PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES
Compras - 05/2010
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 260 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE FANTA 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2,0 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | GUARDANAPOS DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SUCOS (LT) | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2,0 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO (24UNX500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO FRANCES | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 173,58 | |
| Valor total: | R$ 729,04 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | CONEXÃO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | MEIA | |
| Valor unitário: | R$ 97,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 97,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | TUBO PARA ALIMENTAÇÃO (DE SILICONE) | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | REFRIMAQUINAS - REFRIG. E MAQ. LTDA EPP | |
| CNPJ: | 03.976.252/0001-49 | |
| Bem: | LIQUIDIFICADOR | |
| Valor unitário: | R$ 590,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | REFRIMAQUINAS - REFRIG. E MAQ. LTDA EPP | |
| CNPJ: | 03.976.252/0001-49 | |
| Bem: | FORNO DE MESA A GÁS | |
| Valor unitário: | R$ 840,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MICRO SHOW EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.086.480/0001-79 | |
| Bem: | ADAPTADOR USB X PS2 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | FONTE DE ALIMENTAÇÃO 110/220 V | |
| Valor unitário: | R$ 199,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | TOMADA XYZ | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | INDUSTRIA DE BOLAS TITÃ LTDA | |
| CNPJ: | 17.952.607/0001-74 | |
| Bem: | BOLA FUTEBOL CAMPO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | BISCOITO CASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 8,5 | |
| Valor total: | R$ 97,75 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 57,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO FRANCES | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JOAO PAULO FERREIRA | |
| CNPJ: | 09.105.535/0001-00 | |
| Bem: | CASCALHO (UNIDADE /CAMINHÃO) 1 | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FAB. DE ART. DE CIM. DOMINGUINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.338.213/0001-23 | |
| Bem: | PLACA DE CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FAB. DE ART. DE CIM. DOMINGUINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.338.213/0001-23 | |
| Bem: | MOURÃO DE CONCRETO QUADRADO 2,30 X 10 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 625,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA DO JUMELO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | BUCHA DO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | 1ª MOLA DIANTEIRA MB 709 | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | PINO DE CENTRO C/ PORCA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | 1ª MOLA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CONCRETOS VIANINI LTDA | |
| CNPJ: | 25.480.260/0008-09 | |
| Bem: | ASFALTO CBUQ | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 7,18 | |
| Valor total: | R$ 1.579,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | REDUÇÃO PVC RIGIDO SOLD 25MM X 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,53 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | REDUÇÃO PVC RIGIDO SOLD - 50MM X 32MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,02 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | REDUÇÃO PVC RIGIDO SOLD - 32MM X 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CURVA PVC RIGIDO 90º - 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,51 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 12,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CURVA PVC RIGIDO 90º - 32MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 56,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | CURVA PVC RIGIDO 90º - 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,96 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO PVC RIGIDO SOLD, AGUA 20MM, DN15 | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 2777 | |
| Valor total: | R$ 2.471,53 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO PVC RIGIDO SOLD, AGUA 25MM, DN20 | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 1308 | |
| Valor total: | R$ 1.504,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO PVC RIGIDO SOLD - AGUA - 50MM - DN40 | |
| Valor unitário: | R$ 4,91 | |
| Qtde: | 1328 | |
| Valor total: | R$ 6.520,48 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO PVC RIGIDO SOLD - AGUA - 32MM - DN25 | |
| Valor unitário: | R$ 2,21 | |
| Qtde: | 2789 | |
| Valor total: | R$ 6.163,69 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO PVC RIGIDO SOLD - AGUA - 60MM - DN 50 | |
| Valor unitário: | R$ 6,42 | |
| Qtde: | 1689 | |
| Valor total: | R$ 10.843,38 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TÊ PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,41 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 4,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TÊ PVC RIGIDO SOLDAVEL - 32 MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TÊ PVC RIGIDO SOLD C/ REDUÇÃO 25MM X 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,43 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 28,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TÊ PVC RIGIDO SOL C/ REDUÇÃO - 50MM X 25MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,94 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TÊ PVC RIGIDO SOLD C/ REDUÇÃO - 32MM X 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,52 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 45,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO PVC RIGIDO SOLD, AGUA 25MM, DN20 | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 1260 | |
| Valor total: | R$ 1.449,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO PVC RIGIDO SOLD - AGUA - 50MM - DN40 | |
| Valor unitário: | R$ 4,91 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 196,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO PVC RIGIDO SOLD - AGUA - 20MM - DN 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 1070 | |
| Valor total: | R$ 941,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO CONARA LTDA | |
| CNPJ: | 19.665.132/0001-60 | |
| Bem: | TUBO PVC RIGIDO SOLD - AGUA - 32MM - DN 25 | |
| Valor unitário: | R$ 2,21 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 1.060,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RELOJOARIA VIDIGAL LTDA | |
| CNPJ: | 17.081.258/0001-62 | |
| Bem: | TROFEU | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | HALTERES 3 KG | |
| Valor unitário: | R$ 32,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | HALTERES 4 KG | |
| Valor unitário: | R$ 43,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 87,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | HALTERES 5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 26,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 52,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | HALTERES 10 KG | |
| Valor unitário: | R$ 54,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 163,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | PRESILHA PARA BARRA | |
| Valor unitário: | R$ 27,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 111,20 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | VELOCIMETRO | |
| Valor unitário: | R$ 235,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 235,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS POWER LTDA | |
| CNPJ: | 06.881.253/0001-06 | |
| Bem: | RETENTOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 195,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70/R13 | |
| Valor unitário: | R$ 175,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70R14 | |
| Valor unitário: | R$ 265,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 530,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70/R13 | |
| Valor unitário: | R$ 175,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1280 | |
| Valor total: | R$ 2.560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 201,75 | |
| Valor total: | R$ 403,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDRO ATF | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | QUEROSENE (LITRO) | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA DIESEL 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 267,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40. (04 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE W7MULTI 3/4D | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 2,00X0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 1,50X0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 629 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 21 (1) | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 12 A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 35 A | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROBERTO CARLOS JACINTO | |
| CNPJ: | 65.655.729/687- | |
| Bem: | PEDRA PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 101,5 | |
| Valor total: | R$ 2.030,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CREME DENTAL COM FLUOR - 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 144 | |
| Valor total: | R$ 113,76 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | ESCOVA DENTAL INFANTIL | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 645,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALESSANDRO SILVEIRA SANTOS | |
| CNPJ: | 07.149.556/0001-93 | |
| Bem: | RESINA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALESSANDRO SILVEIRA SANTOS | |
| CNPJ: | 07.149.556/0001-93 | |
| Bem: | REDUTOR ESPECIAL | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALESSANDRO SILVEIRA SANTOS | |
| CNPJ: | 07.149.556/0001-93 | |
| Bem: | VERNIZ 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALESSANDRO SILVEIRA SANTOS | |
| CNPJ: | 07.149.556/0001-93 | |
| Bem: | TINTA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JOSE INACIO DE LIMA | |
| CNPJ: | 64.231.970/0001-80 | |
| Bem: | CARRINHO DE MÃO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 76,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,40 | |
| Secretaria ou órgão: | PARQUES E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JOSE INACIO DE LIMA | |
| CNPJ: | 64.231.970/0001-80 | |
| Bem: | ADUBO 20.05.20 | |
| Valor unitário: | R$ 60,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 241,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | KALYAMON KIDS | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | METFORMINA 850 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | NIFEDIPINA 20MG RETARD | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | BUSONID 200MCG AERO BUCAL SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 46,59 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 232,95 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | BUSONID 50 MCG INALATORIO ORAL SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 30,15 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 120,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | PURAN T4 25 MCG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | CERITIDE DESKEN | |
| Valor unitário: | R$ 28,32 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 283,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | METFORMINA 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 8000 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | PENTOXIFILINA 400MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 2.450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | THIOTACID 600 MG | |
| Valor unitário: | R$ 3,37 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.685,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | NIFEDIPINA 20MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,13 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 1.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | RIVOTRIL 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 94,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | RIVOTRIL 2,5 MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | TICLID 250 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 850,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | ALBENDAZOL 40MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,94 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 97,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | CLOPIDOGREL 75 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA | |
| Valor unitário: | R$ 17,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | OMEPRAZOL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | ENALAPRIL 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | ATENOLOL 25MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 20000 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | BUFEDIL 300 MG. | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | PURAN T4 50 MCG | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 1.450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EQUIPOSERV - COM. DE PROD. ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 25.583.303/0001-05 | |
| Bem: | PEÇA RETA DIAMANTADA - 20 | |
| Valor unitário: | R$ 349,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 349,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMÃOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TECIDO LISO TNT 1,4 MT LARGURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,22 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 9,76 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMÃOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | PLASTICO VULCAM (MT) | |
| Valor unitário: | R$ 12,90 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 154,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | REGULADOR DE VOLTAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 167,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 167,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO II | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | ROLAMENTO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | ROLAMENTO (2) | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | AGUA PARA BATERIA DE VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FAB. DE ART. DE CIM. DOMINGUINHOS LTDA | |
| CNPJ: | 23.338.213/0001-23 | |
| Bem: | MURO DE PLACAS DE CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 7,5 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | CARDIZEM 600 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 87,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | PANTOPRAZOL 40 MG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | BEMINAL PLUS | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | VENALOT COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | CIMETIDINA 200 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE SODIO 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | MIFLASONA | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 185,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | SUSTRATE COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 1.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | EXIT | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | GABAPENTINA 300MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 550,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | LAMOTRIGINA 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | NAPROX 500 MG. | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | VALPAKENE 200MG/ML 40 ML | |
| Valor unitário: | R$ 8,18 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 122,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | AEROCORTS SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 30,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 151,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | DEXALGEM INJ | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | METFORMINA 850 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | XENICAL 120MG | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | RISPERIDONA 1MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,12 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | AMPLICTIL GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 4,66 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 69,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | UNOPROST 2 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 81,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | NOCTAL 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | BROMAZEPAM 3MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | URBANIL 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | BUSONID 50 MCG INALATORIO ORAL SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 30,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 150,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | PURAN T4 25 MCG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | MYTEDOM 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 20,63 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 103,15 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | CERITIDE DESKEN | |
| Valor unitário: | R$ 28,32 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 141,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | METFORMINA 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | THIOCTACID 600 MG | |
| Valor unitário: | R$ 3,37 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 1.011,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | RIVOTRIL 2,5 MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | TICLID 250 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 212,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | OMEPRAZOL 20MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | ENALAPRIL 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 2500 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | BUFEDIL 300 MG. | |
| Valor unitário: | R$ 2,80 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | PURAN T4 50 MCG | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 80,5 | |
| Valor total: | R$ 161,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO (200 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO (500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 68 | |
| Valor unitário: | R$ 208,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 416,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDRO ATF | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIPOIDAL M140 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - EDUC | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE HU718/1X | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - EDUC | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE W7MULTI 3/4D | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - EDUC | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE W7MULTI 3/4D | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REPRES. DE PAPEL E MAQUINAS LTD | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 | |
| Valor unitário: | R$ 126,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.268,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REPRES. DE PAPEL E MAQUINAS LTD | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO 2 (10 PCT C/ 500 FL) | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 725,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | LL COMERCIO E REPRES. DE PAPEL E MAQUINAS LTD | |
| CNPJ: | 07.885.471/0001-73 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS 80 COLUNAS | |
| Valor unitário: | R$ 178,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 2.677,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMÃOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TECIDO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | PANTOPRAZOL 40 MG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | BEMINAL PLUS | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | VENALOT. | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | CIMETIDINA 200 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE SODIO 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | SUSTRAT 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 2500 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | EXIT | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 180 | |
| Valor total: | R$ 118,80 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 19.552.702/0001-06 | |
| Bem: | OLEO AMBRA BRAKE LHM - LT | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | CAPA P/ ENCADERNAÇÃO GROSSA | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | BANDEIRA DO BRASIL | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | BANDEIRA DO BRASIL. | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | CANETA 0.7 | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 148,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | CARTUCHO TINTA HP PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 89,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 179,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | CANETA MARCADOR PERMANENTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 50,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | CARTUCHO TINTA COLORIDA HP | |
| Valor unitário: | R$ 119,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 239,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | PAPEL A4 VERGE 180 GR (PCT C/ 50 FLS) | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | DIARIO ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | DIARIO PRE ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 31,60 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | FITA KRAFT 25X50 MT | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | CORRETIVO LIQUIDO 18 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | CRACHA PEGADOR PEQUENO | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CABO USB - EXTENSAO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CARREGADOR DE PILHAS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | PILHA RECARREGAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FABRIELE CONFECCOES LTDA - ME | |
| CNPJ: | 64.449.283/0001-36 | |
| Bem: | CAMISAS | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BUCHA RED. SOL CURTA 25 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 1,67 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,34 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TÊ REDUÇÃO 90 SOLD 40X25 | |
| Valor unitário: | R$ 4,26 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 21,30 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2,0 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 2,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 480 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE FANTA 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2,0 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SUCO NATURAL LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | GABAPENTINA 300MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 510 | |
| Valor total: | R$ 561,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | LAMOTRIGINA 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 510 | |
| Valor total: | R$ 663,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | NAPROX 500 MG. | |
| Valor unitário: | R$ 9,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | VALPAKENE 200MG/ML 40 ML | |
| Valor unitário: | R$ 8,18 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 122,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | AEROCORTS SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 30,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 151,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | DEXALGEM INJ | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | METFORMINA 850 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | XENICAL 120MG | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 252 | |
| Valor total: | R$ 756,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | RISPERIDONA 1MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,12 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | AMPLICTIL GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 4,66 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 69,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | UNOPROST 2 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 81,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | NOCTAL 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | BROMAZEPAM 3MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 510 | |
| Valor total: | R$ 122,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | URBANIL 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | BUSONID 50 MCG INALATORIO ORAL SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 30,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 150,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | PURAN T4 25 MCG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 2010 | |
| Valor total: | R$ 542,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | MYTEDOM 10MG | |
| Valor unitário: | R$ 20,63 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 103,15 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,57 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 392,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO FRANCES | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 414,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 89.488,43 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES