PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES
Compras - 04/2010
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 457,25 | |
| Valor total: | R$ 914,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO W610 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA DIESEL 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 267,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/16 | |
| Valor unitário: | R$ 6,99 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 174,75 | |
| Secretaria ou órgão: | PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TELHA CERAMICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 989,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TINTA LATEX 18LT | |
| Valor unitário: | R$ 162,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 162,85 | |
| Secretaria ou órgão: | PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TINTA LATEX 18 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 297,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | |
| CNPJ: | 13.637.665/620- | |
| Bem: | POSTO DE SAUDE/PRADOS | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | |
| CNPJ: | 13.637.665/620- | |
| Bem: | POSTO DE SAUDE/BARBACENA | |
| Valor unitário: | R$ 97,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 194,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | |
| CNPJ: | 13.637.665/620- | |
| Bem: | POSTO DE SAUDE/SÃO JOÃO DEL REI | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | |
| CNPJ: | 13.637.665/620- | |
| Bem: | POSTO DE SAUDE/BAIRRO VILA MENDES | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | |
| CNPJ: | 13.637.665/620- | |
| Bem: | POSTO DE SAUDE/BAIRRO VILA FATIMA | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | |
| CNPJ: | 13.637.665/620- | |
| Bem: | POSTO DE SAUDE/POVOADO DE TABUÕES | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | |
| CNPJ: | 13.637.665/620- | |
| Bem: | POSTO DE SAUDE/POVOADO DO BARREIRO | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | |
| CNPJ: | 13.637.665/620- | |
| Bem: | POSTO DE SAUDE/POVOADO DE PINHEIROS | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | |
| CNPJ: | 13.637.665/620- | |
| Bem: | POSTO DE SAUDE/POVOADO DE QUEBRA MACHADO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FRANCISCO DE ASSIS PINTO | |
| CNPJ: | 13.637.665/620- | |
| Bem: | POSTO DE SAUDE / LOC CAVALO DO BURACO/BELA VI | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 8.070,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 21 (1) | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 22 (1) | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | LAMINA HP 12A | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 12 A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 325 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2,0 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2,0 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | AGUA MINERAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | AGUA MINERAL S/GAS 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SUCOS (LT) | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AGROCONSUL COMERCIO AGROPECUARIA LTDA | |
| CNPJ: | 01.317.127/0001-00 | |
| Bem: | ROUNDUP (05 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 64,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 258,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | GAZE (PACOTE C/ 10) | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | BIOFENAC SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 28,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 144,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | ALGODÃO HIDROFILO (PCT) | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | POMADA ANESTESICA | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | POVIDINE - 120 ML | |
| Valor unitário: | R$ 9,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,38 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | ESPARADRAPO | |
| Valor unitário: | R$ 14,52 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 72,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | ATADURA CREPE 15 CM (PCT C/ 12) | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | ETER (1000 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 59,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,70 | |
| Secretaria ou órgão: | PARQUES E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BACCARINI & CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LAMINA PARA ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 28,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 57,40 | |
| Secretaria ou órgão: | PARQUES E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BACCARINI & CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO (I) | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,11 | |
| Secretaria ou órgão: | PARQUES E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BACCARINI & CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO 12 X 120 | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,78 | |
| Secretaria ou órgão: | PARQUES E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BACCARINI & CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | OLEO PARA ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇÕES COVIB LTDA | |
| CNPJ: | 03.958.962/0001-46 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 14,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PARQUES E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BACCARINI & CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LAMINA PARA ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 28,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 57,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ARQUIVO MORTO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VIDROCAR PEÇAS E ASSESSORIOS BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 05.252.027/0001-95 | |
| Bem: | PARABRISA GOL | |
| Valor unitário: | R$ 200,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VIDROCAR PEÇAS E ASSESSORIOS BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 05.252.027/0001-95 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO PB GOL INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VIDROCAR PEÇAS E ASSESSORIOS BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 05.252.027/0001-95 | |
| Bem: | GUARNIÇÃO PB GOL SUPERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GABRIEL DA TRINDADE PAIXAO | |
| CNPJ: | 42.492.947/653- | |
| Bem: | PEDRA PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 45,3 | |
| Valor total: | R$ 2.944,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TIAGO VALE - ME | |
| CNPJ: | 07.254.355/0001-56 | |
| Bem: | CARTUCHO REMAN. HP 600 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TIAGO VALE - ME | |
| CNPJ: | 07.254.355/0001-56 | |
| Bem: | CARTUCHO REMAN. HP 600 COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | COLEÇÃO RUTH ROCHA | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | COLEÇÃO LÊ PRA MIM | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | DVD ARISTOGATAS | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | DVD A BELA ADORMECIDA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | DVD FABRICA DE CHOCOLATE | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | DVD OS MAIS BELOS CONTOS | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO BFU 707 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO W719/5 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE H-12111 | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO (500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 5W40 SINTETICO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDROMAQUINA SAE 68 | |
| Valor unitário: | R$ 208,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIPOIDAL M90 (LITRO) | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA DIESEL 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 267,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA C/ 1000 UN | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 139,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO 5L | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | SACO PLASTICO TAMANHO DIVERSOS PE | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CD R700 MB | |
| Valor unitário: | R$ 16,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CESTO PARA LIXO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 23,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 94,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | FITA | |
| Valor unitário: | R$ 5,10 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 25,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | LIXEIRA C/PEDAL | |
| Valor unitário: | R$ 17,25 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 51,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | PINCEL PARA QUADRO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | APAGADOR QUADRO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | GRAMPEADOR ALICATE | |
| Valor unitário: | R$ 26,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 53,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 COBRE C/5000 | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | QUADRO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 30,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CASTRO E PEREIRA LTDA | |
| CNPJ: | 01.632.455/0001-92 | |
| Bem: | CHAVEADOR RUM 02 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 199,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA C/02 RL | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 53,80 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO (C/ 04 ROLOS) | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 25,80 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | SABONETE 125 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 1KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 6,49 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 97,35 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | SABÃO EM BARRA C/ 05 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 4,88 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 19,52 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | DESINFETANTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,55 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | DETERGENTE (500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 43,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | AGUA SANITÁRIA (1 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 53,25 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | LIMPADOR INSTANTANEO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,05 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 54,90 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | ALCOOL 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 77,70 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CLORO LIQUIDO (1L) | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 23,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CARTOLINA COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CANETINHA COM 12 | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CARTÃO DE MEMORIA 2GB | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CAPA P/ MAQUINA DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CAPA P/ MAQUINA DIGITAL. | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | LAPIS PRETO (UN) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | LAPIS DE COR GRANDE C/12 | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 14,95 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PAPEL A4 | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PAPEL PARDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CD - GRAVAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | REGUA PLASTICA 30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | FITA ADESIVA | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 24,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | GIZÃO DE CERA | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | GIZ ESCOLAR BRANCO C/ 64 UN | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,99 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CLIPS 2/0 NIQUELADO C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | BORRACHA 20 | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | COLA BRANCA 40 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | APONTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | GRAMPEADOR (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 COBRE C/5000 | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | DUREX 50 MT | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | EVA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CAMERA DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 499,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 998,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | TACOGRAFO | |
| Valor unitário: | R$ 1.650,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.650,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | SENSOR DE VELOCIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 285,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 285,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PNEUMASTER LTDA | |
| CNPJ: | 23.168.958/0001-91 | |
| Bem: | SENSOR DE VELOCIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 290,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVA SOLDAVEL ROSCA 40MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,82 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 14,56 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TÊ 90 | |
| Valor unitário: | R$ 1,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,14 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TÊ REDUÇÃO 90 SOLD 40X25 | |
| Valor unitário: | R$ 3,64 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 18,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MICRO SHOW EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.086.480/0001-79 | |
| Bem: | CONVERSOR USB P/ PS2 | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | MARMITA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 51 | |
| Valor total: | R$ 459,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 59 | |
| Valor total: | R$ 590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFRIGERANTES 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 94 | |
| Valor total: | R$ 235,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | AGUA MINERAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CONCRETOS VIANINI LTDA | |
| CNPJ: | 25.480.260/0008-09 | |
| Bem: | RR1C | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CONCRETOS VIANINI LTDA | |
| CNPJ: | 25.480.260/0008-09 | |
| Bem: | ASFALTO CBUQ | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | VALVULA DE SEGURANÇA (PNEU) | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70/R13 | |
| Valor unitário: | R$ 175,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | VALVULA DE SEGURANÇA (PNEU) | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70/R13 | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70/R13 | |
| Valor unitário: | R$ 175,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 525,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO (C/ 04 ROLOS) | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | DETERGENTE (500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | DESINFETANTE 02 LT (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,88 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 17,28 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | AGUA SANITÁRIA (1 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 29,75 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | LIMPADOR INSTANTANEO 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 14,70 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | FLANELA 38 X 58 | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,45 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | ESPONJA C/ 4 | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,94 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHA 040X100 | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ABASTECIMENTO DE AGUA EM COMUNIDADES RURAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RAIMUNDO TRINDADE ARCANGELO | |
| CNPJ: | 03.128.324/0001-06 | |
| Bem: | MANILHA P/ CISTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 552,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA C/ 1000 UN | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO 5L | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | SACO PLASTICO TAMANHO DIVERSOS PE | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 2,7 | |
| Valor total: | R$ 31,32 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | CONCHA DE ALUMINIO (GRANDE) | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | PRATOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 288,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | ESCORREDOR DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | IVETE MARTINS DE PAULA | |
| CNPJ: | 04.989.953/0001-85 | |
| Bem: | ESPUMADEIRA DE ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | KIT REPARO DE REGISTRO DE AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 19,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,10 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROGERIO FELIX VIEIRA | |
| CNPJ: | 86.587.847/0001-30 | |
| Bem: | URNA EM MADEIRA 030X025 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,68 | |
| Qtde: | 50,169 | |
| Valor total: | R$ 84,28 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 40,133 | |
| Valor total: | R$ 119,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CARNE BOVINA 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 8,78 | |
| Qtde: | 31,126 | |
| Valor total: | R$ 273,29 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CARNE BOVINA 2ª. | |
| Valor unitário: | R$ 8,48 | |
| Qtde: | 12,07 | |
| Valor total: | R$ 102,35 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CAFÉ / PCT 1/2 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 4,55 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 27,30 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CANJIQUINHA (PCT 500GR) | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 9,48 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA (CX C/ 24 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,95 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA TORRADA (PCT 1 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 14,34 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 60,194 | |
| Valor total: | R$ 149,88 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 25,091 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,97 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MACARRÃO CORTADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 37,66 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 37,66 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,19 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 62,85 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 4,45 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ (400 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,48 | |
| Qtde: | 14,097 | |
| Valor total: | R$ 34,96 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 16,065 | |
| Valor total: | R$ 36,63 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,29 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 180,95 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | GELATINA (CX) | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 8,058 | |
| Valor total: | R$ 20,06 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 15,059 | |
| Valor total: | R$ 28,31 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | LINGUIÇA (1) | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 20,079 | |
| Valor total: | R$ 150,39 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MILHO VERDE - LATAS 200 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PIMENTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,88 | |
| Qtde: | 1,013 | |
| Valor total: | R$ 3,93 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | VINAGRE | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3,87 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 59,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 26,70 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 25,09 | |
| Valor total: | R$ 47,42 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | COUVE (MOLHO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 11,25 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | COXA/SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 107,64 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | IOGURTE - 120 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 390 | |
| Valor total: | R$ 136,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 39,51 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,48 | |
| Qtde: | 14,095 | |
| Valor total: | R$ 49,05 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | ARROZ T1 (5KG) | |
| Valor unitário: | R$ 7,39 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 221,70 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | OVOS BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 2,38 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE - 140 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,98 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE - 860 GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,78 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL (PCT 05 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 6,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,98 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FABRIELE CONFECCOES LTDA - ME | |
| CNPJ: | 64.449.283/0001-36 | |
| Bem: | CAMISAS PERSONALIZADAS | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 690 | |
| Valor total: | R$ 1.380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO W719/5 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO (200 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO (500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDRO ATF | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | QUEROZENE (900 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | JOELHO 90 EG 100 | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | LUVA DE CORRER 100 MM PVC | |
| Valor unitário: | R$ 6,98 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,96 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 24,88 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 497,60 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | MANGUEIRA AZUL 1" | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TUBO PVC 20 MM | |
| Valor unitário: | R$ 5,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 26,25 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TUBO PVC 25 MM 6MT | |
| Valor unitário: | R$ 7,25 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 108,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BOTA BORRACHA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 25,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 101,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | LUVA LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 177,00 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | SERRINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 139,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 101,88 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | FIO 2,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAIXA DE DESCARGA C/ TUBO | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TELHA COLONIAL PLAN | |
| Valor unitário: | R$ 1,13 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 565,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 84,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 339,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 339,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TIJOLO FURADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 470,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 12,98 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 272,58 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 169,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (2) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 254,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 849,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | ESPIGAO REGULAVE LONGO ¹/² | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE W7MULTI 3/4D | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO (200 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDRO ATF | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 40 (BALDE 20 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 229,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 229,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | BASE PARA RELÊ FOTOELETRICO | |
| Valor unitário: | R$ 5,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,45 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO PP 2X1,5 MM² | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 41,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA FL ELETRIC 25W PL | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA FL ELETRONIC 34W PL | |
| Valor unitário: | R$ 15,78 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 157,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | RELE FOTOELETRICO | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CHAVE CS 603 23/F L/D/L 30A | |
| Valor unitário: | R$ 63,78 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 63,78 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE 20 MT | |
| Valor unitário: | R$ 9,34 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,34 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AGUA RICA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | CARGA PARA FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AGUA RICA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | REFIL P/ FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AGUA RICA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | BICO PARA FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AGUA RICA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | ESGOTO DE FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AGUA RICA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | REFIL P/ FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AGUA RICA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | REFIL PARA FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AGUA RICA COMERCIO DE PISCINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 11.065.121/0001-38 | |
| Bem: | BICO PARA FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MICRO SHOW EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.086.480/0001-79 | |
| Bem: | TECLADO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MICRO SHOW EQUIP. DE INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.086.480/0001-79 | |
| Bem: | MOUSE OPTICO | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 42.199,44 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES