PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES
Compras - 02/2010
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BACCARINI & CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CABO DE AÇO 9,5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 33,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BACCARINI & CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 25,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BACCARINI & CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | OLEO PARA ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 14,45 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 86,70 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JOSE INACIO DE LIMA | |
| CNPJ: | 64.231.970/0001-80 | |
| Bem: | DESCONTO | |
| Valor unitário: | -R$ 1,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | -R$ 1,10 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JOSE INACIO DE LIMA | |
| CNPJ: | 64.231.970/0001-80 | |
| Bem: | NITROGENIO LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 107 | |
| Valor total: | R$ 256,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE FANTA 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2,0 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | GARRAFA DE CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTES 2,5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,80 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2,0 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 100 ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AGROCONSUL COMERCIO AGROPECUARIA LTDA | |
| CNPJ: | 01.317.127/0001-00 | |
| Bem: | ROUNDUP (20 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 162,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 162,40 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO HP12A | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | CILINDRO HP 35A | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 185,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER HP 35 A | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | TONER REMANUFATURADO HP 2612A | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CANETA ESFEROG PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CANETA ESFEROG. AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CANETINHA HIDROCOR C/6 | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 807,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CADERNO CARTOGRAFIA 48 FL | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 710 | |
| Valor total: | R$ 887,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURAO COM PAUTA 60 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,18 | |
| Qtde: | 1585 | |
| Valor total: | R$ 1.870,30 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURINHA COM PAUTA 48 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 235 | |
| Valor total: | R$ 152,75 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | LAPIS PRETO (UN) | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 375 | |
| Valor total: | R$ 56,25 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | LAPIS DE COR GRANDE C/12 | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 375 | |
| Valor total: | R$ 731,25 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | REGUA PLASTICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 72,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | TESOURA ESCOLAR SEM PONTA | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 375 | |
| Valor total: | R$ 318,75 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | GIZÃO DE CERA C/12 | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 143,75 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 375 | |
| Valor total: | R$ 142,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | COLA BRANCA 90GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 375 | |
| Valor total: | R$ 243,75 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | APONTADOR DE FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 375 | |
| Valor total: | R$ 292,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CADERNO ESPIRAL 48 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 625,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURAO COM PAUTA 60 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 2.380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CADERNO CALIGRAFIA 40 FOLHAS S/ ASPIRAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA (CX C/ 50) | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | LAPIS PRETO N2 C/144 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | LAPIS DE COR GRANDE C/12 | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 89,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PAPEL SEDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PAPEL CREPON | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PASTA POLIONDA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PAPEL ENCERADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PAPEL COLORSET | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 | |
| Valor unitário: | R$ 89,99 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 2.249,75 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 - SALMÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 86,70 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PAPEL A4 VERGE 180 GR (PCT C/ 50 FLS) | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 44,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PERCEVEJO | |
| Valor unitário: | R$ 0,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PEN DRIVE 2GB | |
| Valor unitário: | R$ 28,98 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 173,88 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | LIVRO DE PONTO - 100 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 14,97 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT 19 X 25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | ENVELOPE KRAFT 240 X 340MM | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO GRANDE TIMBRADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | ENVELOPE BRANCO OFICIO TIMBRADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA C/60 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | BOBINA PLASTICO PICOTADO | |
| Valor unitário: | R$ 14,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 72,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | COLA BRANCA 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,60 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 276,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | COLA COLORIDA C/ BRILHO | |
| Valor unitário: | R$ 3,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 110,70 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | APONTADOR DE FERRO | |
| Valor unitário: | R$ 0,79 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - REC PROP | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | ESTILETES | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | MEIA | |
| Valor unitário: | R$ 112,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WILLIAN RODRIGUES MARTINS PEREZ | |
| CNPJ: | 08.916.299/0001-30 | |
| Bem: | RECARGA DE TONER 2600 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WILLIAN RODRIGUES MARTINS PEREZ | |
| CNPJ: | 08.916.299/0001-30 | |
| Bem: | RECARGA DE TONER HP35 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | CALHA GALVONIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 8,40 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 67,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | MADEIRA PEÇA 6 X 12 | |
| Valor unitário: | R$ 13,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 39,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | MADEIRA SERRADA 6 X 6 | |
| Valor unitário: | R$ 6,70 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 40,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | TABUA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 0,66 | |
| Valor total: | R$ 29,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | TAMPA PARA CALHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | REBITE | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | TELHA CERAMICA | |
| Valor unitário: | R$ 0,99 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 297,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | VEDACALHA | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | CHAPA GALVONIZADA 50 CM | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 19,6 | |
| Valor total: | R$ 135,24 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | BOCA PARA CALHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | BOCA PARA CALHA - | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | ARAME GALVONIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,90 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | PREGO 17 X 24 | |
| Valor unitário: | R$ 6,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | KALYAMON KIDS | |
| Valor unitário: | R$ 18,62 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,24 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | DEXALGEM INJ | |
| Valor unitário: | R$ 9,55 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 28,65 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | MELOXICAM INJ | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 19,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | SERINGA 5 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,75 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | SERETIDE DISK 50/250 | |
| Valor unitário: | R$ 98,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,23 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | RISPERIDONA 1 MG | |
| Valor unitário: | R$ 34,06 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,06 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | RIVOTRIL GOTAS 30 ML | |
| Valor unitário: | R$ 12,16 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 36,48 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | MODURETIC 25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 9,62 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,62 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | BRYCANIL XAROPE | |
| Valor unitário: | R$ 12,56 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,56 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | MYTEDON 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 23,24 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 69,72 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | TYLEX 30 | |
| Valor unitário: | R$ 19,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,98 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CAIXA MULTI USO | |
| Valor unitário: | R$ 5,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | SABONETEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 24,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 99,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | FITA KRAFT 19 MMX50 MT / 3M | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | CLIPS 3/0 NIQUELADO C/ 50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | TOALHA DE PAPEL C/ 1000 UN | |
| Valor unitário: | R$ 7,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 71,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | GRAMPEADOR (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 10,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | SUPORTE PARA TOALHA DE PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | CALÇO RICOH AF1113 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | LAMINA DE LIMPEZA RICOH 1015- KTN | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | REVELADOR RICOH AF 1015/1018 | |
| Valor unitário: | R$ 195,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | CILINDRO RICOH AF 1015-KTN | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | KIT DE ENGRENAGEM RICOH | |
| Valor unitário: | R$ 20,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,63 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | KIT DE MOLAS DE UNHAS RICOH | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | KIT DE UNHAS DE SEPARAÇÃO RICOH | |
| Valor unitário: | R$ 49,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO DE PRESSAO RICOH | |
| Valor unitário: | R$ 127,36 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 127,36 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO ALIMENTDAOR AF1015 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO FUSÃO 5028 COPIADORA | |
| Valor unitário: | R$ 93,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ROLO DE TRANSFERENCIA RICOH | |
| Valor unitário: | R$ 109,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 109,76 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | TONER RICOH AF 2015-KTN | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WEB PRINTER COMERCIO DE MAQUINAS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 10.678.003/0001-32 | |
| Bem: | ESCOVA DE LIMPEZA DO ROLO DE CARGA RICOH AF11 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | CAL - SACO 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,30 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | OFICINA SBAMPATO LTDA | |
| CNPJ: | 17.444.118/0001-01 | |
| Bem: | CHAVE CS 301 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | APARELHO DE PRESSÃO ADULTO C/ ESTETOSCOPIO | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER DIGITAL 90X60 | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | LATA DECORADA | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 26,70 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 900X20 | |
| Valor unitário: | R$ 639,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.278,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAPA DE CHUVA | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 89,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CAL - SACO 20 KG | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 79,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | MASCARA 3M | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 47,68 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TABUA DE PINUS | |
| Valor unitário: | R$ 14,88 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 267,84 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ZARCÃO 3,6ML | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | AGUARRAZ 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 39,92 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | FIO PARALELO | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BOIA CAIXA D'ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,49 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BOTA BORRACHA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 26,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 134,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TORQUES | |
| Valor unitário: | R$ 15,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,98 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 53,82 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | ASSENTO P/ VASO SANITARIO | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 4.2 | |
| Valor unitário: | R$ 4,98 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 119,52 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 1/4 | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 268,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 504,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | REBOMASSA (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,59 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 51,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 17,40 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 609,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 17,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TUBO PVC 50 MM / 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 21,49 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 128,94 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100 MM 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 33,90 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 372,90 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 17,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TUBO PVC 20 MM | |
| Valor unitário: | R$ 6,99 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 167,76 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TUBO PVC 32MM 6MT | |
| Valor unitário: | R$ 18,49 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 203,39 | |
| Secretaria ou órgão: | OBRAS / PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 17,40 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 435,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 17,40 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 261,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TELHA AMIANTO 244X110 - 5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 26,90 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 484,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | TELHA DE AMIANTO 244X050 - 4MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,39 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 268,48 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEPOSITO XAVIERENSE LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 22.088.942/0001-06 | |
| Bem: | CIMENTO 50 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 17,40 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 174,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 37,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | BISCOITO CASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO FRANCES | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 69,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | GARRAFA DE CAFÉ | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 12,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | BISCOITO CASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 11,93 | |
| Valor total: | R$ 137,20 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO FRANCES | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO FRANCES | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 65 | |
| Valor total: | R$ 273,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | BISCOITO CASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 57,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAMARGOS & SOUSA LTDA | |
| CNPJ: | 02.109.639/0001-35 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 172,50 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BATENTE DO AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | CALÇO DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | CALÇO DA CAIXA DE CAMBIO | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | LANTERNA TRAZEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | LAMPADA PARA FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | LAMPADA 02 POLOS (NACIONAL) | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | LAMPADA LANTERNA TRAZEIRA T12V+34911.63461+ | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO - JG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | RELE DA SETA | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | RETENTOR RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | TERMINAL DAS BANDEIJAS | |
| Valor unitário: | R$ 210,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | CILINDRO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 210,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 240,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | COIFA DO AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | LONA DE FREIO - JG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA TRAZEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO TELESCOPIO | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BUCHA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BUCHA DA BANDEIJA - 1 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | LAMPADA 02 POLOS (NACIONAL) | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO - JG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | TAMBOR DE FREIO TRAZEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 400,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | RETENTOR RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 52,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | RETENTOR DO CUBO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | SENSOR DE TEMPERATURA | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | CILINDRO DE ACIONAMENTO DO GARFO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | DIAFRAGMA DA CUICA DO FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | EIXO PRIMARIO | |
| Valor unitário: | R$ 480,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | EIXO SECUNDARIO | |
| Valor unitário: | R$ 430,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 430,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | EIXO INTERMEDIARIO | |
| Valor unitário: | R$ 470,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 470,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | PINÇA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 380,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ANEL SINCRONIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 175,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ENGRENAGEM DA 1ª, 2ª, 3ª E 4ª VELOCIDADE | |
| Valor unitário: | R$ 700,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | INTERRUPTOR DO FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BOMBA D'ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 230,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | CORREIA DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | MOLA DA CUICA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | PONTEIRA DA DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO CARDÃ | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO PRIMARIO | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO SECUNDARIO | |
| Valor unitário: | R$ 80,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO INTERMEDIARIO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRAZEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 115,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 230,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | DIAFRAGMA DA CUICA DO FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | KIT DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 980,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BOMBA D'ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 430,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | MOLA CUICA | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BARRA DO SETOR DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 480,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | CATRACA FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | CATRACA DO FREIO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 720,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | VALVULA DO PEDAL DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 380,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | RETENTOR DO CUBO TRAZEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | RETENTOR DO CUBO DA RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 104,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | TERMINAL DA BARRA DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 240,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | BOMBA DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 950,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | CORREIA DO ALTERNADOR | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | LONA DE FREIO TRAZEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | LONA DE FREIO DIANTEIRO (JG) | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO CARDÃ | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO INTERNO DA RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO EXTERNO DA RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | ROLAMENTO EXTERNO DA RODA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RETRO-MINAS COMERCIO DE PEÇAS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 10.690.124/0001-08 | |
| Bem: | CRUZETA DO CARDAN | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL BFU 707 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE W1168/5 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE W7MULTI 3/4D | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA DIESEL 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 267,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO W610 | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE W7MULTI 3/4D | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 187 | |
| Valor total: | R$ 374,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO (2) | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO (3) | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO (5) | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BANANA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 89,55 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,16 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CARNE BOVINA 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,98 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 151,62 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CAFÉ / PCT 1/2 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 15,16 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,38 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 15,92 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MAÇÃ | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 178,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MACARRÃO CORTADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 17,88 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MACARRÃO ESPAGUETE | |
| Valor unitário: | R$ 2,98 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 59,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SALSICHA | |
| Valor unitário: | R$ 4,19 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 50,28 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SAL REFINADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 17,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,84 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 23,92 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,95 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,25 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | CHUCHU | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | LINGUIÇA (1) | |
| Valor unitário: | R$ 7,49 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 224,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MILHO VERDE - LATAS 200 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | PIMENTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,89 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | VINAGRE | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5,16 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 11,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 35,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA 900 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,49 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | COXA/SOBRECOXA | |
| Valor unitário: | R$ 5,49 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 131,76 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 26,34 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | ARROZ T1 (5KG) | |
| Valor unitário: | R$ 9,39 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 46,95 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ALMEIDA & ALMEIDA RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 26.321.943/0001-00 | |
| Bem: | SUCO DIVERSOS SABORES | |
| Valor unitário: | R$ 0,45 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 6,75 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | VALVULA REGULADORA PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 310,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 310,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | CEBOLÃO DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | REPARO DO EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | REPARO DE VALVULA | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | LONA DE FREIO - JG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | MAQUINA DO VIDRO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | FECHADURA DA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 900X20 | |
| Valor unitário: | R$ 588,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.176,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70R14 | |
| Valor unitário: | R$ 226,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 904,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RENOVADORA DE PNEUS SAO JOAO LTDA | |
| CNPJ: | 18.993.824/0001-75 | |
| Bem: | PNEU 175/70/R13 | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 435,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | DISJUNTOR TRIPOLAR 60 AMP | |
| Valor unitário: | R$ 55,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,67 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFRIGERANTES 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 203 | |
| Valor total: | R$ 2.030,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFEIÇÕES | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 51 | |
| Valor total: | R$ 510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFRIGERANTES 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | AGUA MINERAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | SALGADOS DIVERSOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFRIGERANTES 1,5LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFRIGERANTES 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | TORTA | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA VOLEY | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA FUTEBOL CAMPO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 49,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 49,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO (2) | |
| Valor unitário: | R$ 64,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 129,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHAS COM FITA | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 69,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA VITORIA (2) | |
| Valor unitário: | R$ 2,90 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 130,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHAS HONRA AO MERITO | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 41,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA PEQ C/ FITA - OURO | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 53,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | MEDALHA REMA COM FITAS - REDONDA | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 28 | |
| Valor total: | R$ 53,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU REF 4430 | |
| Valor unitário: | R$ 61,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 123,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU REF 1846 | |
| Valor unitário: | R$ 23,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU REF 19451 | |
| Valor unitário: | R$ 22,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU - REF 25414 | |
| Valor unitário: | R$ 119,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 119,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA (3) | |
| Valor unitário: | R$ 28,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 115,60 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA (4) | |
| Valor unitário: | R$ 26,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA (I) | |
| Valor unitário: | R$ 92,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA (II) | |
| Valor unitário: | R$ 69,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 69,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA REF 83402 | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA - REF 26451 | |
| Valor unitário: | R$ 19,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU VITORIA - REF 23517 | |
| Valor unitário: | R$ 17,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | TROFEU (GRANDE MEDIO E PEQUENO) | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 19.552.702/0001-06 | |
| Bem: | ELEMENTO DO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VM MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 19.552.702/0001-06 | |
| Bem: | OLEO AMBRASUPER 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 382,8 | |
| Valor total: | R$ 765,60 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO (200 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDRO ATF | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDROMAQUINA SAE 68 | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIPOIDAL M90 (LITRO) | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GRAXA 30 C | |
| Valor unitário: | R$ 166,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 166,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | CADEIRA GIRATORIA | |
| Valor unitário: | R$ 114,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 229,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | MESA PARA COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 132,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 264,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MÓVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ARQUIVO DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 549,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 549,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | IMPRESSORA | |
| Valor unitário: | R$ 399,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 798,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | RECART INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 05.546.448/0001-29 | |
| Bem: | PEN DRIVE 8 GB | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF E EMP E COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.595,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3.190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF E EMP E COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | NOTEBOOK | |
| Valor unitário: | R$ 1.840,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | MARMITEX | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | SALGADOS (GRANDE) | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 110 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | REFRIGERANTES 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 19 | |
| Valor total: | R$ 47,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | EDSON JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 04.545.340/0001-59 | |
| Bem: | PÃO DE QUEIJO (UNIDADE) | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 52 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 650 | |
| Valor total: | R$ 1.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (2) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 506,75 | |
| Valor total: | R$ 1.013,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO ELAION SJ 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDROMAQUINA SAE 68 | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 40 (BALDE 20 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 221,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA DIESEL 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FLAVIO HENRIQUE COELHO | |
| CNPJ: | 07.428.218/0002-71 | |
| Bem: | CAMA | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FLAVIO HENRIQUE COELHO | |
| CNPJ: | 07.428.218/0002-71 | |
| Bem: | GUARDA ROUPA | |
| Valor unitário: | R$ 350,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FLAVIO HENRIQUE COELHO | |
| CNPJ: | 07.428.218/0002-71 | |
| Bem: | ANTENA INTERNA PARA TV | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FLAVIO HENRIQUE COELHO | |
| CNPJ: | 07.428.218/0002-71 | |
| Bem: | COLCHÃO DE SOLTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | CADERNO BROCHURAO COM PAUTA 60 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 595,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | LAPIS PRETO N2 C/144 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | LAPIS DE COR GRANDE C/12 | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 21,48 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PAPEL SEDA | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PAPEL VERGE | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PAPEL CREPON | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PAPEL ENCERADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO A4 | |
| Valor unitário: | R$ 89,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 539,94 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | PEN DRIVE 2GB | |
| Valor unitário: | R$ 28,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,98 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GRUPO GELS DE TELEFONIA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 09.132.155/0001-56 | |
| Bem: | ESTILETES | |
| Valor unitário: | R$ 0,48 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2,0 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,20 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE COCA COLA 2,5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E DESENV ECONOMICO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 280 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE FANTA 2 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,20 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE GUARANÁ 2,0 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 12,60 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE COCA COLA 2,5 LT | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 300 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CAMARA MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SUCO NATURAL LT | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | CANETA MULTIMARKER (MARCADOR) | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | FITA P/ IMPRESSORA EPSON FX 890 | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SCALP Nº 21 BD | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SCALP Nº 23 BD | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SERINGA 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 5,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | BOLSA P/ COLOSTOMIA C/ 10 UN | |
| Valor unitário: | R$ 8,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GABRIEL DA TRINDADE PAIXAO | |
| CNPJ: | 42.492.947/653- | |
| Bem: | PEDRA PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 2.560,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 84.024,94 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES