PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES
Compras - 01/2010
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SHINI IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 54.086.012/0001-00 | |
| Bem: | LIXEIRA (1) | |
| Valor unitário: | R$ 167,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.002,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | BAQUETA 020 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | PELE ANIMAL 22" | |
| Valor unitário: | R$ 129,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 387,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | APITO | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | NYLON 06" | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | NYLON 08" | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | TAMBORIM DE AÇO 6" | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | REPINIQUE 50 X 16 | |
| Valor unitário: | R$ 122,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 244,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | AFUCHÉ PEQUENO DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 184,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 184,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | AGOGO DUPLO C/ BAQUETA | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | A SERENATA LTDA | |
| CNPJ: | 17.220.054/0001-65 | |
| Bem: | SURDO 60X22 | |
| Valor unitário: | R$ 344,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 688,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MINERAÇÃO PAZINHA LTDA | |
| CNPJ: | 05.517.962/0001-36 | |
| Bem: | CASCALHO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MINERAÇÃO PAZINHA LTDA | |
| CNPJ: | 05.517.962/0001-36 | |
| Bem: | PEDRA PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MINERAÇÃO PAZINHA LTDA | |
| CNPJ: | 05.517.962/0001-36 | |
| Bem: | BLOCO DE CONCRETO 15 X10 X 40 | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MINERAÇÃO PAZINHA LTDA | |
| CNPJ: | 05.517.962/0001-36 | |
| Bem: | AREIA | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MINERAÇÃO PAZINHA LTDA | |
| CNPJ: | 05.517.962/0001-36 | |
| Bem: | CASCALHO | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MINERAÇÃO PAZINHA LTDA | |
| CNPJ: | 05.517.962/0001-36 | |
| Bem: | PEDRA PARA CONSTRUÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 58 | |
| Valor total: | R$ 580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | MINERAÇÃO PAZINHA LTDA | |
| CNPJ: | 05.517.962/0001-36 | |
| Bem: | AREIA | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GLOBEX UTILIDADES S/A | |
| CNPJ: | 33.041.260/0159-43 | |
| Bem: | VENTILADOR | |
| Valor unitário: | R$ 219,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 219,99 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GLOBEX UTILIDADES S/A | |
| CNPJ: | 33.041.260/0159-43 | |
| Bem: | APARELHO DE AR CONDIONADO | |
| Valor unitário: | R$ 769,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 769,99 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FEMIL IND. E COM. DE PRODUTOS ALIM. LTDA | |
| CNPJ: | 08.429.033/0001-63 | |
| Bem: | ROSCA SEM FIM | |
| Valor unitário: | R$ 4.000,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 19.712.330/0001-38 | |
| Bem: | PALHETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 42,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,65 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 19.712.330/0001-38 | |
| Bem: | PALHETA DO LIMPADOR - 2 | |
| Valor unitário: | R$ 44,76 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,76 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 19.712.330/0001-38 | |
| Bem: | REVESTIMENTO DO TETO INTERNO | |
| Valor unitário: | R$ 3.175,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3.175,22 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 19.712.330/0001-38 | |
| Bem: | VELA DO AQUECIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 221,05 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 884,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 19.712.330/0001-38 | |
| Bem: | PRESILHA | |
| Valor unitário: | R$ 8,22 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 106,86 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | CANO INJETOR | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | CAIXA SATELITE | |
| Valor unitário: | R$ 990,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 990,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | PARAFUSO PARA REGULAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | DEFLETOR | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | RETENTOR DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | SEMI-EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 280,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | SILICONE | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | ENCOSTO DA COROA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | PORCA (1) | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | ROLAMENTO LATERAL DA COROA | |
| Valor unitário: | R$ 100,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | ARANHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | CRUZETA (1) | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | BUJÃO DO CARTER | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | JUNTA DO DIFERENCIAL | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL WK1030 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO (500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 40 (BALDE 20 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 221,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA DIESEL 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 267,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 32,878 | |
| Valor total: | R$ 86,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (2) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 44,697 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (3) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 62,878 | |
| Valor total: | R$ 166,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM - 4 | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 172,045 | |
| Valor total: | R$ 454,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM - 5 | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 177,462 | |
| Valor total: | R$ 468,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 31,363 | |
| Valor total: | R$ 82,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM - 4 | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 46,023 | |
| Valor total: | R$ 121,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM - 5 | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 80,871 | |
| Valor total: | R$ 213,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM - 6 | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 113,636 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM - 7 | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 115,151 | |
| Valor total: | R$ 304,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 320 | |
| Valor total: | R$ 640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (2) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 329 | |
| Valor total: | R$ 658,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (3) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 198 | |
| Valor total: | R$ 396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (4) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1739 | |
| Valor total: | R$ 3.478,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (5) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (6) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 211,5 | |
| Valor total: | R$ 423,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL COMUM - 11 | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 266 | |
| Valor total: | R$ 532,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BACCARINI & CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | LAMINA PARA ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 23,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 95,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BACCARINI & CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | CABO DE AÇO 13 MM | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 995,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL MED PRODUTOS MED. HOSPITALARES LTDA | |
| CNPJ: | 01.888.803/0001-97 | |
| Bem: | SONDA NASOENTERICA | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA R & S LTDA | |
| CNPJ: | 03.201.177/0001-44 | |
| Bem: | MATILCORD 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 29,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 873,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA R & S LTDA | |
| CNPJ: | 03.201.177/0001-44 | |
| Bem: | MATILCORD 250 MG | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA R & S LTDA | |
| CNPJ: | 03.201.177/0001-44 | |
| Bem: | SINVASTACOR 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 17,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 354,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA R & S LTDA | |
| CNPJ: | 03.201.177/0001-44 | |
| Bem: | SINVASTACOR 20 MG C/ 30 COMP. | |
| Valor unitário: | R$ 21,60 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 864,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA R & S LTDA | |
| CNPJ: | 03.201.177/0001-44 | |
| Bem: | GLIMAPRID 2MG | |
| Valor unitário: | R$ 27,60 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 828,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA R & S LTDA | |
| CNPJ: | 03.201.177/0001-44 | |
| Bem: | GLIMAPRID 1 MG | |
| Valor unitário: | R$ 15,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 459,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AÇO CENTER FERRAGENS MINAS GERAIS LTDA | |
| CNPJ: | 08.215.735/0001-44 | |
| Bem: | TUBO REDONDO 14 POL | |
| Valor unitário: | R$ 39,95 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 599,25 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 15,58 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 155,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA 160WX220V | |
| Valor unitário: | R$ 10,23 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 30,69 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | RELE FOTOELETRICO | |
| Valor unitário: | R$ 14,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,35 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 14,016 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (2) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 64,281 | |
| Valor total: | R$ 169,70 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (3) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 90,265 | |
| Valor total: | R$ 238,30 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM - 4 | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 77,083 | |
| Valor total: | R$ 203,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 15,152 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (2) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 19,128 | |
| Valor total: | R$ 50,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (3) | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 42,046 | |
| Valor total: | R$ 111,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM - 4 | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 42,046 | |
| Valor total: | R$ 111,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM - 5 | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 67,992 | |
| Valor total: | R$ 179,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM - 6 | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 74,053 | |
| Valor total: | R$ 195,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (2) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 147 | |
| Valor total: | R$ 294,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (3) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 195 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (4) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 216 | |
| Valor total: | R$ 432,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (5) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 226,5 | |
| Valor total: | R$ 453,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | CAPTOPRIL/CAPTOMED 25 MG (COMP UNIT) | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 3200 | |
| Valor total: | R$ 704,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | CILOSTAZOL 100 MG COMP | |
| Valor unitário: | R$ 0,85 | |
| Qtde: | 360 | |
| Valor total: | R$ 306,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | DIGESAN 50 MG/2ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 37,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | NIMESULIDA 50 MG/ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | NIFEDIPINA 20MG RETARD | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE METFORMINA 500MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,25 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,35 | |
| Qtde: | 1770 | |
| Valor total: | R$ 619,50 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | AMIODARONA 200 MG (COMP) | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | ENALAPRIL 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | ENALAPRIL 20 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | BELO MEDICAMENTOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.618.032/0001-02 | |
| Bem: | BUFEDIL 300 MG | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 315,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | PERFIL SIMPLES - 2 | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 149 | |
| Valor total: | R$ 387,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | PERFIL SIMPLES - 3 | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 104 | |
| Valor total: | R$ 270,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | PERFIL SIMPLES - 4 | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 494 | |
| Valor total: | R$ 1.284,40 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | PERFIL SIMPLES 50X25X200 | |
| Valor unitário: | R$ 2,60 | |
| Qtde: | 88 | |
| Valor total: | R$ 228,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ANTONIO BASILIO JAQUES | |
| CNPJ: | 19.548.536/0001-74 | |
| Bem: | TRILHO INSERVIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2514,5 | |
| Valor total: | R$ 5.029,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | WG NASCIMENTO & LIMA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 03.686.856/0001-50 | |
| Bem: | PLACA EM CHAPA GALVONIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 3.600,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO W719/5 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIPOIDAL M140 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 40 (BALDE 20 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 221,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | BARRA DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 350,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 350,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | BARRA ESTABILIZADORA | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | TERMINAL DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | LONA DE FREIO - JG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | BUCHA ESTABILIZADORA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | BUCHA BARRA ESTABIL TRAZ/DIR | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS SUDESTE LTDA | |
| CNPJ: | 23.875.552/0001-49 | |
| Bem: | JUNTA (1) | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JACINTO FERNANDO LISBOA & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 64.422.058/0001-06 | |
| Bem: | RETENTOR DA CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 173,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 173,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JACINTO FERNANDO LISBOA & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 64.422.058/0001-06 | |
| Bem: | EIXO ENTALHADO | |
| Valor unitário: | R$ 975,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 975,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JACINTO FERNANDO LISBOA & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 64.422.058/0001-06 | |
| Bem: | ENGRENAGEM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 429,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 429,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JACINTO FERNANDO LISBOA & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 64.422.058/0001-06 | |
| Bem: | ROLAMENTO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JACINTO FERNANDO LISBOA & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 64.422.058/0001-06 | |
| Bem: | ROLAMENTO (2) | |
| Valor unitário: | R$ 260,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JACINTO FERNANDO LISBOA & CIA LTDA | |
| CNPJ: | 64.422.058/0001-06 | |
| Bem: | JUNTA DA CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | BATATA | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 53,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CARNE BOVINA 2ª | |
| Valor unitário: | R$ 7,29 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 145,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CAFÉ / PCT 1/2 KG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 4,79 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 47,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CALDO DE GALINHA 114GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 19,20 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | MARGARINA | |
| Valor unitário: | R$ 3,06 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 15,30 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | VAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 59,85 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,39 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 47,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 12,90 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | PIMENTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,65 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,95 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | MORTADELA | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 35,92 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 3,29 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 65,80 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HELBER JOSE DE OLIVEIRA | |
| CNPJ: | 07.357.785/0001-01 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL (PCT 05 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 89,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA MONTEIRO LTDA | |
| CNPJ: | 17.276.270/0001-22 | |
| Bem: | VALVULA DESCARGA | |
| Valor unitário: | R$ 51,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA MONTEIRO LTDA | |
| CNPJ: | 17.276.270/0001-22 | |
| Bem: | VALVULA ADM/DUCATO | |
| Valor unitário: | R$ 51,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 102,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA MONTEIRO LTDA | |
| CNPJ: | 17.276.270/0001-22 | |
| Bem: | RETENTOR (1) | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA MONTEIRO LTDA | |
| CNPJ: | 17.276.270/0001-22 | |
| Bem: | RETENTOR DO COMANDO DUCATO | |
| Valor unitário: | R$ 51,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA MONTEIRO LTDA | |
| CNPJ: | 17.276.270/0001-22 | |
| Bem: | SEDE DUCATO | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA MONTEIRO LTDA | |
| CNPJ: | 17.276.270/0001-22 | |
| Bem: | COMANDO | |
| Valor unitário: | R$ 375,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA MONTEIRO LTDA | |
| CNPJ: | 17.276.270/0001-22 | |
| Bem: | GUIAS DE VALVULAS ADMISSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTO MECANICA MONTEIRO LTDA | |
| CNPJ: | 17.276.270/0001-22 | |
| Bem: | TUCHO DUCATO | |
| Valor unitário: | R$ 40,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | GARFO | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LANTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA PARA FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | MANCAL | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | BENDIX | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | REPARO DA SAIDA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | REGULADOR DE VOLTAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | TERMINAL BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | AUTOMATICO | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | SUPORTE DE ESCOVA - COD ZLG100 | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LANTERNA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA PARA FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA 02 POLOS (NACIONAL) | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | REGULADOR DE VOLTAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | JUAREZ CLAUDIO PITT | |
| CNPJ: | 19.664.309/0001-04 | |
| Bem: | CHAVE DE LUZ | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | LUVA SOLDAVEL ROSCA 40MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,82 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10,92 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SERRARIA AGOSTINI LTDA. | |
| CNPJ: | 18.556.357/0001-16 | |
| Bem: | TUBO PVC SOLDAVEL 40 MM | |
| Valor unitário: | R$ 33,30 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 99,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | COMERCIO DE BORRACHA SAO JOAO DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 07.662.016/0001-09 | |
| Bem: | CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | SALGADOS (MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 252 | |
| Valor total: | R$ 100,80 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GERALDO JOSE RODRIGUES | |
| CNPJ: | 19.550.136/0001-01 | |
| Bem: | REFRIGERANTE - COCA COLA 02 LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | RIVOTRIL GOTAS 20 ML | |
| Valor unitário: | R$ 12,16 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 72,96 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA CONFIANCA LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 24.728.727/0001-58 | |
| Bem: | MYTEDON 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 23,24 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 69,72 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SEBASTIAO EDSON RESENDE SANTOS | |
| CNPJ: | 86.586.781/0001-63 | |
| Bem: | JANELA VIDRO E VENEZIANA 1,20 X 20 ANGELIM | |
| Valor unitário: | R$ 600,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SEBASTIAO EDSON RESENDE SANTOS | |
| CNPJ: | 86.586.781/0001-63 | |
| Bem: | PATE FIXA | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SEBASTIAO EDSON RESENDE SANTOS | |
| CNPJ: | 86.586.781/0001-63 | |
| Bem: | PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 660,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 660,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SEBASTIAO EDSON RESENDE SANTOS | |
| CNPJ: | 86.586.781/0001-63 | |
| Bem: | PORTAL DE AGELIN 2,10 X 0,80 | |
| Valor unitário: | R$ 560,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SEBASTIAO EDSON RESENDE SANTOS | |
| CNPJ: | 86.586.781/0001-63 | |
| Bem: | QUADRO DE VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 37,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | REDE FUTSAL FIO 2MM | |
| Valor unitário: | R$ 159,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 159,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE FUTSAL | |
| Valor unitário: | R$ 59,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,90 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | GT COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 07.458.654/0001-02 | |
| Bem: | BOLA DE FUTEBOL DE SALÃO | |
| Valor unitário: | R$ 95,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 191,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | MANGUEIRA HIDRAULICA - 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDRAULICO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ROGERIO TRATORES LTDA | |
| CNPJ: | 21.523.378/0001-40 | |
| Bem: | TERMINAL HIDRAULICO (2) | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMAOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TECIDO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 66,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMAOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TECIDO (2) | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 33,5 | |
| Valor total: | R$ 284,75 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMAOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 30,7 | |
| Valor total: | R$ 224,11 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ADERE COMUNICACAO VISUAL LTDA | |
| CNPJ: | 05.679.217/0001-93 | |
| Bem: | ADESIVO PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | VIDROCAR PEÇAS E ASSESSORIOS BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 05.252.027/0001-95 | |
| Bem: | PARABRISA | |
| Valor unitário: | R$ 295,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 295,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL A4 10 PCT C/5000FLS | |
| Valor unitário: | R$ 126,70 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.534,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 03 VIAS 80 COLUNAS | |
| Valor unitário: | R$ 131,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 2.630,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL OFICIO 2 (10 PCT C/ 500 FL) | |
| Valor unitário: | R$ 139,10 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 2.086,50 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 2,00X0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 4,00X0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVOS | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 47,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 5.380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 5.380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 4.035,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 20.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 1500 | |
| Valor total: | R$ 4.035,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 8.070,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 4.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 6.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 10.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 20.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 10.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA DIESEL 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO BFU 707 | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO W719/5 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 5W40 SINTETICO | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDROMAQUINA SAE 68 | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 40 (BALDE 20 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 221,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 442,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 4.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | GASOLINA COMUM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,69 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.345,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO DIESEL (1) | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 1338 | |
| Valor total: | R$ 2.676,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.116,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO 16 MM | |
| Valor unitário: | R$ 4,29 | |
| Qtde: | 160 | |
| Valor total: | R$ 686,40 | |
| Secretaria ou órgão: | AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE 40 W | |
| Valor unitário: | R$ 4,45 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 17,80 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS IRMAOS HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 24.726.911/0001-69 | |
| Bem: | TECIDO ALGODÃO ESTAMPADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | VIAS URBANAS | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PEDRO OROTIDES GOMES / ELETRO GOMES | |
| CNPJ: | 20.313.847/0001-33 | |
| Bem: | PLACA DE INDIC / INFORMAÇÃO DE TRANSITO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 320,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 4.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | AUTOMOLAS E MEC. IRMAOS JACQUES LTDA-ME | |
| CNPJ: | 19.020.429/0001-79 | |
| Bem: | 1ª MOLA AUXILIAR TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULOS - SETOR SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | CALHA DA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 31,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 31,22 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULOS - SETOR SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | MAQUINA DO VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 324,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 324,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULOS - SETOR SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | PALHETA | |
| Valor unitário: | R$ 24,53 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 24,53 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULOS - SETOR SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | PALHETA | |
| Valor unitário: | R$ 22,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,30 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULOS - SETOR SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO - JG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 43,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,48 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULOS - SETOR SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | TENSOR DE CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 47,94 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 47,94 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULOS - SETOR SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | KIT FEIXE DE MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 16,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,72 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULOS - SETOR SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | KIT ESTABILIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 6,69 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 26,76 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULOS - SETOR SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | ENGRENAGEM (1) | |
| Valor unitário: | R$ 33,22 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,22 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULOS - SETOR SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | CORREIA SINCRONIZADA | |
| Valor unitário: | R$ 54,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 54,63 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ VEICULOS - SETOR SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | POLIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 43,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,48 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS - VEICULOS ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | LAMPADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS - VEICULOS ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | PALHETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 35,10 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,10 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS - VEICULOS ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO - JG (1) | |
| Valor unitário: | R$ 30,08 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 30,08 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS - VEICULOS ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | TAMPA DO OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS - VEICULOS ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | ADITIVO RADIADOR | |
| Valor unitário: | R$ 9,02 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 18,04 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS - VEICULOS ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | FILTRO DE AR | |
| Valor unitário: | R$ 10,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,03 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS - VEICULOS ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | KIT FEIXE DE MOLA | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS - VEICULOS ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | KIT ESTABILIZADOR | |
| Valor unitário: | R$ 14,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 56,80 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS - VEICULOS ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | FLUIDO DE FREIO (500 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 12,04 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,08 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE PEÇAS - VEICULOS ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REY PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA - ME | |
| CNPJ: | 01.046.550/0001-04 | |
| Bem: | INTERRUPTOR OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 14,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,04 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DEL REI CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 70.967.690/0001-38 | |
| Bem: | CARIMBO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CABO (1) | |
| Valor unitário: | R$ 8,12 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 97,44 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | HASTE TERRA 2,4 MT | |
| Valor unitário: | R$ 16,45 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 65,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO PREFEITURA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | J.M.D. MATERIAIS ELETRICOS LTDA | |
| CNPJ: | 24.012.452/0004-02 | |
| Bem: | CONECTOR DE HASTE 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 1,11 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 4,44 | |
| Secretaria ou órgão: | FINANÇAS / CONTROLE INTERNO / TRIBUTAÇÃO / PA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | COMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.405,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.405,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FINANÇAS / CONTROLE INTERNO / TRIBUTAÇÃO / PA | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PONTO COM INFORMATICA LTDA - ME | |
| CNPJ: | 05.980.740/0001-55 | |
| Bem: | NOBREAK | |
| Valor unitário: | R$ 233,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 233,00 | |
| Secretaria ou órgão: | TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | HERNANI GUIMARAES DE PAIVA | |
| CNPJ: | 68.510.239/0001-45 | |
| Bem: | BATERIA 150 BD | |
| Valor unitário: | R$ 560,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | TABUA DE ROXINHO TAM 300X030 | |
| Valor unitário: | R$ 43,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 86,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | VIDRO FANTASIA | |
| Valor unitário: | R$ 44,90 | |
| Qtde: | 0,49 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | MASCARA COM VALVULA DE EXALAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 25,60 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | MASCARA DESCARTAVEL C/ RESPIRADOR | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | LUVA LATEX NITRILICA | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SISTEMA DE ESGOTO / ABASTEC DE AGUA E OUT | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | JOELHO PVC 150MM | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SISTEMA DE ESGOTO / ABASTEC DE AGUA E OUT | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 150 MM 6 MT | |
| Valor unitário: | R$ 82,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 82,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | FILTRO W1170 | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 30 | |
| Valor unitário: | R$ 166,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 166,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIPOIDAL SAE M90 | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO HIDROMAQUINA SAE 68 | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO SAE 40 (BALDE 20 LT) | |
| Valor unitário: | R$ 221,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/ LUBRIFIC - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | POSTO CASTRO E TEIXEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 03.947.995/0001-90 | |
| Bem: | OLEO EXTRA VIDA DIESEL 15W40 | |
| Valor unitário: | R$ 267,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | PLACA DE INDICAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | LUMINARIA EMERGENCIA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | EXTINTOR DE INCENDIO | |
| Valor unitário: | R$ 145,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ESPORTE E LAZER | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ARGOS EXTINTORES E RECARGAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.916.872/0001-67 | |
| Bem: | EXTINTOR DE INCENDIO - 2 | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS MALU LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 19.665.090/0001-68 | |
| Bem: | TECIDO LISO TNT 1,4 MT LARGURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,15 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 115,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | TECIDOS MALU LTDA - EPP | |
| CNPJ: | 19.665.090/0001-68 | |
| Bem: | TOALHA DE ROSTO | |
| Valor unitário: | R$ 7,90 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 23,70 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | PAULO CESAR DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 10.332.378/0001-46 | |
| Bem: | GIRANDOLA 468 MISTA | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | BANNER 120X080 | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 3,00X0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | ADESIVOS | |
| Valor unitário: | R$ 9,10 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 72,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DANIEL ANTONIO DE ALCANTARA SILVA | |
| CNPJ: | 05.049.482/0001-98 | |
| Bem: | FAIXA PLASTICA 1,50X0,70 | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | CULTURA E TURISMO | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | FABRIELE CONFECCOES LTDA - ME | |
| CNPJ: | 64.449.283/0001-36 | |
| Bem: | CAMISAS | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 907,50 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | RECEPTOR DIGITAL P/ ANTENA PARABOLICA | |
| Valor unitário: | R$ 540,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | SANTOS & ASSUNCAO MAT. DE CONSTRUCAO LTDA ME | |
| CNPJ: | 05.563.260/0001-99 | |
| Bem: | FIO DE NYLON P/ ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | CARTUCHO TINTA HP PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 54,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 109,80 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | ADESIVOS | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADMINIST | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | ORGANIZACOES HADDAD LTDA | |
| CNPJ: | 18.118.596/0001-94 | |
| Bem: | LIVRO CONTA CORRENTE, GRANDE/100 FOLHAS (1) | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 19,80 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA R & S LTDA | |
| CNPJ: | 03.201.177/0001-44 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA EG | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 594,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA R & S LTDA | |
| CNPJ: | 03.201.177/0001-44 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA TAMANHO G | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 594,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA R & S LTDA | |
| CNPJ: | 03.201.177/0001-44 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA TAMANHO M | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 594,00 | |
| Secretaria ou órgão: | ADMINISTRAÇÃO SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA R & S LTDA | |
| CNPJ: | 03.201.177/0001-44 | |
| Bem: | FRALDA GERIATRICA TAMANHO P | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 594,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA R & S LTDA | |
| CNPJ: | 03.201.177/0001-44 | |
| Bem: | MICROPORE 50X4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 307,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA R & S LTDA | |
| CNPJ: | 03.201.177/0001-44 | |
| Bem: | MICROPORE 100X4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 453,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA R & S LTDA | |
| CNPJ: | 03.201.177/0001-44 | |
| Bem: | ESPARADRAPO | |
| Valor unitário: | R$ 14,10 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 338,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA R & S LTDA | |
| CNPJ: | 03.201.177/0001-44 | |
| Bem: | ESPARADRAPO MICROPORE 5CMX4,5MT | |
| Valor unitário: | R$ 9,80 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 235,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | |
| CNPJ: | 18.557.546/0001-03 | |
| Contratado: | DROGARIA R & S LTDA | |
| CNPJ: | 03.201.177/0001-44 | |
| Bem: | ATADURA CREPE 15 CM (PCT C/ 12) | |
| Valor unitário: | R$ 19,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 237,60 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 211.723,11 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CEL XAVIER CHAVES