PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES
Compras - 09/2010
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | PONDERA 10 MG C/ 20 COMP | |
| Valor unitário: | R$ 29,16 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 174,96 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1652 | |
| Valor total: | R$ 3.304,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDROMAQUINA SAE 68 | |
| Valor unitário: | R$ 208,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40. (04 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO W719/5 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DISTRIVISA LTDA | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | TONER RICOH AF 2015-KTN | |
| Valor unitário: | R$ 76,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DISTRIVISA LTDA | |
| CNPJ: | 02.338.962/0001-80 | |
| Bem: | TONER RICOH AF 2015-KTN | |
| Valor unitário: | R$ 76,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 1.680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BOTIJÃO DE GÁS 13 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | PARAFUSO DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | RODA MB 709 16X6 | |
| Valor unitário: | R$ 450,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA | |
| CNPJ: | 56.990.419/0001-92 | |
| Bem: | ENCICLOPEDIA BARSA C/ 12 LIVROS E 12 CDS | |
| Valor unitário: | R$ 1.225,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 2.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 | |
| Valor unitário: | R$ 119,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 119,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CD RW | |
| Valor unitário: | R$ 1,92 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 57,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FITA CREPE 50 MT | |
| Valor unitário: | R$ 2,13 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,65 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PILHA PEQUENA - AA | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 15,36 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CLIPS NIQUELADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 12,72 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO TAMANHO 24X34 | |
| Valor unitário: | R$ 27,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA TAMANHO G | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | CARGA DE OXIGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | SERINGA 1 ML COM AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | SERINGA 1 ML SEM AGULHA. | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAIXA DE DESCARGA C/ TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE 20W | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 73,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | MANGUEIRA AZUL 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ADAPTADOR 3/4 PVC | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,12 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 339,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TINTA LATEX 18 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ENGATE PLASTICO 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,36 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | COLA TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,92 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | JOELHO 90 SOLD. 25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1,44 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | LUVA PVC SOLDAVEL 25 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAIXA DAGUA 500LT | |
| Valor unitário: | R$ 108,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAIXA D'ÁGUA 1000 LT | |
| Valor unitário: | R$ 178,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SISTEMAS DE ESGOTOS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 305,64 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 339,60 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (2) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 339,60 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (3) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 339,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 424,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (2) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 594,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | MADEIRA PEÇA 12 X 6 | |
| Valor unitário: | R$ 6,73 | |
| Qtde: | 41 | |
| Valor total: | R$ 275,93 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TELHA AMIANTO 244X110 - 5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 33,90 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 1.084,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS MALU LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 19.665.090/0001-68 | |
| Bem: | TECIDO LISO TNT 1,4 MT LARGURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA VAPOR METALICO 250W TUB | |
| Valor unitário: | R$ 26,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 106,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | REATOR VAPOR DE SODIO 250W | |
| Valor unitário: | R$ 79,34 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 317,36 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 MT | |
| Valor unitário: | R$ 9,34 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,68 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO PP NAX 3X6MM | |
| Valor unitário: | R$ 6,54 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 196,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABINHO FLEXIVEL 6.0 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 46,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | MANGUEIRA CORRUG 1" | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 27,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | MANGUEIRA CORRUG 1". | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 47,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | TAMPÃO CEMIG ATERRAMENTO T5 | |
| Valor unitário: | R$ 16,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 50,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | ABRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | RECEPTACULO | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4,35 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | RELE DE TEMPO 6 SEG | |
| Valor unitário: | R$ 51,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | DISJUNTOR UNIPOLAR 15 AMP | |
| Valor unitário: | R$ 5,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,11 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA AUTO FUSÃO 10MT | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | BUCHA N 08 | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | QUADRO 3 DISJ | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.584,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - EDUC | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.584,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 10.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 2.112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 5.280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 4.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.584,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ASSIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 1.056,00 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 8.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 6.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 10.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS - AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 6000 | |
| Valor total: | R$ 12.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SOLO-FERTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 21.652.599/0001-18 | |
| Bem: | CALCARIO DOLOMITICO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 103,331 | |
| Valor total: | R$ 2.583,28 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JOSE INACIO DE LIMA | |
| CNPJ: | 64.231.970/0001-80 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1,30 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JOSE INACIO DE LIMA | |
| CNPJ: | 64.231.970/0001-80 | |
| Bem: | NITROGENIO LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 111 | |
| Valor total: | R$ 266,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AAS 100 MG (COMP. UNIT) | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 18,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CAPTOPRIL 25 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LAMOTRIGINA 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 122,54 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SALBUTAMOL XAROPE 120 MML | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 306,96 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | IBUPROFENO 200 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | IBUPROFENO 600 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 60,24 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AEROCORT S SPRAY 50/100MCG | |
| Valor unitário: | R$ 33,02 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 495,23 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,03 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 3360 | |
| Valor total: | R$ 173,04 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA 25 MCG | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 3080 | |
| Valor total: | R$ 133,06 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA 100 MCG | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 3080 | |
| Valor total: | R$ 125,36 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | METFORMINA 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 143,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SELOPRESS 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,87 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 69,78 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 100 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 32,12 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CIMETIDINA 200 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 8,92 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | RIVOTRIL GOTAS 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 11,84 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 59,19 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FLUCONAZOL 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 18,56 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ENALAPRIL 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 43,55 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DOXAZOSINA 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 7,37 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | URBANIL 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 74,68 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ETINILEST0,03MG+LEVONORG 0,15MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 525 | |
| Valor total: | R$ 25,88 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | STELAZINE 5MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,39 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 62,86 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BUSONID 200MCG AERO BUCAL SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 51,01 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 510,11 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SUSTRATE COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 243,15 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALENCAR H. DE SOUSA JUNIOR ME / RECART INFORM | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.400,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 4.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALENCAR H. DE SOUSA JUNIOR ME / RECART INFORM | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MICRO SHOW EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.086.480/0001-79 | |
| Bem: | MONITOR LCD | |
| Valor unitário: | R$ 489,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 489,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MICRO SHOW EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.086.480/0001-79 | |
| Bem: | PROJETOR MULTIMIDIA | |
| Valor unitário: | R$ 1.480,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,02 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHAS COM FITA | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 30,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA VITORIA (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,77 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 99,72 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA PEQ C/ FITA - OURO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 30,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU | |
| Valor unitário: | R$ 53,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA (3) | |
| Valor unitário: | R$ 61,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 61,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA (I) | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA (II) | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO W610 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO ATF (01 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,05 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,05 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SERTRALINA 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,41 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 146,09 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIOSMINA+HESPERIDINA 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 19,76 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALENIA 06+200MCG | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALOPURINOL 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 25,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FLUCONAZOL 150MG | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 71,82 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ENALAPRIL 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 21,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ENALAPRIL 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 130,65 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | COLAGENASE S/ CLORAFENICOL | |
| Valor unitário: | R$ 6,09 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 60,91 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CONDROFLEX PÓ C/ 30 SACHES | |
| Valor unitário: | R$ 5,59 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 167,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FORMOCAPS 12MCG | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 694,74 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NORETISTERONA+ESTRADIOL SOL INJ 1ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,76 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BROMAZEPAM 6 MG (COMP UNIT) | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 63,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATENSINA 0,200MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 40,45 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | CAPTOPRIL 25 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 6331 | |
| Valor total: | R$ 696,41 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | CIMETIDINA 200 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 3205 | |
| Valor total: | R$ 384,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 9500 | |
| Valor total: | R$ 665,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BALDE PLASTICO 15 LT | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PASTA JOIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 44,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 1KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 157,05 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 30 LT | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 160,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | VASSOURAS | |
| Valor unitário: | R$ 14,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | DETERGENTE (500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 118,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | DESINFETANTE 02 LT (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 159,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | AGUA SANITÁRIA (1 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | LIMPADOR INSTANTANEO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BLOCO SANITARIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | AMACIANTE - FRASCO 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 68,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 562,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | FOSFORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 17,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PREGADOR DE ROUPA | |
| Valor unitário: | R$ 0,62 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1,86 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | AVENTAL | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 27,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALENCAR H. DE SOUSA JUNIOR ME / RECART INFORM | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 71,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 8,01 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 160,20 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ / PCT 1/2 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 8,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 89,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CANJIQUINHA (PCT 500GR) | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA (CX C/ 24 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,96 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (PCT 1 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 14,10 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO CORTADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 77,25 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 77,25 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO TIPO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 61,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 79,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,52 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FERMENTO EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,96 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GELATINA (CX) | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHOCOLATE EM PÓ (LATA 400 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO AGUA E SAL | |
| Valor unitário: | R$ 8,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,54 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUIÇA (1) | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 179,76 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE (2 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 10,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,75 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VINAGRE | |
| Valor unitário: | R$ 1,33 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 10,64 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 11,42 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 34,26 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 12X900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 29,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AMIONESE (FRASCO 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 27,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COLORAU | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,98 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 45,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ T1 (5KG) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 228,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBÁ | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,97 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NELCI GERALDA DE RESENDE FERNANDES | |
| CNPJ: | 07.546.560/0001-95 | |
| Bem: | PRANCHÃO DE EUCALIPTO 4 CM | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 19,25 | |
| Valor total: | R$ 423,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | CAMARA DE AR 12.5/80X18 | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TELHA AMIANTO 2,44X1,10X0,6MM | |
| Valor unitário: | R$ 38,54 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 269,78 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PASTA JOIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 55,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 152 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA C/02 RL | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 11,94 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PALHA DE AÇO (FARDO C/ 20 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 10,05 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 1KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 34,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 30 LT | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 44,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 50 LT | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 8,75 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 87,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,19 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 100,56 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | DETERGENTE (500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 35,64 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | DESINFETANTE 02 LT (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 119,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PEDRA SANITARIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 41,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | LIMPADOR INSTANTANEO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 50,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | FOSFORO | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | RODO | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA E FARMACIA AMERICANA MANIPULAÇÃO LTD | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | HIDROGEL | |
| Valor unitário: | R$ 12,88 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 64,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | GABAPENTINA 300MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 130,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PANTOPRAZOL 40MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 84 | |
| Valor total: | R$ 49,92 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | VALPAKINE 40ML (C1) | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,84 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SELOZOK 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 64,32 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ZETIA 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 3,21 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 96,17 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | THIOCTACID 600 MG | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 319,79 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DIFERENÇA | |
| Valor unitário: | R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MIRTAZAPINA 30MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 28,13 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NITRAZEPAN 05MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 5,04 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SINVASTATINA 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 197,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | TICLOPIDINA 250MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 8,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALOPURINOL 100 MG. | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 4,55 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOXAZOLAM 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 6,54 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOPIDOGREL 75 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 140 | |
| Valor total: | R$ 110,11 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORPROMAZINA 20ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FLUNARIZINA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 3,07 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NOCTAL 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 28,96 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ARTROLIVE | |
| Valor unitário: | R$ 1,96 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 176,55 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BROMAZEPAM 3MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 36,05 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BROMAZEPAM 6 MG (COMP UNIT) | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 60,58 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PRIMID 250MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,86 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 51,89 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATENSINA 0,200MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 67,41 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BUSONID 32MCG | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BUSONID 100MCG NASAL | |
| Valor unitário: | R$ 39,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,01 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SUSTRATE. | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 243,15 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | KALYAMON KIDS | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | AEROCORTS SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 30,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | BROMAZEPAM 3MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 14,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | PNEU 205/70/R15 C | |
| Valor unitário: | R$ 389,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 779,80 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CARRO FRICÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CAMINHAO CAÇAMBA | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CAMINHAO EXERCITO | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,20 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CAMINHAO CAÇAMBA KING | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CAVALO VENTANIA AMAR E | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 34,80 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CAMINHAO CAÇAMBA COM PÁ | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CAMINHAO COM CAVALOS - KING | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12,90 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | TELEFONE BRENDA | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 47,60 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BONECA LILI | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BONECO PIPOZINHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CONJUNTO PANELINHA - CAROL | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | JOGO QUEBRA CABEÇA 150 PÇ | |
| Valor unitário: | R$ 9,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,40 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BRINCANDO COM CARINHO - FESTA | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,80 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BRINCANDO COM CARINHO - COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,20 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BRINCANDO COM CARINHO - CHAZINHO | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | PRÉ-ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | BRINCANDO COM CARINHO - SUQUINHO | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,57 | |
| Qtde: | 105 | |
| Valor total: | R$ 164,85 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO FRANCES | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 1,50X0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | MANGUEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 13,20 | |
| Qtde: | 0,3 | |
| Valor total: | R$ 3,96 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 53,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,79 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | BANDAGEM BOTA DE UNNA 10,2CM X 9,14 CM | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 525,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | SANDUICHES | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,75 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 85,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | TORRADINHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 71,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 8,01 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 160,20 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ / PCT 1/2 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 8,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 89,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CANJIQUINHA (PCT 500GR) | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA (CX C/ 24 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,96 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (PCT 1 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 14,10 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO CORTADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 77,25 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 77,25 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO TIPO PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 61,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MAIONESE (FRASCO 500 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 27,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 79,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,52 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FERMENTO EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,96 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | GELATINA (CX) | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHOCOLATE EM PÓ (LATA 400 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BISCOITO AGUA E SAL | |
| Valor unitário: | R$ 8,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,54 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUIÇA (1) | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 179,76 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MILHO VERDE (2 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 10,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,75 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | VINAGRE | |
| Valor unitário: | R$ 1,33 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 10,64 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 11,42 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 34,26 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 12X900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 29,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COLORAU | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,98 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 45,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ T1 (5KG) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 228,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FUBÁ | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,97 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SEROQUEL 25 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 1,58 | |
| Qtde: | 84 | |
| Valor total: | R$ 132,98 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO W719/5 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDRO ATF | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 40 (BALDE 20 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 229,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 229,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - EDUC | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE W1168/5 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - EDUC | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA DIESEL 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 267,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE W712/22 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AAS 100 MG (COMP. UNIT) | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 55,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CAPTOPRIL 25 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HALOPERIDOL 1 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 11,05 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PARACETAMOL + CODEINA 30MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 27,56 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | IBUPROFENO 200 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 103,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | IBUPROFENO 600 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 94,35 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FENOTEROL 20ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 7,94 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FENITOINA 100 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 31,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LEVOTIROXINA 75 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NEULEPTIL 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,31 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 61,28 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PENTAXIFILINA 400 MCG | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 319,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SEREVENT SPRAY C/ 60 DOSES | |
| Valor unitário: | R$ 72,54 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,54 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 8,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 100 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 16,06 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALENIA 06+200MCG | |
| Valor unitário: | R$ 0,97 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 58,43 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOXAZOLAM 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 19,61 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FLUNARIZINA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 3,07 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | COMBIGAN COLIRIO 5ML | |
| Valor unitário: | R$ 68,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,22 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DOXAZOSINA 2 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 14,74 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NORTRIPTILINA 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 187,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NORETISTERONA+ESTRADIOL SOL INJ | |
| Valor unitário: | R$ 3,76 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SOMALGIM 325MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,51 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 32,81 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | IPRATOPRIO 0,25ML/20ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,56 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 18,77 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BROMAZEPAM 6 MG (COMP UNIT) | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 63,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CRESTOR 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 3,66 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 219,76 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESPIRONOLACTONA 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 1200 | |
| Valor total: | R$ 131,64 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ETINILEST0,03MG+LEVONORG 0,15MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 525 | |
| Valor total: | R$ 25,88 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BUSONID 200MCG AERO BUCAL SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 51,01 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 612,13 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | THERACORT C/ AMPOLA 1ML | |
| Valor unitário: | R$ 32,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,02 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | MADEIRA PEÇA 12 X 6 | |
| Valor unitário: | R$ 6,73 | |
| Qtde: | 87,5 | |
| Valor total: | R$ 588,88 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TELHA AMIANTO 2,44X1,10X0,6MM | |
| Valor unitário: | R$ 34,98 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.049,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | MADEIRA PEÇA 12 X 6 | |
| Valor unitário: | R$ 6,73 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 370,15 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | MADEIRA SERRADA 7X4 | |
| Valor unitário: | R$ 3,10 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 496,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | RIPA DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTES 2,5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTES 2,5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE FANTA 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE COCA COLA 2,5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | GUARDANAPOS DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SUCOS (LT) | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | PNEU 175/70/R13 | |
| Valor unitário: | R$ 141,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 283,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR - ME | |
| CNPJ: | 06.099.138/0001-76 | |
| Bem: | TELECO-TECO 2 A 6 ANOS | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR - ME | |
| CNPJ: | 06.099.138/0001-76 | |
| Bem: | ALGODÃO DOCE | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR - ME | |
| CNPJ: | 06.099.138/0001-76 | |
| Bem: | ESTRELINHA | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FRANCISCO AFONSO DA SILVA JUNIOR - ME | |
| CNPJ: | 06.099.138/0001-76 | |
| Bem: | QUEBRA CABEÇA CASAL | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL PARA PINTURA - 7 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA E FARMACIA AMERICANA MANIPULAÇÃO LTD | |
| CNPJ: | 07.259.994/0001-04 | |
| Bem: | HIDROGEL+LIDOCAINA 2,5% | |
| Valor unitário: | R$ 22,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 223,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | IRENE MARCOLINA DE MELO | |
| CNPJ: | 90.417.909/691- | |
| Bem: | OVOS CAIPIRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 59 | |
| Valor total: | R$ 159,30 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 131.367,20 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES