PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES
Compras - 08/2010
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PISO PEI5 | |
| Valor unitário: | R$ 12,30 | |
| Qtde: | 26 | |
| Valor total: | R$ 319,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MARV IMP, EXP E COM DE PROD MEDICOS LTDA | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | TERMOMETRO TIMPÂNICO | |
| Valor unitário: | R$ 562,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 562,91 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MARV IMP, EXP E COM DE PROD MEDICOS LTDA | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | IMPRESSORA TERMICA | |
| Valor unitário: | R$ 1.739,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.739,79 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MARV IMP, EXP E COM DE PROD MEDICOS LTDA | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 2.326,26 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.326,26 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MARV IMP, EXP E COM DE PROD MEDICOS LTDA | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | MONITOR | |
| Valor unitário: | R$ 2.791,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.791,76 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MARV IMP, EXP E COM DE PROD MEDICOS LTDA | |
| CNPJ: | 11.267.250/0001-09 | |
| Bem: | OXIMETRO DE PULSO | |
| Valor unitário: | R$ 1.015,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.015,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | LIVRO CONTA CORRENTE, GRANDE/100 FOLHAS (1) | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 57,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 COBRE C/5000 | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARGAMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PEDRO OROTIDES GOMES / ELETRO GOMES | |
| CNPJ: | 20.313.847/0001-33 | |
| Bem: | TINTA PVA TVT H001 | |
| Valor unitário: | R$ 320,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | PANTOPRAZOL 40 MG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | CIMETIDINA 200 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | SUSTRAT 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | PNEU 175/70/R13 | |
| Valor unitário: | R$ 141,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 283,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | FACA SERRA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | FACA PARA COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | FACA DE COZINHA TAMANHO MEDIO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | RALO PARA PIA G | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | TABUA PARA CARNES (POLIETILENO) | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 39,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | JOGO DE VASILHAME P/ MANTIMENTOS | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | POTE PLASTICO (GRANDE) | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TELHA AMIANTO 244X110 - 5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 33,35 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 733,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PREGO 18X30 | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | VIDRO FANTASIA | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1,6 | |
| Valor total: | R$ 62,40 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUTENÇÃO PRESERVAÇÃO APA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | PERNEIRA SINTETICA | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTAVEL 01 ML C/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PALHA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 30 LT | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 66,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 100 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 94,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CESTO PARA LIXO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | DETERGENTE (500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 27,72 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | REGULADOR PARA BOTIJAO DE GAS | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 113,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 76 | |
| Valor total: | R$ 171,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PÁ PARA LIXO | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 10,47 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | PISO PEI5 | |
| Valor unitário: | R$ 12,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 98,40 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MAN LATIN AMERICA IND E COM DE VEICULOS LTDA | |
| CNPJ: | 06.020.318/0001-10 | |
| Bem: | ONIBUS 0 KM | |
| Valor unitário: | R$ 212.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 212.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1521 | |
| Valor total: | R$ 3.042,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - VIAS URB | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO (500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - VIAS URB | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 68 | |
| Valor unitário: | R$ 208,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HELICOIDAL M80 | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE W1168/5 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA DIESEL 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 267,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 10.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | SUSTRATE COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 7500 | |
| Valor total: | R$ 2.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | KALYAMON KIDS | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 924,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | AEROCORTS SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 30,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 151,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | NIFEDIPINA RETARD 20 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 8010 | |
| Valor total: | R$ 1.121,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | BUSONID 200MCG AERO BUCAL SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 46,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 465,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | BUSONID 50 MCG INALATORIO ORAL SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 30,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 301,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | PURAN T4 25 MCG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 3024 | |
| Valor total: | R$ 816,48 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | BOLSA P/ COLOSTOMIA C/ 10 UN | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 112,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CAPACITOR PARTIDA 270-324, 220 V | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BUCHA RED/SOLD CURTA 60X50 | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVA CORRER 60MM | |
| Valor unitário: | R$ 17,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVA SOLDAVEL 60 | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TÊ 90 SOLD 60MM | |
| Valor unitário: | R$ 14,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,56 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | ARGAMASSA | |
| Valor unitário: | R$ 5,87 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 58,70 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 3,14 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 78,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CARNE BOVINA 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 8,01 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 256,32 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CAFÉ / PCT 1/2 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 8,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 89,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CANJIQUINHA (PCT 500GR) | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 21,76 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA (CX C/ 24 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 8,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,95 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,98 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,92 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 64,89 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 5,85 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 3,14 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 47,10 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,33 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FERMENTO EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,96 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 265,30 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | CHOCOLATE EM PÓ (LATA 400 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 48,75 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | LINGUIÇA (1) | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 224,70 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 11,42 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,84 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | COXA/SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 4,07 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 101,75 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 4,59 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 36,72 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | ARROZ T1 (5KG) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 104,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE (LATA 2 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 11,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ESKYNÃO LTDA | |
| CNPJ: | 25.994.179/0001-70 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL (PCT 05 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,77 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,31 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,57 | |
| Qtde: | 318 | |
| Valor total: | R$ 499,26 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO FRANCES 50 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,23 | |
| Qtde: | 2400 | |
| Valor total: | R$ 552,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | LAMOTRIGINA 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 210 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | NOÉ DONATO DE ANDRADE | |
| CNPJ: | 01.818.174/0001-29 | |
| Bem: | MURO DE PLACAS DE CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | LIVRO ATAS 200 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 13,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 40,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | EXTRATOR DE GRAMPO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | REDE DE VOLEY | |
| Valor unitário: | R$ 199,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 199,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | REDE FUTSAL FIO 2MM | |
| Valor unitário: | R$ 159,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 159,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA VOLEY | |
| Valor unitário: | R$ 59,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 119,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO | |
| Valor unitário: | R$ 41,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 83,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | COLETES | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 207,00 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | FILTRO I | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | JUNTA COLETOR | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | CANO INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | CANO INJETOR (I) | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO DE SOUSA - EPP | |
| CNPJ: | 24.725.905/0001-97 | |
| Bem: | FECHADURA EXTERNA (ALAVANCA) | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | LAMOTRIGINA 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 210 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | AEROCORTS SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 30,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | NIFEDIPINA 20MG RETARD | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 53,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 53,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE W713/16 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 140 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DE MOTOR 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIPOIDAL M90 (LITRO) | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - EDUC | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO BFU 707 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - EDUC | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE W1168/5 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - EDUC | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA DIESEL 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 267,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO W719/5 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 460,5 | |
| Valor total: | R$ 921,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIPOIDAL M140 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 40 (BALDE 20 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 229,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 229,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE HU718/1X | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40. (04 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 5.280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 367 | |
| Valor total: | R$ 734,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (2) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FAHMA IND. E COM. DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | |
| CNPJ: | 71.339.097/0001-00 | |
| Bem: | CLOROCAL (SACO 30 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 112,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 112,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | MANGUEIRA AZUL 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TELHA COLONIAL PLAN | |
| Valor unitário: | R$ 1,13 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 565,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 169,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (2) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 933,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TINTA LATEX 18 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 256,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TIJOLO FURADO 10X20X30 | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 705,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 23,25 | |
| Secretaria ou órgão: | EXTENSAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 12,98 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 90,86 | |
| Secretaria ou órgão: | EXTENSAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 254,70 | |
| Secretaria ou órgão: | EXTENSAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | JOELHO ESG 100MM 90º | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 23,76 | |
| Secretaria ou órgão: | EXTENSAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | JOELHO PVC ESG 90 40 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1,96 | |
| Secretaria ou órgão: | EXTENSAO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 24,88 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 597,12 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 509,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | FIO 6 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 208,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | FIO 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OFICINA TRES AVENIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 04.249.313/0001-39 | |
| Bem: | FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 720,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OFICINA TRES AVENIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 04.249.313/0001-39 | |
| Bem: | PARALAMA | |
| Valor unitário: | R$ 550,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OFICINA TRES AVENIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 04.249.313/0001-39 | |
| Bem: | VIDRO TAMPA TRASEIRA LE | |
| Valor unitário: | R$ 580,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OFICINA TRES AVENIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 04.249.313/0001-39 | |
| Bem: | FOLHA LATERAL INFERIOR LE | |
| Valor unitário: | R$ 645,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 645,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OFICINA TRES AVENIDAS LTDA | |
| CNPJ: | 04.249.313/0001-39 | |
| Bem: | LOGOTIPO | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BOMBA ANAUGER 800 (124/60 HZ) | |
| Valor unitário: | R$ 213,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 213,35 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ELETRO BRAGA LTDA | |
| CNPJ: | 21.513.577/0001-77 | |
| Bem: | LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400 W | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 228,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAIBRO | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 383,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | MADEIRA SERRADA 5X11 | |
| Valor unitário: | R$ 7,89 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 315,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TELHA AMERICANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 770 | |
| Valor total: | R$ 1.001,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | MADEIRA SERRADA 7X4 | |
| Valor unitário: | R$ 3,02 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 332,20 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | PNEU 900X20 | |
| Valor unitário: | R$ 644,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.289,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALENCAR H. DE SOUSA JUNIOR ME / RECART INFORM | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER REMANUFATURADO HP 2612A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE FANTA 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2,0 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SUCOS (LT) | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE FANTA 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2,0 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | AGUA MINERAL S/GAS 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO (PEQ) | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CAPACITOR PERMANENTE 30VF | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CAPACITOR PERMANENTE 45VF | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CAPACITOR PARTIDA 270-324, 220 V | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 66,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | FUZIVEL - 1 | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | FUZIVEL - 2 | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | FUZIVEL - 3 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 273.409,78 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES