PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
Compras - 11/2010
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FAHMA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA L | |
| CNPJ: | 71.339.097/0001-00 | |
| Bem: | CLORO GRANULADO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 2.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FAHMA INDUSTRIA E COMERCIO PRODUTOS LIMPEZA L | |
| CNPJ: | 71.339.097/0001-00 | |
| Bem: | SULFATO DE ALUMÍNIO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DANEDU CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.418.022/0001-39 | |
| Bem: | CALÇA | |
| Valor unitário: | R$ 29,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 238,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DANEDU CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.418.022/0001-39 | |
| Bem: | CAMISAS DE MALHA | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DANEDU CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.418.022/0001-39 | |
| Bem: | CAMISA MALHA | |
| Valor unitário: | R$ 33,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 270,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DANEDU CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.418.022/0001-39 | |
| Bem: | CALÇAS | |
| Valor unitário: | R$ 31,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 318,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PROTEMINAS EXTINTORES BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 07.468.384/0001-10 | |
| Bem: | RECARGA DE EXTINTOR 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AURELIO MOTO PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.979/0001-45 | |
| Bem: | OLEO 4T | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AURELIO MOTO PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.979/0001-45 | |
| Bem: | PISCA TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AURELIO MOTO PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.979/0001-45 | |
| Bem: | VELA DE IGNIÇAO | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AURELIO MOTO PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 06.009.979/0001-45 | |
| Bem: | PARTIDA SENTIDO UNICO | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 67.622.688/0001-12 | |
| Bem: | CORDA PULA-PULA | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 67.622.688/0001-12 | |
| Bem: | BAMBOLÊ | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 18,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 67.622.688/0001-12 | |
| Bem: | BOLA DENTE DE LEITE | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 67.622.688/0001-12 | |
| Bem: | VELOTROL (TRICICLO) | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 276,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | PEDAL COM CONTROLE ELETRONICO DE ACELERAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 272,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 272,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | REMOÇOES RESENDE LTDA | |
| CNPJ: | 11.504.523/0001-91 | |
| Bem: | CONTRATAÇÃO DE UTI MOVEL | |
| Valor unitário: | R$ 1.495,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SIRLEI FERREIRA DANTAS | |
| CNPJ: | 11.070.202/0001-26 | |
| Bem: | MANILHAS DE CIMENTO 60 X 1,00 | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 12.000,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | CAFÉ MOÍDO E TORRADO | |
| Valor unitário: | R$ 5,55 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 555,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO C/ FERM PCT C/ 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 170 | |
| Valor total: | R$ 261,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | MINI PÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 5300 | |
| Valor total: | R$ 424,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | FARINHA DE MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 56 | |
| Valor total: | R$ 95,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | MARGARINA VEGETAL | |
| Valor unitário: | R$ 2,54 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 203,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | CEBOLA | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 455,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | FUBA MIMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 73,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 600 | |
| Valor total: | R$ 534,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 267,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | MINI PÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 2200 | |
| Valor total: | R$ 176,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 390,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | PAPEL TOALHA C/1000 FLS | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 625,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE TEXAMATIC | |
| Valor unitário: | R$ 205,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 205,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 280,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 1.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | OLEO 10 W | |
| Valor unitário: | R$ 149,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 298,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE 10 W 30 | |
| Valor unitário: | R$ 185,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 370,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 280,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE 15 W 40 | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS | |
| Valor unitário: | R$ 160,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE 10 W 30 | |
| Valor unitário: | R$ 185,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 185,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FILTROESTE LTDA | |
| CNPJ: | 71.338.990/0001-10 | |
| Bem: | OLEO LUBRIFICANTE 20 W 50 | |
| Valor unitário: | R$ 280,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 560,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA FOTOPOLOMERIZAVEL A2 | |
| Valor unitário: | R$ 35,36 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 282,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA FOTOPOLOMERIZAVEL A3 | |
| Valor unitário: | R$ 35,36 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 353,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | RESINA | |
| Valor unitário: | R$ 35,36 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 176,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | ANEST.CITANESTE3%C/OCTAPRESSIN | |
| Valor unitário: | R$ 18,60 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | HIDRO-C | |
| Valor unitário: | R$ 7,70 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 77,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 71.505.564/0001-24 | |
| Bem: | TIRA DE POLIESTER P/ACABAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 79,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ROLETES DENTAIS | |
| Valor unitário: | R$ 0,84 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 336,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ALCOOL COMUM 70 | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | AGULHA P/ SUTURA | |
| Valor unitário: | R$ 5,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 5,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | LUVAS DE PROCEDIMENTOS | |
| Valor unitário: | R$ 9,10 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 2.275,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | LS PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 3,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 95,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ACIDO GEL | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | LS LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 3,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 95,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FIO DE ALGODÃO P/ SUTURA | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | MICROBRUSH APLICADOR DESCARTAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 247,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | DETERGENTE | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 320,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | AGULHA GENGIVAL | |
| Valor unitário: | R$ 7,75 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 775,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FORMOCRESOL 10 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,70 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 22,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | EUGENOL | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 21,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FITA AUTOCLAVE | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 64,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SABONETE LIQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 4,54 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 90,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | OXIDO DE ZINCO P/USO ODONTOLOG | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FLUORETO DE SÓDIO | |
| Valor unitário: | R$ 2,43 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 24,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | PARAMONO CANFORADO 20ML | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | SELANTE DE SULCOS E CICATRICULAS FOTOATIVADO | |
| Valor unitário: | R$ 12,98 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 129,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | LIMALHA DE PRATA 30 GR | |
| Valor unitário: | R$ 28,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | SACO PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 75,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | OTOSPORIM | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | PELICULA DENTAL INSIGHT ADULTO | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | TIRA DE LIXA | |
| Valor unitário: | R$ 3,55 | |
| Qtde: | 32 | |
| Valor total: | R$ 113,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL SÃO CRISTOVÃO LTDA | |
| CNPJ: | 02.059.560/0001-47 | |
| Bem: | LIMA PARA LIMPEZA DE CANAL | |
| Valor unitário: | R$ 14,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 118,40 | |
| Secretaria ou órgão: | NUCLEO DE CONTROLE INTERNO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MICROAGIL INFORMATICA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 04.047.531/0001-90 | |
| Bem: | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER | |
| Valor unitário: | R$ 540,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MICROAGIL INFORMATICA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 04.047.531/0001-90 | |
| Bem: | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER | |
| Valor unitário: | R$ 540,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MELO & POSSAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.946.405/0001-05 | |
| Bem: | TRINCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MELO & POSSAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.946.405/0001-05 | |
| Bem: | CADEADO 50 MM | |
| Valor unitário: | R$ 28,85 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MELO & POSSAS LTDA. | |
| CNPJ: | 03.946.405/0001-05 | |
| Bem: | CADEADO 35 MM | |
| Valor unitário: | R$ 12,15 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 109,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ANTONIO MARIANO DE MELO | |
| CNPJ: | 33.308.233/649- | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 127 | |
| Valor total: | R$ 201,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | INDCOM LTDA | |
| CNPJ: | 10.231.137/0001-00 | |
| Bem: | PLAQUETA DE PATRIMÔNIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 8000 | |
| Valor total: | R$ 2.240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | SUGADOR DESCARTAV.ODONTOLOGICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,72 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 688,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | CURATIVO ALVEOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 12,75 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 76,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | IONOMERO VIDRO FORRAÇÃO PÓ + LÍQUIDO | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | BROCA | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | FIO DENTAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 26,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | MERCURIO VIVO 100GR | |
| Valor unitário: | R$ 41,40 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 1.656,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | ANESTESICO TOPICO GEL | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 144,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | VERNIZ | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | IODOFÓRMIO | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 47,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | CANUDO PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 4,20 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 33,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEU 13.00X24 | |
| Valor unitário: | R$ 1.269,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 5.076,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CURINGA DOS PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 00.041.327/0025-89 | |
| Bem: | PNEUS 1000X20 NOVOS | |
| Valor unitário: | R$ 659,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 3.954,00 | |
| Secretaria ou órgão: | NUCLEO DE INFORMATICA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | MICROCOMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.515,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.515,00 | |
| Secretaria ou órgão: | NUCLEO DE CONTROLE INTERNO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | MICROCOMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.515,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.515,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | MICROCOMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.515,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.515,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | MICROCOMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.515,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3.030,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MICROAGIL INFORMATICA LTDA-ME | |
| CNPJ: | 04.047.531/0001-90 | |
| Bem: | ADAPTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 60,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 2,28 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESPACADOR | |
| Valor unitário: | R$ 52,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 104,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PINO INFERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 155,18 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 310,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | EIXO DO SATELITE | |
| Valor unitário: | R$ 14,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 113/301191 | |
| Valor unitário: | R$ 1,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MANCAL DE BORRACHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,66 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 5,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA TENSORA 4 X28 | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA SUSTENTAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 189,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 378,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | VEDAÇÃO 113/301185/1 | |
| Valor unitário: | R$ 5,32 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PINOS DE COLAR | |
| Valor unitário: | R$ 107,62 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 215,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CALCO | |
| Valor unitário: | R$ 2,13 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 8,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PRESILHA | |
| Valor unitário: | R$ 2,88 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 11,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BRAÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 5,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CUBO DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 214,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 214,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO | |
| Valor unitário: | R$ 30,64 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 61,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ESTRIBO DE RETENÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 5,24 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 10,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | SILICONE PRA VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 84,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 84,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ESFERAS | |
| Valor unitário: | R$ 42,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | MOLA DE PRESSÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BARRA DE TORSÃO 9 | |
| Valor unitário: | R$ 308,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 617,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 28,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE RETENÇÃO GRAXA | |
| Valor unitário: | R$ 6,55 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ROLO 2115012831 | |
| Valor unitário: | R$ 45,49 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,49 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO | |
| Valor unitário: | R$ 14,12 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 178,59 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 357,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ALAVANCA DE SUSTENTAÇÃO 2114051511 | |
| Valor unitário: | R$ 215,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 431,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ROLAMENTO DE ESFERA 2114152352 | |
| Valor unitário: | R$ 28,91 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,91 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDACAO | |
| Valor unitário: | R$ 7,82 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,64 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHA | |
| Valor unitário: | R$ 63,17 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 126,34 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | DESCANSO DE BRAÇO | |
| Valor unitário: | R$ 6,52 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | REVESTIMENTO PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 43,39 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 43,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO LONA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 28,88 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 57,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 6,89 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,78 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PUXADOR EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 14,51 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,51 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | BATENTE LIMITADOR | |
| Valor unitário: | R$ 21,83 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 43,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 125,03 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 125,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CABO DE ACELERADOR | |
| Valor unitário: | R$ 10,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PALHETA DO LIMPADOR | |
| Valor unitário: | R$ 14,54 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORETCEDOR DE CHOQUES | |
| Valor unitário: | R$ 49,48 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 98,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | CARCAÇA DO DIFERENCIAL | |
| Valor unitário: | R$ 165,82 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 165,82 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | ANEL DE VEDAÇÃO COD. 2115112491 | |
| Valor unitário: | R$ 6,62 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DE CHOQUES COD 2375130311 | |
| Valor unitário: | R$ 103,28 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 206,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | A.R COMERCIO DE PEÇAS, PROD E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 42.814.517/0001-64 | |
| Bem: | PORCA SEXTAVADA | |
| Valor unitário: | R$ 1,58 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 301,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 301,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | COMXIMBA BORRACHA TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 92,02 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 92,02 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | BUCHA DA BORRACHA DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 96,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 96,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS FR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 351,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 702,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHAS DE FR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 351,20 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 702,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CJ. DE PALHETAS | |
| Valor unitário: | R$ 85,13 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,13 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CJ. DE ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 550,32 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 550,32 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | SIRENE 24 V DE RE | |
| Valor unitário: | R$ 138,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 138,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CJ. DE FECHADURA COMPLET | |
| Valor unitário: | R$ 503,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 503,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | CJ. DE ROLAMENTO A0009800601 | |
| Valor unitário: | R$ 105,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 105,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 29,20 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 29,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HUBERMAQ PEÇAS DIESEL LTDA | |
| CNPJ: | 07.773.958/0001-64 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 390,15 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 390,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIROS | |
| Valor unitário: | R$ 155,58 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 311,16 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LONA DE FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 72,19 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,19 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | RETENTOR RODA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 71,34 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 142,68 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIROS | |
| Valor unitário: | R$ 171,86 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 343,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA OLHAL MOLA DIANTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 26,14 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 156,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | REBITES | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 22 | |
| Valor total: | R$ 3,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MANOPLA | |
| Valor unitário: | R$ 51,89 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 51,89 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SIRENE RE | |
| Valor unitário: | R$ 45,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FECHADURAS | |
| Valor unitário: | R$ 102,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,99 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA BARRA ESTAB TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 16,76 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 100,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LONA DE FREIO TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 123,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 123,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA BARRA ESTAB TRAS. | |
| Valor unitário: | R$ 8,46 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 33,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | PASTILHAS FREIO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 102,99 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 205,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | CABO VELOCIMETRO 600611026003 | |
| Valor unitário: | R$ 59,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA 6006014059001 | |
| Valor unitário: | R$ 8,46 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 50,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA JUMELO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 26,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 52,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA JUMELO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 26,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 52,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LONA DE FREIO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 123,69 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 123,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA BARRA ESTAB 6006014058003 | |
| Valor unitário: | R$ 16,76 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 83,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO 6008014724006 | |
| Valor unitário: | R$ 105,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 210,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO 6008014723008 | |
| Valor unitário: | R$ 132,24 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 264,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA BARRA ESTAB TRAS 6007014008006 | |
| Valor unitário: | R$ 7,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA BARRA ESTAB TRAS 6008014701004 | |
| Valor unitário: | R$ 8,05 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 16,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | DIAFRAGMA 16 | |
| Valor unitário: | R$ 28,46 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 56,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MOLA RETORNO | |
| Valor unitário: | R$ 12,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,71 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MOLA EMERGENCIA | |
| Valor unitário: | R$ 170,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | FECHADURA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 102,48 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SIRENE RE 27200270 | |
| Valor unitário: | R$ 45,67 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,67 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MOLA CAMARA SERVIÇO | |
| Valor unitário: | R$ 6,81 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | REBITE 6010005037000 | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 20,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LONA FREIO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 146,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 146,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | CABO VELOCIMETRO 6006011026003 | |
| Valor unitário: | R$ 59,47 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 59,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA JUMELO | |
| Valor unitário: | R$ 26,14 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 52,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | DIAFRAGMA 16" | |
| Valor unitário: | R$ 28,46 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 56,92 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA 600614059001 | |
| Valor unitário: | R$ 8,46 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 50,76 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA 6007014173008 | |
| Valor unitário: | R$ 52,23 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 156,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA 6006014058003 | |
| Valor unitário: | R$ 16,76 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 83,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | LONA FREIO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 146,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 146,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | REBITE A6010005037000 | |
| Valor unitário: | R$ 0,32 | |
| Qtde: | 64 | |
| Valor total: | R$ 20,48 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | BUCHA BARRA ESTAB. TRAS. | |
| Valor unitário: | R$ 7,45 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 14,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO 6008014765009 | |
| Valor unitário: | R$ 154,57 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 309,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO 6008014764002 | |
| Valor unitário: | R$ 142,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 285,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MOLA EMERGÊNCIA | |
| Valor unitário: | R$ 170,66 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MOLA CAMARA SERVICO | |
| Valor unitário: | R$ 6,81 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 13,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | SIRENE RE. 27200270 | |
| Valor unitário: | R$ 45,65 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | TERMINAL DIREÇÃO LE | |
| Valor unitário: | R$ 102,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | TERMINAL DIREÇÃO LD | |
| Valor unitário: | R$ 102,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MANOPLA 6010004012004 | |
| Valor unitário: | R$ 23,59 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,59 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | V.C.P VITORIA COMERCIO E PEÇAS LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 07.082.477/0001-02 | |
| Bem: | MOLA RETORNO6007005383004 | |
| Valor unitário: | R$ 12,71 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,71 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ASSOC. PAIS E AMIGOS DOS FENILCETONÚRICOS -MG | |
| CNPJ: | 00.156.012/0001-00 | |
| Bem: | CESTA DE ALIMENTOS ESPECIAIS | |
| Valor unitário: | R$ 260,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 260,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ANLODIPINO 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 1300 | |
| Valor total: | R$ 366,21 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | IMIPRAMINA 25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 350 | |
| Valor total: | R$ 30,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LOSARTAN 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 2700 | |
| Valor total: | R$ 601,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ANLODIPINO 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 1350 | |
| Valor total: | R$ 380,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | IMIPRAMINA 25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 325 | |
| Valor total: | R$ 27,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LOSARTAN 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 2700 | |
| Valor total: | R$ 601,56 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 185,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 370,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIAT | |
| Valor unitário: | R$ 96,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 193,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA . | |
| Valor unitário: | R$ 98,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | HOMOCINETICA ARO 15 | |
| Valor unitário: | R$ 112,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 225,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | CABO DE FREIO DE MÃO | |
| Valor unitário: | R$ 217,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 217,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | BORRACHA SUSPENSÃO TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 48,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | BORRACHA SUSPENSAO DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 80,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | SIRENE SINALIZADORA DE RE | |
| Valor unitário: | R$ 20,58 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | JG DE PASTILHA DE FREIO DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 80,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | JG DE PASTILHA DE FREIO TRAS. | |
| Valor unitário: | R$ 64,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA. | |
| Valor unitário: | R$ 98,81 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 98,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | CABO FREIO DE MÃO | |
| Valor unitário: | R$ 217,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 217,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODAS TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 78,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODAS DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 72,43 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,43 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | BORRACHA SUSPENSÃO DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 80,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | LAMPADA 1 POLO BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 8,40 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 25,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | LAMPADA 2 POLOS BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | LAMPADA 2 POLOS AMRELA | |
| Valor unitário: | R$ 8,10 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 24,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | LAMPADA 1 POLO AMARELA | |
| Valor unitário: | R$ 7,70 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 23,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | DISCO P/ TACOGRAFO VDO 24 HS 125 HM | |
| Valor unitário: | R$ 25,06 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 125,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | DISCO TACIGRAFO VDO 7 DIAS 125 HM | |
| Valor unitário: | R$ 31,64 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 158,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 96,60 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 193,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TTRAS | |
| Valor unitário: | R$ 185,15 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 370,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | BORRACHA SUSPENSAO TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 48,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 48,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA TRAS ARO 15 | |
| Valor unitário: | R$ 64,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | ROLAMENTO RODA DIANT ARO 15 | |
| Valor unitário: | R$ 72,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | JG DE PASTILHA DE FREIO TRAS | |
| Valor unitário: | R$ 64,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DAVIDSON F L SALVADOR - AUTOPEÇAS (GARRA | |
| CNPJ: | 12.098.686/0001-84 | |
| Bem: | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANT | |
| Valor unitário: | R$ 80,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 80,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PORTULAN DISTRIBUIDORADE SOFTWARE LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.767.749/0001-08 | |
| Bem: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS/ MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | |
| Valor unitário: | R$ 450,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ANTONIO MARIANO DE MELO | |
| CNPJ: | 33.308.233/649- | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 127 | |
| Valor total: | R$ 201,93 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | JOSE TRINDADE CERQUEIRA | |
| CNPJ: | 11.966.734/620- | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 256 | |
| Valor total: | R$ 768,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | JOSE TRINDADE CERQUEIRA | |
| CNPJ: | 11.966.734/620- | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 256 | |
| Valor total: | R$ 768,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HOLCIM BRASIL S/A | |
| CNPJ: | 60.869.336/0081-00 | |
| Bem: | CIMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 15,73 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.573,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FFW TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA | |
| CNPJ: | 10.884.830/0001-82 | |
| Bem: | NOTEBOOK | |
| Valor unitário: | R$ 1.900,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | RAFAEL BECCARI DE SENA - ME | |
| CNPJ: | 09.608.765/0001-83 | |
| Bem: | IMPRESSORA MATRICIAL | |
| Valor unitário: | R$ 1.820,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 5.460,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | BATISTA COMERCIO E EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA | |
| CNPJ: | 07.604.826/0001-09 | |
| Bem: | MASCARA FILTRADORA | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 81,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ANLODIPINO 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 1350 | |
| Valor total: | R$ 380,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | IMIPRAMINA 25 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 325 | |
| Valor total: | R$ 27,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LOSARTAN 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 2600 | |
| Valor total: | R$ 579,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | SABÃO EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 2,70 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 405,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | THINNER COM 5 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 27,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 825,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | PAPEL VERGE | |
| Valor unitário: | R$ 6,17 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 61,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 3940 COLORIDO ORIGINAL Nº 22 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO PRETO - ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO COLORIDO - ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 77,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 310,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | TONER NA COR PRETA PARA COPIADORA MP 1500 | |
| Valor unitário: | R$ 99,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 796,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO ORIGINAIS PRETOS 15 HP 840C | |
| Valor unitário: | R$ 26,10 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 261,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 3940 COLORIDO ORIGINAL Nº 22 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO COLORIDO - ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 77,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO PRETO - ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 98,00 | |
| Secretaria ou órgão: | PROCURADORIA JURIDICA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO ORIGINAIS PRETOS 15 HP 840C | |
| Valor unitário: | R$ 26,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 104,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | TONNER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 3020 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MEDCENTER IMAGEM LTDA. | |
| CNPJ: | 01.664.888/0001-20 | |
| Bem: | EXAMES | |
| Valor unitário: | R$ 1.080,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAULO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 44.122.080/606- | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | |
| Valor unitário: | R$ 436,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 436,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAIEIRA DO TOTINHO | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | PIA DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 487,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 487,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAIEIRA DO TOTINHO | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | TANQUE MARMORE SINTETICO 2 BOJOS 115X50CM | |
| Valor unitário: | R$ 160,29 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 320,58 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE AGRICULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAIEIRA DO TOTINHO | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | PIA DE COZINHA EM MARMORESINTETICO 150X60CM | |
| Valor unitário: | R$ 119,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 239,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DIGITAL INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA | |
| CNPJ: | 05.448.910/0001-55 | |
| Bem: | MICROCOMPUTADOR | |
| Valor unitário: | R$ 1.218,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.218,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | CANJIQUINHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | CARNE BOVINA FRESCA E PICADA | |
| Valor unitário: | R$ 8,35 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.670,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | FUBÁ MIMOSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | ARROZ AGULHINHA T2 C/ 5KG | |
| Valor unitário: | R$ 7,40 | |
| Qtde: | 13 | |
| Valor total: | R$ 96,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | SABONETE 90 GR | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | CERA INCOLOR | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/ LIXO 100 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 27,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | LIMPA VIDRO 500 ML | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | SABÃO EM BARRA DE 200G. PCT C/ 5 UNID. | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | DESINFETANTE EMBALAGEM PLASTICA DE 5 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | VASSOURA DE NYLON | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 56,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | CERA LIQUIDA PARA ARDOSIA | |
| Valor unitário: | R$ 2,10 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO (PACT. C/ 8 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 0,93 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 27,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | DETERGENTE (EMBALAGEM C/ 5 LTS) | |
| Valor unitário: | R$ 6,20 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | FLANELAS PARA LIMPESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | AGUA SANITARIA DE 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | SACO PLASTICO P/LIXO 30 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 1,00 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 25,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | PANO DE CHÃO ALVEJADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,40 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARTE ORIGINAL LTDA | |
| CNPJ: | 23.407.083/0001-33 | |
| Bem: | DIARIO DE CLASSE MOD 063 | |
| Valor unitário: | R$ 6,65 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 997,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MELO LTDA | |
| CNPJ: | 17.832.312/0001-64 | |
| Bem: | SANDUICHES | |
| Valor unitário: | R$ 0,70 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MELO LTDA | |
| CNPJ: | 17.832.312/0001-64 | |
| Bem: | PAPEL ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO MELO LTDA | |
| CNPJ: | 17.832.312/0001-64 | |
| Bem: | REFRIGERANTES 02 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 1,28 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 7,68 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | RAFA MOTO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 10.381.664/0001-00 | |
| Bem: | OLEO 4T | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,99 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | RAFA MOTO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 10.381.664/0001-00 | |
| Bem: | OLEO 4T | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,99 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 107.687,00 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO