUMINARIA CHANF 2 X 20 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | SUPORTE 2 X 4 | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 9,44 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CANETA MARCA TEXTO (CAIXA C/ 12) | |
| Valor unitário: | R$ 14,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | SACOLA PLASTICA 25X35 C/ 1000 UN | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | FITA CREPE 50 MT | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,95 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CLIPS N. 0 NIQUELADO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CLIPS N. 2 NIQUELADO | |
| Valor unitário: | R$ 8,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CLIPS N. 6 NIQUELADO | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 COBRE C/5000 | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | REFIL PARA CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | BORRACHA PARA CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | CABO DO VELOCIMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | TAMPA DO RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | TAMPA DO DISTRIBUIDOR | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VALDINEI JAQUES DE RESENDE | |
| CNPJ: | 87.402.335/615- | |
| Bem: | FEIJÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 92 | |
| Valor total: | R$ 211,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MAURO CESAR MAGALHAES | |
| CNPJ: | 96.331.437/649- | |
| Bem: | FEIJÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,30 | |
| Qtde: | 314 | |
| Valor total: | R$ 722,20 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.366.968/0001-61 | |
| Bem: | PERFIL DE NIVELAMENTO DE SOLO 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 660,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.320,96 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | BOBINA CWM32 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | SONDA DE GASTROSTONIA | |
| Valor unitário: | R$ 1.200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA E FARMACIA AMERICANA MANIPULAÇÃO LTD | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | HIDROGEL+LIDOCAINA 2,5% | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CARVEDILOL 12,5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 10,36 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HALOPERIDOL 1 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 22,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PAROXETINA 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 20,68 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | VARFARINA 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 4,02 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,02 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DEPO-PROVERA 150 MG | |
| Valor unitário: | R$ 23,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 47,78 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SELOPRESS 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 34,89 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | VERAPAMIL 80 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ZETIA 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 3,21 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 96,17 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 100 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 64,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DILTIAZEM 60 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 4,35 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MINIPRESS SR 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,57 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 94,08 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | RITALINA (A1) | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 162,29 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SINVASTATINA 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 985,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALENDRONATO SODICO 70 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,38 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOXAZOLAN 2 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 81,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CONDROFLEX PÓ C/ 30 SACHES | |
| Valor unitário: | R$ 5,59 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 335,39 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DOXAZOSINA 2 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 7,37 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PRAVASTATINA 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 10,79 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | OSCARBAMAZEPINA 6% SUSPENSAO | |
| Valor unitário: | R$ 29,97 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 299,74 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | BOLSA P/ COLOSTOMIA C/ 10 UN | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 59,88 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 1.592,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | BANDAGEM BOTA DE UNNA 10,2CM X 9,14 CM | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 525,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ADESIVO CONTACT 3 MT | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 3,5 | |
| Valor total: | R$ 29,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO CAT-5 4X24 | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA 250W | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FIO PARALELO | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 48,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | PLUG INFORMATICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,56 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,24 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | INTERRUPTOR | |
| Valor unitário: | R$ 3,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | SOQUETE | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TOMADA 2P+T | |
| Valor unitário: | R$ 5,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TOMADA 2 PINO | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LUMINARIA | |
| Valor unitário: | R$ 10,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,15 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,36 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMÃOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TECIDO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMÃOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TECIDO (2) | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 43,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMÃOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TECIDO (3) | |
| Valor unitário: | R$ 4,35 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,05 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AGROCONSUL COMERCIO AGROPECUARIA LTDA | |
| CNPJ: | 01.317.127/0001-00 | |
| Bem: | ROUNDUP (20 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 196,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 196,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | BOLSA P/ COLOSTOMIA C/ 10 UN | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VALDINEI JAQUES DE RESENDE | |
| CNPJ: | 87.402.335/615- | |
| Bem: | CEBOLINHA VERDE (MOLHO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 92 | |
| Valor total: | R$ 24,84 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VALDINEI JAQUES DE RESENDE | |
| CNPJ: | 87.402.335/615- | |
| Bem: | ALFACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VALDINEI JAQUES DE RESENDE | |
| CNPJ: | 87.402.335/615- | |
| Bem: | COUVE (MOLHO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 20,16 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VALDINEI JAQUES DE RESENDE | |
| CNPJ: | 87.402.335/615- | |
| Bem: | BROCOLIS (MOLHO) | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 62,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | IRENE MARCOLINA DE MELO | |
| CNPJ: | 90.417.909/691- | |
| Bem: | OVOS CAIPIRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 89,10 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO CATARINO DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 23.476.764/653- | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,06 | |
| Qtde: | 36,5 | |
| Valor total: | R$ 75,19 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 93,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | ABOBRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 15,18 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | BETERRABA | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 43 | |
| Valor total: | R$ 39,99 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 44 | |
| Valor total: | R$ 42,68 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 108 | |
| Valor total: | R$ 96,12 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 68 | |
| Valor total: | R$ 42,84 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | PIMENTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,31 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,93 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 12,18 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELSON RODRIGUES DA SILVA | |
| CNPJ: | 05.380.711/685- | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,93 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 88,78 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | PNEU 175/70/R13 | |
| Valor unitário: | R$ 141,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 283,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CARBONADO CALCIO 600 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 2,89 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HALOPERIDOL DCANOATO 70.52 MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,42 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 145,48 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LAMOTRIGINA 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 81,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | VASOGARD 100MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 1,13 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 135,78 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | IBUPROFENO 200 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 103,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | IBUPROFENO 600 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 188,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DEXALGEM INJ | |
| Valor unitário: | R$ 9,28 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 139,17 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MEBENDAZOL SUSP | |
| Valor unitário: | R$ 1,14 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 22,88 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | METRONIDAZOL 250 MG / COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 27,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PENTOXIFILINA 400MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 319,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SERTRALINA 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,42 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 125,52 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ZETIA 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 3,21 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 192,34 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | THERACORT C/ AMPOLA 1ML | |
| Valor unitário: | R$ 32,02 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 64,04 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 26,26 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,47 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIURISA 40 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 40,64 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE SODIO 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 191,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LIPLESS 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,98 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 88,54 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIMESULIDA 50 MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,93 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 292,68 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | RIVOTRIL GOTAS 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 11,84 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 71,03 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | TICLOPIDINA 250MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 8,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALENDRONATO SODICO 70 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,38 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOPIDOGREL 75 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 24,15 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORPROMAZINA 20ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | GLICLAZIDA 80 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 6,31 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | GLIBENCLAMIDA 5 MG / COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 167,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | UNOPROST 1 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 166,56 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CONDROFLEX PÓ C/ 30 SACHES | |
| Valor unitário: | R$ 5,59 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 503,09 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DORZOLAMIDA 2% COLORIO | |
| Valor unitário: | R$ 7,82 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 117,32 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LORATIDINA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 460,65 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LOSARTAN + HCT 50/12,5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 9,57 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MODURETIC 25 MG. | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 28,15 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PRIMID 250MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 155,68 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PROMETAZINA/PROMETAZOL 25 MG CP | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 1,43 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ETINILEST0,03MG+LEVONORG 0,15MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 10500 | |
| Valor total: | R$ 517,65 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FUROSEMIDA 40 MG / COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 294,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SUSTRATE. | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 1.621,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | SANDUICHES | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,75 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 85,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | TORRADINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 39,963 | |
| Valor total: | R$ 107,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (2) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 42,937 | |
| Valor total: | R$ 115,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (3) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 35,037 | |
| Valor total: | R$ 94,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 62 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (2) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 117,5 | |
| Valor total: | R$ 235,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (3) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 156,8 | |
| Valor total: | R$ 313,60 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO W1170 | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO W719/5 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL WK1030 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO (200 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDRO ATF | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 40 (BALDE 20 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 229,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 229,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40. (04 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 45.588,12 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES