PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS
Compras - 07/2010
| Secretaria ou órgão: | MANUT. SERVIÇOS TELEFONICOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | COPERGOL MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 22.207.773/0004-29 | |
| Bem: | CHUVEIRO FAME SUPER DUCHA 127V | |
| Valor unitário: | R$ 27,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 27,35 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID OBRAS E SERV GERAIS DO MUNICIPIO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | COOP.AGRIC.ALTO RIO GRANDE LTDA,CAR | |
| CNPJ: | 22.070.064/0005-25 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,95 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | AUTOPEC LTDA. | |
| CNPJ: | 17.870.973/0001-84 | |
| Bem: | CABO DE FREIO DE MÃO | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | AUTOPEC LTDA. | |
| CNPJ: | 17.870.973/0001-84 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | AUTOPEC LTDA. | |
| CNPJ: | 17.870.973/0001-84 | |
| Bem: | TAMPA SELETORA | |
| Valor unitário: | R$ 198,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 198,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | AUTOPEC LTDA. | |
| CNPJ: | 17.870.973/0001-84 | |
| Bem: | TAMPA DA REGULAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | AUTOPEC LTDA. | |
| CNPJ: | 17.870.973/0001-84 | |
| Bem: | TAMBOR DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | AUTOPEC LTDA. | |
| CNPJ: | 17.870.973/0001-84 | |
| Bem: | RETENTOR DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 13,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | AUTOPEC LTDA. | |
| CNPJ: | 17.870.973/0001-84 | |
| Bem: | PINO CENTRAL | |
| Valor unitário: | R$ 79,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 79,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | AUTOPEC LTDA. | |
| CNPJ: | 17.870.973/0001-84 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | AUTOPEC LTDA. | |
| CNPJ: | 17.870.973/0001-84 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE RODA C/ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | AUTOPEC LTDA. | |
| CNPJ: | 17.870.973/0001-84 | |
| Bem: | BRONZINA DE BIELA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | DOUGLAS REZENDE PEREIRA | |
| CNPJ: | 07.480.446/0001-00 | |
| Bem: | RELE DE FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | DOUGLAS REZENDE PEREIRA | |
| CNPJ: | 07.480.446/0001-00 | |
| Bem: | CHAVE DE FAROL | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | DOUGLAS REZENDE PEREIRA | |
| CNPJ: | 07.480.446/0001-00 | |
| Bem: | FUSIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | MOTORSUL CENTRO AUTOMOTIVA LTDA | |
| CNPJ: | 22.402.689/0001-13 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID PARQUES, PRAÇAS E JARDINS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | COPERGOL MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 22.207.773/0004-29 | |
| Bem: | MANGUEIRA DE JARDIM 30MT | |
| Valor unitário: | R$ 44,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 44,52 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DIV ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | REGIONAL TRATORES E PECAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 00.330.056/0001-04 | |
| Bem: | CALÇO 5D8211 | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DIV ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | REGIONAL TRATORES E PECAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 00.330.056/0001-04 | |
| Bem: | ANEL VEDAÇÃO 5T4081 | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DIV ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | REGIONAL TRATORES E PECAS LTDA-ME | |
| CNPJ: | 00.330.056/0001-04 | |
| Bem: | ANEL VEDAÇÃO 4D66996 | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONSECA&FONSECA, COMERCIO & SERV. AUTOM.LTDA | |
| CNPJ: | 08.429.109/0001-50 | |
| Bem: | PASTILHA FREIO - IVECO | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONSECA&FONSECA, COMERCIO & SERV. AUTOM.LTDA | |
| CNPJ: | 08.429.109/0001-50 | |
| Bem: | PASTILHA FREIO DIANTEIRO SPRINTER | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONSECA&FONSECA, COMERCIO & SERV. AUTOM.LTDA | |
| CNPJ: | 08.429.109/0001-50 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO TRASEIRO - SPRINTER | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONSECA&FONSECA, COMERCIO & SERV. AUTOM.LTDA | |
| CNPJ: | 08.429.109/0001-50 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO DIANTEIRO-SPRINTER | |
| Valor unitário: | R$ 85,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID OBRAS E SERV GERAIS DO MUNICIPIO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JUNIOR COMERC.DE PRODUTOS DE SERRALHERIA LTDA | |
| CNPJ: | 41.697.814/0001-04 | |
| Bem: | CANTONEIRA 7/8 X 1/8 | |
| Valor unitário: | R$ 4,14 | |
| Qtde: | 5,8 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID OBRAS E SERV GERAIS DO MUNICIPIO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JUNIOR COMERC.DE PRODUTOS DE SERRALHERIA LTDA | |
| CNPJ: | 41.697.814/0001-04 | |
| Bem: | LENTE ESCURA 10 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID OBRAS E SERV GERAIS DO MUNICIPIO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JUNIOR COMERC.DE PRODUTOS DE SERRALHERIA LTDA | |
| CNPJ: | 41.697.814/0001-04 | |
| Bem: | CHAPA PRETA 2 X 1,20 | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 28,5 | |
| Valor total: | R$ 45,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID OBRAS E SERV GERAIS DO MUNICIPIO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JUNIOR COMERC.DE PRODUTOS DE SERRALHERIA LTDA | |
| CNPJ: | 41.697.814/0001-04 | |
| Bem: | ELETRODO OK 48 2,50 | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID OBRAS E SERV GERAIS DO MUNICIPIO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JUNIOR COMERC.DE PRODUTOS DE SERRALHERIA LTDA | |
| CNPJ: | 41.697.814/0001-04 | |
| Bem: | GONZO 5/8 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID OBRAS E SERV GERAIS DO MUNICIPIO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | COOP.AGRIC.ALTO RIO GRANDE LTDA,CAR | |
| CNPJ: | 22.070.064/0005-25 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 7,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,30 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID OBRAS E SERV GERAIS DO MUNICIPIO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | COOP.AGRIC.ALTO RIO GRANDE LTDA,CAR | |
| CNPJ: | 22.070.064/0005-25 | |
| Bem: | PREGO 17X21 | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,95 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID OBRAS E SERV GERAIS DO MUNICIPIO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | COOP.AGRIC.ALTO RIO GRANDE LTDA,CAR | |
| CNPJ: | 22.070.064/0005-25 | |
| Bem: | LUVA DE RASPA CANO LONGO | |
| Valor unitário: | R$ 6,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,98 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIV PROT E CONSERVACAO PAT CULTURAL | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | COOP.AGRIC.ALTO RIO GRANDE LTDA,CAR | |
| CNPJ: | 22.070.064/0005-25 | |
| Bem: | ARAME OVALADO 1000MTS | |
| Valor unitário: | R$ 304,31 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.217,24 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIV TRANSPORTE ESCOLAR | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | MINAS EMPRESARIAL E COMERCIO DE PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 07.006.663/0001-62 | |
| Bem: | PNEU 7.50-16 10LS COMUM LISO | |
| Valor unitário: | R$ 308,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.848,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÕES EQUIP. VEICULOS SAUDE MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | REALCE-MAQ.E MOV.PARA ESCRITORIO. | |
| CNPJ: | 00.760.844/0001-30 | |
| Bem: | MESA PARA COMPUTADOR E IMPRESSORA | |
| Valor unitário: | R$ 118,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 472,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÕES EQUIP. VEICULOS SAUDE MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | REALCE-MAQ.E MOV.PARA ESCRITORIO. | |
| CNPJ: | 00.760.844/0001-30 | |
| Bem: | ARMARIO DE AÇO COM 2 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 253,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 506,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÕES EQUIP. VEICULOS SAUDE MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | A.C.I. COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | BALANÇA ADULTO DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 1.075,98 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.075,98 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÕES EQUIP. VEICULOS SAUDE MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | A.C.I. COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | BARRA PARALELA GRANDE EM TUBO DE AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 1.139,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.139,60 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÕES EQUIP. VEICULOS SAUDE MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | A.C.I. COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | MESA P/ EXAME CLINICO | |
| Valor unitário: | R$ 193,20 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 1.159,20 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÕES EQUIP. VEICULOS SAUDE MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | A.C.I. COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | BICICLETA ERGOMETRICA MECANICA FIXA | |
| Valor unitário: | R$ 1.764,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.764,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÕES EQUIP. VEICULOS SAUDE MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | A.C.I. COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | ESCADA C/ 02 DEGRAUS | |
| Valor unitário: | R$ 65,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 394,80 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÕES EQUIP. VEICULOS SAUDE MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | A.C.I. COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | ESTEIRA ERGOMETRICA ELETRICA | |
| Valor unitário: | R$ 1.204,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÕES EQUIP. VEICULOS SAUDE MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | A.C.I. COMERCIO LTDA | |
| CNPJ: | 71.208.094/0001-37 | |
| Bem: | TURBILHÃO PARA MEMBROS SUPERIORES INOX | |
| Valor unitário: | R$ 6.580,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6.580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÕES EQUIP. VEICULOS SAUDE MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | LOUISIANE DE CARVALHO SILVA-ME | |
| CNPJ: | 07.748.804/0001-12 | |
| Bem: | BEBEDOURO PRESSÃO AÇO INOXIDAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 595,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 595,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÕES EQUIP. VEICULOS SAUDE MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | LOUISIANE DE CARVALHO SILVA-ME | |
| CNPJ: | 07.748.804/0001-12 | |
| Bem: | MESA DE ESCRITORIO | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÕES EQUIP. VEICULOS SAUDE MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | LOUISIANE DE CARVALHO SILVA-ME | |
| CNPJ: | 07.748.804/0001-12 | |
| Bem: | REFRIGERADOR COM CAPACIDADE DE 240 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 990,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 990,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÕES EQUIP. VEICULOS SAUDE MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | LOUISIANE DE CARVALHO SILVA-ME | |
| CNPJ: | 07.748.804/0001-12 | |
| Bem: | LONGARINA 3 LUGARES | |
| Valor unitário: | R$ 151,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 604,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUISIÇÕES EQUIP. VEICULOS SAUDE MUNICIPAL | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JOÃO SÁVIO CORGOSINHO JUNIOR-ME | |
| CNPJ: | 11.454.975/0001-06 | |
| Bem: | MICROCOMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.719,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 10.314,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVIDADES LIMPEZA PUBLICA | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | COOP.AGRIC.ALTO RIO GRANDE LTDA,CAR | |
| CNPJ: | 22.070.064/0005-25 | |
| Bem: | LUVA MUCAMBO FORRADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR TRANSPORTES E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA | |
| CNPJ: | 02.659.822/0001-04 | |
| Bem: | MDP BP BRANCO 2,75 X 1,85 X 15MM | |
| Valor unitário: | R$ 26,30 | |
| Qtde: | 10,175 | |
| Valor total: | R$ 267,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | CANELA CAVACO | |
| Valor unitário: | R$ 0,40 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 0,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | CANJICA MILHO BRANCO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,14 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | MARGARINA 500G | |
| Valor unitário: | R$ 3,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 32,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | PAO DE FORMA | |
| Valor unitário: | R$ 2,09 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12,54 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | SACO P/PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,39 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 15,29 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | ACUCAR CRISTAL 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,79 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,79 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 15,89 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 47,67 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | BEBIDA LACTEA MORAMGO 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | BEBIDA LACTEA CHOCOLATE 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | LEITE CONDENSADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 19,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | LEITE PASTEURIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 63,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | BISCOITO POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 46,35 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | BISCOITO SORTIDO 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,69 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 46,83 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | BISCOITO SALGADO 1,5KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 89,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | AMENDOIM TORRADO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 2,79 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,37 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | COCO RALADO 100G | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 8,95 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | COLHER DESCARTAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 17,52 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | COPO DESCARTAVEL 300ML C/100 | |
| Valor unitário: | R$ 3,49 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 69,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | POTE DESCARTAVEL 250ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 8,97 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 44,85 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | CRAVO DA INDIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1,40 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | MARGARINA 500G | |
| Valor unitário: | R$ 3,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 32,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | PAO DE FORMA | |
| Valor unitário: | R$ 2,09 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 12,54 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO EM PO 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 15,89 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 47,67 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | BEBIDA LACTEA MORAMGO 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | BEBIDA LACTEA CHOCOLATE 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | BISCOITO POLVILHO | |
| Valor unitário: | R$ 3,09 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 46,35 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | BISCOITO SORTIDO 2KG | |
| Valor unitário: | R$ 6,69 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 46,83 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | BISCOITO SALGADO 1,5KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 89,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO PROJOVEM | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RODRIGO MARTINS LEITE | |
| CNPJ: | 03.196.981/0001-82 | |
| Bem: | ROSQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,99 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 44,85 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DIV ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | PERDIESEL-SERV.E PECAS LTDA. | |
| CNPJ: | 22.080.501/0001-68 | |
| Bem: | RETENTOR DIANTEIRO VW | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DIV ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | PERDIESEL-SERV.E PECAS LTDA. | |
| CNPJ: | 22.080.501/0001-68 | |
| Bem: | SILICONE | |
| Valor unitário: | R$ 7,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,71 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DIV ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | PERDIESEL-SERV.E PECAS LTDA. | |
| CNPJ: | 22.080.501/0001-68 | |
| Bem: | GRAXA FX SUPER A GRANEL | |
| Valor unitário: | R$ 12,07 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,07 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES PARQUE DE EXPOSIÇÃO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | ELETRO SULI LTDA | |
| CNPJ: | 21.706.478/0001-01 | |
| Bem: | CABO SINTENAX 50MM | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 128 | |
| Valor total: | R$ 1.792,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES PARQUE DE EXPOSIÇÃO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | ELETRO SULI LTDA | |
| CNPJ: | 21.706.478/0001-01 | |
| Bem: | LAMPADA MISTA 160W X 220V | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 225,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES PARQUE DE EXPOSIÇÃO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | ELETRO SULI LTDA | |
| CNPJ: | 21.706.478/0001-01 | |
| Bem: | REATOR V MERCURIO 400W | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES PARQUE DE EXPOSIÇÃO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | ELETRO SULI LTDA | |
| CNPJ: | 21.706.478/0001-01 | |
| Bem: | DISJUNTOR GE TRIPOLAR 120A | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES PARQUE DE EXPOSIÇÃO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | ELETRO SULI LTDA | |
| CNPJ: | 21.706.478/0001-01 | |
| Bem: | ELETRODUTO PVC 2 X 3M | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES PARQUE DE EXPOSIÇÃO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | ELETRO SULI LTDA | |
| CNPJ: | 21.706.478/0001-01 | |
| Bem: | CURVA 90 PVC | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID VEICULOS DO FUNDO MUN SAUDE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | OXIBRAS-OXIG.BRAS.G.IND. E MEDICINAIS LTDA | |
| CNPJ: | 04.728.165/0001-35 | |
| Bem: | OXIGENIO 1 M3 | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT E CONSERVACAO UNIDADE BASICA SAUDE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JOAO WALDER MESQUITA ME | |
| CNPJ: | 86.400.264/0001-58 | |
| Bem: | SABAO EM PO | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT E CONSERVACAO UNIDADE BASICA SAUDE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JOAO WALDER MESQUITA ME | |
| CNPJ: | 86.400.264/0001-58 | |
| Bem: | SABAO EM PO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT E CONSERVACAO UNIDADE BASICA SAUDE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JOAO WALDER MESQUITA ME | |
| CNPJ: | 86.400.264/0001-58 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA 2LT | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,90 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT E CONSERVACAO UNIDADE BASICA SAUDE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JOAO WALDER MESQUITA ME | |
| CNPJ: | 86.400.264/0001-58 | |
| Bem: | PILHA MEDIA | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 9,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT E CONSERVACAO UNIDADE BASICA SAUDE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JOAO WALDER MESQUITA ME | |
| CNPJ: | 86.400.264/0001-58 | |
| Bem: | AMACIANTE 2LT | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-REC.PRE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JOAO WALDER MESQUITA ME | |
| CNPJ: | 86.400.264/0001-58 | |
| Bem: | SACO P/PIPOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR-REC.PRE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JOAO WALDER MESQUITA ME | |
| CNPJ: | 86.400.264/0001-58 | |
| Bem: | REFRIGERANTE 2LT | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. PROGRAMA INTERNO ALIMENTAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | NILO REIS VILELA | |
| CNPJ: | 09.379.666/0001-77 | |
| Bem: | CAFE TORRADO E MOIDO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | LAJOTA 23X14X09 | |
| Valor unitário: | R$ 0,36 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | MASSA PLASTICA 400G | |
| Valor unitário: | R$ 4,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,70 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | TE ESGOTO 100MM | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | VERGALHAO 4.2 | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | AGUARRAS 900ML | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,40 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | CIMENTO CP II 50KG | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 340,20 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | DIVISOR 1 A 2 ALTA | |
| Valor unitário: | R$ 10,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,40 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | DISCO DE CORTE 7 X 1/8 X 7/8 | |
| Valor unitário: | R$ 5,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | FITA ZEBRADA AMARELA/PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 7,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,46 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | CONECTOR | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | COLA PVC 75G | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 7,35 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | JOELHO SOLDA 90º 50MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5,40 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | PORCA GROSSA 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 0,96 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | MULTIPONTO | |
| Valor unitário: | R$ 111,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 111,30 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 50MM | |
| Valor unitário: | R$ 21,46 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,46 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | TUBO MARRON 20MM | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 0,21 | |
| Valor total: | R$ 1,55 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | TUBO MARRON 50MM | |
| Valor unitário: | R$ 36,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,35 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 100MM | |
| Valor unitário: | R$ 35,65 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 106,95 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | FONLYME MATERIAIS DE CONSTRUÇAO LTDA | |
| CNPJ: | 07.164.226/0001-77 | |
| Bem: | TUBO ESGOTO 150MM | |
| Valor unitário: | R$ 95,35 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 190,70 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | BETO CARIMBOS LTDA | |
| CNPJ: | 00.411.146/0001-20 | |
| Bem: | CARIMBO TRODAT | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. PROGRAMA INTERNO ALIMENTAÇÃO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | CAFE TIPUANA IND. E COM. LTDA | |
| CNPJ: | 21.406.145/0001-67 | |
| Bem: | CAFE TORRADO E MOIDO 500G | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVID SERVICOS ADMINISTRATIVOS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | COOP.AGRIC.ALTO RIO GRANDE LTDA,CAR | |
| CNPJ: | 22.070.064/0005-25 | |
| Bem: | CAVADEIRA ARTICULADA | |
| Valor unitário: | R$ 42,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,20 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | PARAFUSO 12X8 C/P | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | PINO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 24,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | PINO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | ALGEMA | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | ALGEMA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | MOLA MB 208.3 | |
| Valor unitário: | R$ 153,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 153,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | MOLA MB 208.4 | |
| Valor unitário: | R$ 140,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 140,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | MOLA MB 183-2 | |
| Valor unitário: | R$ 220,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | MOLA MB 183-8 | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | ARRUELA EMB | |
| Valor unitário: | R$ 3,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | ARRUELA EMB. DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | GRAXEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | TRAVA C/P | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | BUCHA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT. DO TRANSPORTE DE ALUNOS E PROFESSORES | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | JR AUTO MOLAS LTDA | |
| CNPJ: | 10.474.826/0001-46 | |
| Bem: | SUPORTE | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DIV ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RI COMERCIO DE AUTO PEÇAS E MANGEIRAS HIDRAUL | |
| CNPJ: | 11.163.483/0001-61 | |
| Bem: | RETENTOR PINHAO | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DIV ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RI COMERCIO DE AUTO PEÇAS E MANGEIRAS HIDRAUL | |
| CNPJ: | 11.163.483/0001-61 | |
| Bem: | COROA E PINHAO 7X41 | |
| Valor unitário: | R$ 1.300,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DIV ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RI COMERCIO DE AUTO PEÇAS E MANGEIRAS HIDRAUL | |
| CNPJ: | 11.163.483/0001-61 | |
| Bem: | ROLAMENTO LATERAL | |
| Valor unitário: | R$ 105,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 210,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DIV ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RI COMERCIO DE AUTO PEÇAS E MANGEIRAS HIDRAUL | |
| CNPJ: | 11.163.483/0001-61 | |
| Bem: | ROLAMENTO GDE PINHAO | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DIV ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | RI COMERCIO DE AUTO PEÇAS E MANGEIRAS HIDRAUL | |
| CNPJ: | 11.163.483/0001-61 | |
| Bem: | ROLAMENTO PEQ PINHAO | |
| Valor unitário: | R$ 146,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 146,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT CONVENIOS POLICIA MILITAR | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS POWER LTDA | |
| CNPJ: | 06.881.253/0001-06 | |
| Bem: | BRONZINA B | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT CONVENIOS POLICIA MILITAR | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | AUTO PEÇAS POWER LTDA | |
| CNPJ: | 06.881.253/0001-06 | |
| Bem: | BRONZNA MANCAL | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DIV ESTRADAS VICINAIS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | CARPEL AUTO PECAS LTDA. | |
| CNPJ: | 17.810.912/0001-21 | |
| Bem: | PRISIONEIRO 1/2X1/2X2 1/2 | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUIS EQUIP, MOVEIS, DATA SHOW, TELAO E OUTRO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | EVANDRO ZACARONI PEDROSO | |
| CNPJ: | 01.571.083/0001-31 | |
| Bem: | BANDEJA ASK | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUIS EQUIP, MOVEIS, DATA SHOW, TELAO E OUTRO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | EVANDRO ZACARONI PEDROSO | |
| CNPJ: | 01.571.083/0001-31 | |
| Bem: | CAIXA 12" FRAHM | |
| Valor unitário: | R$ 607,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.214,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUIS EQUIP, MOVEIS, DATA SHOW, TELAO E OUTRO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | EVANDRO ZACARONI PEDROSO | |
| CNPJ: | 01.571.083/0001-31 | |
| Bem: | RACK ASK | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUIS EQUIP, MOVEIS, DATA SHOW, TELAO E OUTRO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | EVANDRO ZACARONI PEDROSO | |
| CNPJ: | 01.571.083/0001-31 | |
| Bem: | MESA 8 AMV C/ EFEITO | |
| Valor unitário: | R$ 440,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUIS EQUIP, MOVEIS, DATA SHOW, TELAO E OUTRO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | EVANDRO ZACARONI PEDROSO | |
| CNPJ: | 01.571.083/0001-31 | |
| Bem: | PEDESTAL MECROFONE | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUIS EQUIP, MOVEIS, DATA SHOW, TELAO E OUTRO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | EVANDRO ZACARONI PEDROSO | |
| CNPJ: | 01.571.083/0001-31 | |
| Bem: | PONTENCIA 1200 WRMS | |
| Valor unitário: | R$ 1.108,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUIS EQUIP, MOVEIS, DATA SHOW, TELAO E OUTRO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | EVANDRO ZACARONI PEDROSO | |
| CNPJ: | 01.571.083/0001-31 | |
| Bem: | EQUALIZADOR 10B | |
| Valor unitário: | R$ 338,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 338,00 | |
| Secretaria ou órgão: | AQUIS EQUIP, MOVEIS, DATA SHOW, TELAO E OUTRO | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | EVANDRO ZACARONI PEDROSO | |
| CNPJ: | 01.571.083/0001-31 | |
| Bem: | SUPORTE CAIXA | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT ATIVIDADES MERENDA ESCOLAR - PNAE | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | LUIZA MARSELHA BORGES VALACIO | |
| CNPJ: | 08.917.846/0001-00 | |
| Bem: | HORTI FRUTI GRANJEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 531,2 | |
| Valor total: | R$ 796,80 | |
| Secretaria ou órgão: | MANUT DAS ATIVIDADES DO CRAS | |
| CNPJ: | 17.953.332/0001-93 | |
| Contratado: | LUIZA MARSELHA BORGES VALACIO | |
| CNPJ: | 08.917.846/0001-00 | |
| Bem: | HORTI FRUTI GRANJEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 117,61 | |
| Valor total: | R$ 176,42 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 46.251,56 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRANCAS