PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES
Compras - 03/2010
| Secretaria ou órgão: | PARQUES E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BACCARINI & CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LAMINA PARA ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 28,70 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 114,80 | |
| Secretaria ou órgão: | PARQUES E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BACCARINI & CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | OLEO PARA ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 14,45 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 57,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GENEBALDO A. SILVA / MARCIANO EQUI. DE SEGURA | |
| CNPJ: | 01.418.027/0001-61 | |
| Bem: | BOTINA | |
| Valor unitário: | R$ 38,70 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 1.741,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 104 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO FRANCES | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 176 | |
| Valor total: | R$ 739,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 380,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1.900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS CASA CHIC LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.726.945/0001-53 | |
| Bem: | TECIDO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RAFAEL ALVES BASTOS - ME | |
| CNPJ: | 10.560.039/0001-17 | |
| Bem: | CILINDRO HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RAFAEL ALVES BASTOS - ME | |
| CNPJ: | 10.560.039/0001-17 | |
| Bem: | ROLO MAGNETICO 35 A | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RAFAEL ALVES BASTOS - ME | |
| CNPJ: | 10.560.039/0001-17 | |
| Bem: | TONER 36A | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RAFAEL ALVES BASTOS - ME | |
| CNPJ: | 10.560.039/0001-17 | |
| Bem: | TONER HP 35 A | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RAFAEL ALVES BASTOS - ME | |
| CNPJ: | 10.560.039/0001-17 | |
| Bem: | CILINDRO HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RAFAEL ALVES BASTOS - ME | |
| CNPJ: | 10.560.039/0001-17 | |
| Bem: | TONER HP 35 A | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | EXTINTOR DE INCENDIO | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISA DE MALHA | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 61 | |
| Valor total: | R$ 530,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CALÇA | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 1.386,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISA DE MALHA | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 623,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISA DE MALHA | |
| Valor unitário: | R$ 8,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 430,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | KALYAMON KIDS | |
| Valor unitário: | R$ 15,83 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 3.166,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | DRAMIN B6 IM | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | STELAZINE 2 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | CIMETIDINA 200 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | DINITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | NIFEDIPINA 10 MG RETARD COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | AKINETON RETARD 4 MG DRAG | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | FLUIR | |
| Valor unitário: | R$ 31,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 316,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | ENALAPRIL 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | DRAMIN B6 DL | |
| Valor unitário: | R$ 1,93 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 57,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | BUSONID 50 MCG INALATORIO ORAL SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 19,58 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 979,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | PURAN T4 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 6000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | PURAN T4 50 MCG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 8000 | |
| Valor total: | R$ 720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | PURAN T4 25 MCG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 6000 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDMILSON CAPUTO DE SOUSA E CIA LTDA | |
| CNPJ: | 07.764.633/0001-15 | |
| Bem: | SUSTRATE COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 15000 | |
| Valor total: | R$ 4.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | FENERGAN 25 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 2500 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | NIFEDIPINA 20MG RETARD | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | BROMOPRIDA 5MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ATROVENT | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ATENOLOL 25MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 25000 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | VALPROATO DE SODIO 200 MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,58 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 51,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BEROTEC | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 32,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FENERGAN 50MG/2ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NEOZINE GOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 4,64 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 92,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SERTRALINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE SODIO 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 8000 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | HIDROCORTIZONA 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 16,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRUTOR | |
| Valor unitário: | R$ 1,81 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 45,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIMESULIDA 50 MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NISTATINA CREME VAGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | RISPERIDONA 1MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | RISPERIDONA 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | RIVOTRIL 2,5 MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,81 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 36,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ALBENDAZOL 40MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOPIDOGREL 75 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,72 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | UNOPROST 2 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 67,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | TYLEX 30 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,43 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 258,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | HALOPERIDOL 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 3,85 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | RANITIDINA 2 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 4,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | AEROCORTS SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 23,96 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 239,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | DEXAMETAZONA 4MG/ML (AMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | FENITOINA SODICA 50MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | FENOBARBITAL 200 MG/ML AMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,66 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | MELLERIL 200MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,78 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | METFORMINA 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | NEOZINE 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | PENTOXIFILINA 400MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | DIPIRONA SODICA 1G/2ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | DICLOFENACO DE SODIO 75MG/ML AMP 3ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE DORZOLAMIDA. | |
| Valor unitário: | R$ 10,44 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 104,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | CLORETO DE POTASSIO 19,1%. | |
| Valor unitário: | R$ 0,12 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | AMINOFILINA | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 7,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | AMPICILINA 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | COLAGENASE+CLORANFENICOL | |
| Valor unitário: | R$ 11,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 590,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | URBANIL 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | STELAZINE 5MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | BUFEDIL 300 MG. | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | BUSCOPAN SIMPLES | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | BUSCOPAN COMPOSTO - | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | BUSONID 200MCG AERO BUCAL SPRAY | |
| Valor unitário: | R$ 39,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.974,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HERCOLES BATISTA LOPES DE SOUSA - ME | |
| CNPJ: | 03.903.018/0001-91 | |
| Bem: | TELEFONE S/ FIO | |
| Valor unitário: | R$ 548,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 548,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER 1,20X1,00 MT | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | CAL 8 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 27,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TINTA ESMALTE 3,6LT (1) | |
| Valor unitário: | R$ 43,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,08 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | DUCHA 127V | |
| Valor unitário: | R$ 22,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 45,30 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ADERE COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.679.217/0001-93 | |
| Bem: | PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 210,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | APARELHO TELEFONE | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 2,00X0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 3,00X0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 495 | |
| Valor total: | R$ 990,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 40 (BALDE 20 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 208,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GRAXA (01 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO (500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 4T | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA DIESEL 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | JOELHO GALVONIZADO 1¹/² | |
| Valor unitário: | R$ 15,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,15 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | MASCARA COM VALVULA DE EXALAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO DE SOUSA - EPP | |
| CNPJ: | 24.725.905/0001-97 | |
| Bem: | FECHADURA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO DE SOUSA - EPP | |
| CNPJ: | 24.725.905/0001-97 | |
| Bem: | ROLO DE LÃ | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 31,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CAFÉ / PCT 1/2 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 4,89 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 146,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | GALÃO AGUA 20 LT | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 200 ML C/ 100 | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,39 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL (PCT 05 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,98 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 341,24 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 79,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | BATATA SUJA | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 124,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | BATATA LAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,25 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 107,25 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CARNE BOVINA 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,60 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 288,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA. | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 72 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CAFÉ / PCT 1/2 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 49,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA 114GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 74 | |
| Valor total: | R$ 80,66 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 25,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 1,89 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 90,72 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | MACARRÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,96 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE. | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 50,85 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 5,40 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 129,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 25,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 74,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | LINGUIÇA (1) | |
| Valor unitário: | R$ 7,29 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 145,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | MILHO VERDE (2 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | PIMENTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 2,5 | |
| Valor total: | R$ 9,98 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,37 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,11 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900 ML. | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 45,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | COXA/SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 46 | |
| Valor total: | R$ 160,54 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | GOIABADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,69 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 73,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 19,74 | |
| Valor total: | R$ 62,18 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | ARROZ T1 (5KG) | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 327,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE - LATA 350 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 23,88 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL (PCT 05 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 134,85 | |
| Secretaria ou órgão: | PARQUES E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BACCARINI & CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CORTADOR DE GRAMA | |
| Valor unitário: | R$ 930,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 930,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA C/ 1000 UN | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 102,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | PAPEL HIGIENICO (C/ 04 ROLOS) | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 218,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ 1KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 5,35 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 535,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | SACO PARA LIXO 100 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,09 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 54,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | SABÃO EM BARRA C/ 05 UNID | |
| Valor unitário: | R$ 4,29 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 386,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA (1 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 5,19 | |
| Qtde: | 27 | |
| Valor total: | R$ 140,13 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CERA P/ MOVEIS 400ML | |
| Valor unitário: | R$ 9,75 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 136,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA INCOLOR 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 5,29 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 79,35 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | DESINFETANTE 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 317,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | PERFLEX C/ 10 | |
| Valor unitário: | R$ 4,75 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | AGUA SANITÁRIA (1 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | LIMPADOR LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 108 | |
| Valor total: | R$ 189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | ALCOOL EM GEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 137,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CLORO LIQUIDO (1L) | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 44,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | ESPONJA C/ 4 | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 89,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | LUSTRA MOVEIS | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 188,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | LUVAS BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CREME DENTAL COM FLUOR - 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,09 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 229,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ADERE COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.679.217/0001-93 | |
| Bem: | PLACA DE INDICAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 360,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ADERE COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.679.217/0001-93 | |
| Bem: | PLACA DE INDICAÇÃO. | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ADERE COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.679.217/0001-93 | |
| Bem: | PLACA | |
| Valor unitário: | R$ 465,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 465,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | BATAS | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 534,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | CAMISA DE MALHA | |
| Valor unitário: | R$ 10,80 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | MALHA | |
| Valor unitário: | R$ 20,13 | |
| Qtde: | 2,3 | |
| Valor total: | R$ 46,30 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | SAIAS | |
| Valor unitário: | R$ 17,80 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 284,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | BERMUDA | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 534,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POLO ART UNIFORMES DE SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 09.661.923/0001-69 | |
| Bem: | TELA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDRAULICA - 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 27,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDRAULICA 02 - 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1,5 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDRAULICO MF16 T.10 X 3/8 X 2T | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDRAULICO C90 FG9/16 JIC LONGO X3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MOLA PARA MANGUEIRA HIDRAULICA | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 0,5 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | GRAXEIRAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 10,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 4.2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,94 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 59,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAL - SACO 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 39,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 20,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 205,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TIJOLO FURADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,98 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAIBRO DE PARAJU 7X4 | |
| Valor unitário: | R$ 4,69 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 262,64 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | MADEIRA PEÇA 8 X 6 | |
| Valor unitário: | R$ 8,98 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 224,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TELHA AMIANTO 244X110 - 5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 26,90 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 295,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 20,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 102,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | FORRO DE FRISO DE PINUS | |
| Valor unitário: | R$ 9,48 | |
| Qtde: | 70,2 | |
| Valor total: | R$ 665,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 169,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 339,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAL - SACO 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 52,35 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 424,50 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 135,84 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 16,98 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 407,52 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TUBO PVC 50 MM / 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 16,48 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 395,52 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAIXA D'ÁGUA FIBRA 5000LT | |
| Valor unitário: | R$ 1.490,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | REGISTRO ESFERA | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,80 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ARAME FARPADO 500 MT | |
| Valor unitário: | R$ 199,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 398,00 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 4,65 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 232,50 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ARAME GALVONIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BOTA BORRACHA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 25,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 127,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | LUVA LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 2,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 295,00 | |
| Secretaria ou órgão: | USINA DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM DE LIXO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TELHA AMIANTO 244X110 - 5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 25,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 129,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO CAT-5 4X24 | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 43,05 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA VAPOR DE SODIO 400 W | |
| Valor unitário: | R$ 27,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 137,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | CANETA QUADRO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | TELEFONE S/ FIO | |
| Valor unitário: | R$ 99,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 99,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | APAGADOR QUADRO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | QUADRO BRANCO | |
| Valor unitário: | R$ 37,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 2,00X0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 1,50X0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PALHA DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA C/ 1000 UN | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,75 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | VASSOURA PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 13,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 139,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | DETERGENTE (500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | AGUA SANITÁRIA (1 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | FLANELA 38 X 58 | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,45 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | ESPONJA C/ 4 | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,94 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | GUARDANAPO DE PAPEL. | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | GUARDANAPOS DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,25 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PÁ COM CABO | |
| Valor unitário: | R$ 2,78 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 13,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BACCARINI & CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CABO DE AÇO 3,2 MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BACCARINI & CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CLIPS DE CABO DE AÇO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1,62 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ODETE MARIA DA NATIVIDADE DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 03.581.092/646- | |
| Bem: | ROSCA CASEIRA (UN) | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TIAGO VALE - ME | |
| CNPJ: | 07.254.355/0001-56 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 21 (1) | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | A JOANINHA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | A MAGIA DAS VIRTUDES | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | OFICINA POEMAS E RIMAS 6/8 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | OFICINA POEMAS E RIMAS 9/10 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | CIRANDA DAS DIFERENÇAS | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | CIRANDA DAS ADVERSIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | LIVRO AS FADAS | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | VIVENDO A DEVERSIDADE 6/8 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | VIVENDO A DIVERSIDADE 9/10 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | BONECO HISTORIA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | COLEÇÃO DESCOBERTAS | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | ERAM 10 LAGARTAS | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | ORIGANI E FOLCLORE | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | ATIVIDADES PARA SALA DE AULA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | DVD PIXAR | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | DVD FABULAS | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | DVD O CÃO E A RAPOSA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | DVD DEU A LOUCA NO CHONEWS | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDUARDO DE MIRANDA - ME | |
| CNPJ: | 08.983.197/0001-38 | |
| Bem: | CÃO GULOSO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | BOMBA D'AGUA SUBMERSA 125 V | |
| Valor unitário: | R$ 145,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 145,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MARIA DO CARMO DE ALMEIDA | |
| CNPJ: | 04.178.415/662- | |
| Bem: | OVOS DE CHOCOLATE | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 115 | |
| Valor total: | R$ 1.265,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MARIA DAS GRACAS SCHEIDT | |
| CNPJ: | 76.057.046/749- | |
| Bem: | OVOS DE CHOCOLATE | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 115 | |
| Valor total: | R$ 1.265,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROBERTO CARLOS JACINTO | |
| CNPJ: | 65.655.729/687- | |
| Bem: | PEDRA PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 2.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BLOQUEADOR SOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 477,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | MASCARA CIRURGICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SABÃO LIQUIDO (1 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ABAIXADOR DE LINGUA (MADEIRA C/ 100 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 1,76 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SERINGA 1 ML C/ AGULHA BD | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | AGULHA 25X8 | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | FITA PARA AUTOCLAVE | |
| Valor unitário: | R$ 2,57 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 64,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ALCOOL 70% (1000 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 3,12 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ALCOOL EM GEL 70% - 1000 ML | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | BOLSA DE COLOSTOMIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | POVIDINE DEGERMANTE (1000 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 9,04 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 27,12 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ATADURA CREPE 10 CM (PCT C/ 12) | |
| Valor unitário: | R$ 2,47 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 617,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ETER (1000 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 11,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | MASCARA DE PROTEÇÃO N95 C/ DUPLO ELASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PROLIFARMA FARMACEUTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.267.825/0001-30 | |
| Bem: | ESPARADRAPO MICROPORE 5CMX4,5MT | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 73,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | VASELINA (1000 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SCALP Nº 21 BD | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SCALP Nº 23 BD | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SERINGA 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,24 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | AGUA DESTILADA (1000 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 2,27 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,35 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | FITA ADESIVA HOSPITALAR | |
| Valor unitário: | R$ 1,43 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 57,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | PINÇA KELLY CURVA 14 CM | |
| Valor unitário: | R$ 11,63 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 348,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | TINTURA DE IODO 2% (1000 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 11,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,56 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ALMOTOLIA 250 ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 22,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | POVIDINE TOPICO (1000 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 8,57 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 42,85 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO GLICOFISIOLOGICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,14 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 62,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,83 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 141,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO (USO INTERNO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 164,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,27 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 45,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SORO GLICOSADO - USO INTERNO - 250 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,52 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | EQUIPO MACROGOTAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | ESPATULA DE AYRES C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 3,06 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | LUVA CIRURGICA N. 7,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,76 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 15,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | LUVA CIRURGICA Nº 8,0 | |
| Valor unitário: | R$ 0,76 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 15,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CATETER TIPO OCULOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,67 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA C/ 1000 UN | |
| Valor unitário: | R$ 3,28 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 164,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | OCULOS DE PROTEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 4,18 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 83,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SCALP Nº 25 BD | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LENÇOL DESCARTAVEL DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,62 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 15,72 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SERINGA 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,34 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AGULHA 25X7 | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AGULHA 13X4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FITA DE GLICEMIA CAPILAR | |
| Valor unitário: | R$ 41,27 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 1.238,10 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | XILOCAINA GEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,23 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | COMPRESSA DE GASE 7,5X7,5 CM (PCT C/ 500) | |
| Valor unitário: | R$ 6,54 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 981,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESPARADRAPO 10X4,5 MT | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESCOVA CERVICAL C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO C/100UN | |
| Valor unitário: | R$ 11,03 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 220,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LUVA P/ PROCEDIMENTOS (TAM. M / CAIXA C/100) | |
| Valor unitário: | R$ 11,03 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 551,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | CANTONEIRA SEXTAVADA DE ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | GANCHO DE FERRO 22X100 C/ BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,01 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,01 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | VIDRO FANTASIA | |
| Valor unitário: | R$ 39,30 | |
| Qtde: | 1,375 | |
| Valor total: | R$ 54,04 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 0,60 | |
| Secretaria ou órgão: | PARQUES E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | PERNEIRA SINTETICA | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 1.614,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL WK842 | |
| Valor unitário: | R$ 126,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL BFU 707 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE W1168/5 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE HU718/1X | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO (500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA DIESEL 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 221,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO W719/5 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDROMAQUINA SAE 68 | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIPOIDAL M90 (LITRO) | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 40 (BALDE 20 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 221,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 539,85 | |
| Valor total: | R$ 1.079,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | PASTA CANALETA FIXA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MACARRÃO CORTADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 41,72 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 23,84 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 10,03 | |
| Valor total: | R$ 26,88 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 6,45 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CARNE BOVINA 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 8,78 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 52,68 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CARNE BOVINA 2ª. | |
| Valor unitário: | R$ 8,48 | |
| Qtde: | 25,09 | |
| Valor total: | R$ 212,76 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CAFÉ / PCT 1/2 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 23,94 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA 114GR | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,58 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,95 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 50,15 | |
| Valor total: | R$ 124,87 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,19 | |
| Qtde: | 6,04 | |
| Valor total: | R$ 25,31 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PÓ (400 GR) | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 19,71 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 10,03 | |
| Valor total: | R$ 22,87 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 11,05 | |
| Valor total: | R$ 25,19 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 0,11 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 0,11 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,88 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 86,40 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 2,68 | |
| Qtde: | 6,03 | |
| Valor total: | R$ 16,16 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 10,03 | |
| Valor total: | R$ 18,86 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BISCOITO AGUA E SAL | |
| Valor unitário: | R$ 8,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,98 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | LINGUIÇA (1) | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 149,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PIMENTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,88 | |
| Qtde: | 1,53 | |
| Valor total: | R$ 5,94 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | VINAGRE | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,58 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 1,97 | |
| Valor total: | R$ 23,44 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 23,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 20,06 | |
| Valor total: | R$ 44,13 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | COXA/SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 107,64 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | GOIABADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,69 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 73,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 35,12 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,48 | |
| Qtde: | 7,06 | |
| Valor total: | R$ 24,57 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | ARROZ T1 (5KG) | |
| Valor unitário: | R$ 9,69 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 58,14 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE - 140 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 3,96 | |
| Secretaria ou órgão: | MERENDA ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE - 860 GR | |
| Valor unitário: | R$ 3,89 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,56 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OZÓRIO FAJARDO DE CAMPOS JUNIOR | |
| CNPJ: | 86.540.473/0001-05 | |
| Bem: | CALÇA | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 476,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OZÓRIO FAJARDO DE CAMPOS JUNIOR | |
| CNPJ: | 86.540.473/0001-05 | |
| Bem: | CALÇA SOCIAL FEMININA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 23 | |
| Valor total: | R$ 575,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OZÓRIO FAJARDO DE CAMPOS JUNIOR | |
| CNPJ: | 86.540.473/0001-05 | |
| Bem: | CALÇA INFANTIL FEMININA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OZÓRIO FAJARDO DE CAMPOS JUNIOR | |
| CNPJ: | 86.540.473/0001-05 | |
| Bem: | CALÇA SOCIAL INFANTIL MASC | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 196,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OZÓRIO FAJARDO DE CAMPOS JUNIOR | |
| CNPJ: | 86.540.473/0001-05 | |
| Bem: | CAMISA INFANTIL MANGA CURTA | |
| Valor unitário: | R$ 28,20 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 253,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OZÓRIO FAJARDO DE CAMPOS JUNIOR | |
| CNPJ: | 86.540.473/0001-05 | |
| Bem: | CAMISETE INFANTIL MANGA CURTA | |
| Valor unitário: | R$ 26,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 157,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OZÓRIO FAJARDO DE CAMPOS JUNIOR | |
| CNPJ: | 86.540.473/0001-05 | |
| Bem: | CAMISETE FEMININA, MANGA CURTA | |
| Valor unitário: | R$ 26,20 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 655,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OZÓRIO FAJARDO DE CAMPOS JUNIOR | |
| CNPJ: | 86.540.473/0001-05 | |
| Bem: | CAMISA SOCIAL FEMININA / MANGA CURTA | |
| Valor unitário: | R$ 28,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 423,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 170 | |
| Valor total: | R$ 1.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFRIGERANTES 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 21 | |
| Valor total: | R$ 52,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 40,50 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 75.256,09 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES