PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
Compras - 07/2010
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 282 | |
| Valor total: | R$ 747,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 106,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MEDICINA NUCLEAR BARBACENA S/C LTDA. | |
| CNPJ: | 02.163.176/0001-90 | |
| Bem: | CINTILOGRAFIA MIOCARDICA | |
| Valor unitário: | R$ 791,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 791,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MEDICINA NUCLEAR BARBACENA S/C LTDA. | |
| CNPJ: | 02.163.176/0001-90 | |
| Bem: | SPECT CEREBRAL | |
| Valor unitário: | R$ 438,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.314,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 32,012 | |
| Valor total: | R$ 84,83 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 23,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 203 | |
| Valor total: | R$ 537,95 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 280,012 | |
| Valor total: | R$ 742,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 214,617 | |
| Valor total: | R$ 568,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 78,54 | |
| Valor total: | R$ 208,13 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 695,135 | |
| Valor total: | R$ 1.842,11 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FARMA VITAE LTDA | |
| CNPJ: | 41.825.621/0001-91 | |
| Bem: | ÓXIDO DE MAGNÉSIO | |
| Valor unitário: | R$ 23,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 23,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DANEDU CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.418.022/0001-39 | |
| Bem: | CAMISA | |
| Valor unitário: | R$ 32,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DANEDU CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA | |
| CNPJ: | 01.418.022/0001-39 | |
| Bem: | CAMISAS | |
| Valor unitário: | R$ 32,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | LINDE GASES LTDA | |
| CNPJ: | 60.619.202/0017-05 | |
| Bem: | APARELHO CONCENTRADOR DE OXIGENIO | |
| Valor unitário: | R$ 340,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | ROTEIRO DE ANAMNESE P/ LAUDO ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | ESCALA ESPECIAL SÉRIES A,AB,B, J.C. RAVEN | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO TAMANHO 28CM X 20CM (TIMBRADO) | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | FICHA DE COMPROVANTE MEDICO AMBULATORIAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 384,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | COMPROVANTE DE ATENDIMENTO MEDICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,16 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | PEDIDO DE EXAMES | |
| Valor unitário: | R$ 0,95 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | FICHA A | |
| Valor unitário: | R$ 4,08 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 146,88 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | FICHA DE ACOMPANHAMENTO FAMILIAR | |
| Valor unitário: | R$ 3,39 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 203,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA | |
| Valor unitário: | R$ 3,94 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 788,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | MOVIMENTO DIARIO DE CONS.CLINICA | |
| Valor unitário: | R$ 4,24 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 106,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | BLOCO SOLICITACAO DE ATENDIMENTO TFD | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA | |
| CNPJ: | 42.785.345/0001-48 | |
| Bem: | COLONOSCOPIA | |
| Valor unitário: | R$ 780,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2.340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | AVISO DE CONSULTAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 36,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | CONSOLIDADO DE EXAMES DO COLO DO ÚTERO | |
| Valor unitário: | R$ 18,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS | |
| Valor unitário: | R$ 18,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | CONSENTIMENTO INFORMADO PARA VASECTOMIA | |
| Valor unitário: | R$ 18,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | RELATÓRIO DE ATENDIMENTOS PROJETO BEM VIVER | |
| Valor unitário: | R$ 28,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | MARCAÇÃO DE CONSULTA | |
| Valor unitário: | R$ 4,39 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 43,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | CARTÃO DE PRONTUARIO DA FAMILIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 8000 | |
| Valor total: | R$ 160,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | MAPA MENSAL DE CONTROLE | |
| Valor unitário: | R$ 28,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 28,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | CONSOLIDADO ATEND. DIABETICOS | |
| Valor unitário: | R$ 18,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FORMULARIO ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 18,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTROLE DE ATENDIMENTO MÉDICO | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 60,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | ENVELOPE BRANCO OF. TIMBRADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | ENVELOPE BRANCO OFICIO TIMBRADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,11 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FICHA CONTROLE DE TEMPERATURA | |
| Valor unitário: | R$ 7,09 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 56,72 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | CADASTRO D ATIVIDADES PRODUTIVAS DOMICILIARES | |
| Valor unitário: | R$ 7,65 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 61,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | FICHA B - GESTANTE | |
| Valor unitário: | R$ 7,78 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 62,24 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | RESULTADO DE MAMOGRAFIA | |
| Valor unitário: | R$ 4,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 140,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | REQUISIÇÃO DE MAMOGRAFIA | |
| Valor unitário: | R$ 4,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 140,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | BLOCO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | |
| Valor unitário: | R$ 2,14 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 214,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 12,88 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 128,81 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 12,88 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 128,81 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 12,88 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 128,81 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | RICCI DIÁRIOS PUB. E AGENCIAMENTO LTDA. | |
| CNPJ: | 06.880.466/0001-05 | |
| Bem: | PUBLICAÇÕES DE PROCESSOS LICITATÓRIOS | |
| Valor unitário: | R$ 204,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 204,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CASA BRASILEIRA LTDA. | |
| CNPJ: | 17.717.810/0001-66 | |
| Bem: | LANCHES | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 74,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CASA BRASILEIRA LTDA. | |
| CNPJ: | 17.717.810/0001-66 | |
| Bem: | REFRIGERANTE PET 2 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 18,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | TONNER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 3020 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CARLINHOS AUTO PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.824.796/0001-46 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 120,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CARLINHOS AUTO PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.824.796/0001-46 | |
| Bem: | KIT DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 192,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CARLINHOS AUTO PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.824.796/0001-46 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 149,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 149,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CARLINHOS AUTO PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.824.796/0001-46 | |
| Bem: | LONA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CARLINHOS AUTO PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.824.796/0001-46 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | VEDADOR | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 268,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AUTO KAR SAO PEDRO LTDA | |
| CNPJ: | 24.047.847/0001-90 | |
| Bem: | ELEMENTO FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 60,95 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 60,95 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | TONNER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 3020 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FERNANDO ANDRADE | |
| CNPJ: | 25.985.144/0001-75 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 425,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FERNANDO ANDRADE | |
| CNPJ: | 25.985.144/0001-75 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 51,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FERNANDO ANDRADE | |
| CNPJ: | 25.985.144/0001-75 | |
| Bem: | MAMÃO PAPAYA | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 176,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FERNANDO ANDRADE | |
| CNPJ: | 25.985.144/0001-75 | |
| Bem: | INHAME | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FERNANDO ANDRADE | |
| CNPJ: | 25.985.144/0001-75 | |
| Bem: | ALHO | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 127,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FERNANDO ANDRADE | |
| CNPJ: | 25.985.144/0001-75 | |
| Bem: | TOMATE | |
| Valor unitário: | R$ 1,75 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 218,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FERNANDO ANDRADE | |
| CNPJ: | 25.985.144/0001-75 | |
| Bem: | LARANJA PÊRA | |
| Valor unitário: | R$ 1,10 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | FACA DE COZINHA | |
| Valor unitário: | R$ 3,54 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 7,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | TORNEIRA P/FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,40 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | BACIA DE ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 12,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 12,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | SAL REFINADO PCT C/ 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 20,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | PANO DE PRATO | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | CERA LIQ. INCOLOR (750 ML) | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 48 | |
| Valor total: | R$ 74,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | PEDRA SANITARIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,54 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 8,10 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | PANO DE CHAO ALVEJADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | MULTIUSO P/ LIMPEZA GERAL (EMBA. C/ 500 ML.) | |
| Valor unitário: | R$ 1,34 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 26,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | DESINFETANTE EMBALAGEM PLASTICA DE 5 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | ESCUMADEIRA DE ALUMINIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | ÁGUA SANITÁRIA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | PANELA DE PRESSÃO 7 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 39,14 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,14 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | ISQUEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 1,98 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | PASTA ABRASIVA | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 30,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | BALDE PLASTICO | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 14,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | FLANELA AMARELA PARA LIMPEZA | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | PANO DE CHAO ALVEJADO | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 81,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | DESINFETANTE EMBALAGEM PLASTICA DE 5 LITROS | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | VASSOURA DE PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 5,60 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 84,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | PÁ COM CABO P/ LIXO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | AÇUCAR | |
| Valor unitário: | R$ 1,30 | |
| Qtde: | 130 | |
| Valor total: | R$ 169,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | ESPONJA DUPLA FACE | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERMERCADO ALVORADA BARROSO LTDA-EPP | |
| CNPJ: | 10.217.085/0001-18 | |
| Bem: | VELAS PARA FILTRO | |
| Valor unitário: | R$ 2,57 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 77,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | FICHA B - HAS | |
| Valor unitário: | R$ 3,79 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 113,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | FICHA CLINICA ODONTOLÓGICA | |
| Valor unitário: | R$ 4,18 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 209,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | REQUISIÇÃO DE EXAME CITOPATOLOGICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,24 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | FICHA DE CADASTRO DA PESSOA IDOSA | |
| Valor unitário: | R$ 3,87 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 309,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | SOL. DE ATEND.TFD-3 VIAS(BRANCO,ROSA E AZUL) | |
| Valor unitário: | R$ 6,10 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 366,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. EMPR. COMERCIO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | SWITCH - 8 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 43,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 129,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. EMPR. COMERCIO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | SWITCH - 16 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 98,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 294,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. EMPR. COMERCIO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | MULTÍMETRO DIGITAL | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. EMPR. COMERCIO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | HD EXTERNO 1 TB 7200 RPM USB | |
| Valor unitário: | R$ 335,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 335,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. EMPR. COMERCIO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | TESTADOR DE CABO RJ 45, RJ 11, USB E BNC | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. EMPR. COMERCIO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | SWITCH 24 PORTAS | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. EMPR. COMERCIO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | CONECTOR RJ 45 | |
| Valor unitário: | R$ 0,39 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. EMPR. COMERCIO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | FONTE ATX 2.0 450W | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. EMPR. COMERCIO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | FONTE ATX 1.0 450 W | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. EMPR. COMERCIO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | ALICATE PARA CRIMPAGEM RJ 45 | |
| Valor unitário: | R$ 21,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. EMPR. COMERCIO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 450 VA | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOURA E MOURA INF. EMPR. COMERCIO LTDA - ME | |
| CNPJ: | 07.487.504/0001-27 | |
| Bem: | HD INTERNO 500 GB ATA II 7200 RPM | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 842,149 | |
| Valor total: | R$ 2.231,69 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 66 | |
| Valor total: | R$ 174,90 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 228,024 | |
| Valor total: | R$ 604,26 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 82,012 | |
| Valor total: | R$ 217,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 268 | |
| Valor total: | R$ 710,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 74,183 | |
| Valor total: | R$ 196,59 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 170,019 | |
| Valor total: | R$ 450,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 376 | |
| Valor total: | R$ 996,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CASTRO E NETOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.264.566/0001-03 | |
| Bem: | OLEO DE SOJA - PET | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL (PACOTE- 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 107,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | RODO DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CASTRO E NETOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.264.566/0001-03 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA (900ML) | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 107,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL (PACOTE- 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 179,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CASTRO E NETOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.264.566/0001-03 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA (900ML) | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 107,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | AÇUCAR CRISTAL (PACOTE- 5 KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,99 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 179,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PABLO CRISTIAN BERNARDO | |
| CNPJ: | 03.457.136/0001-13 | |
| Bem: | ACHOCOLATADO PCT 400 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,82 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 45,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CASTRO E NETOS LTDA | |
| CNPJ: | 09.264.566/0001-03 | |
| Bem: | ÓLEO DE SOJA (900ML) | |
| Valor unitário: | R$ 2,15 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 10,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | SERRA MÁRMORE 127V | |
| Valor unitário: | R$ 222,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 222,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | FURADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 81,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 81,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | ALICATE DE PRESSAO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | CAMARA DE AR P/CARRINHO | |
| Valor unitário: | R$ 6,59 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 131,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | FOLHA DE SERRA P/ FERRO E AÇO | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 42,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | FITA ZEBRADA COM 100 METROS | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | FACA PARA ROÇADEIRA FURO DE 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 12,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 369,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | TESOURÃO P/ CORTE DE FERRO E LATA | |
| Valor unitário: | R$ 11,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | VASSOURÃO DE PIAÇAVA CABO E BASE DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 8,55 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 513,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | DISCO DIAMANTADO P/ SERRA MÁRMORE CORTE A SEC | |
| Valor unitário: | R$ 9,73 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 48,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | MACHADO | |
| Valor unitário: | R$ 21,61 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 64,83 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | CARRINHOS PARA LIXO P/ GARI 100 LTS | |
| Valor unitário: | R$ 289,28 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 8.678,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | FIXADOR PARA CAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,30 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | ARCO DE SERRA | |
| Valor unitário: | R$ 15,21 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,42 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | FITA VEDA ROSCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 23,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | TESOURA | |
| Valor unitário: | R$ 8,87 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | CADEADO | |
| Valor unitário: | R$ 4,18 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 20,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,64 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 162,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | VASSOURA DE PIAÇAVA | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 228,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | FACA PARA ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 375,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | REATOR 2 X 40 PARTIDA RAPIDA | |
| Valor unitário: | R$ 16,40 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 328,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | FITA ISOLANTE | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 65,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | PNEU 3X25X8 | |
| Valor unitário: | R$ 12,33 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 369,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | PREGO 15X15 | |
| Valor unitário: | R$ 6,55 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 65,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | CABO P/ ENXADA | |
| Valor unitário: | R$ 36,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 184,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | JOELHO 25X1/2 AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 2,05 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 61,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | JOELHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,85 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 46,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | LUVA EM PVC 3/4" SOLDAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 4,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | TUBO DE PVC 3/4 SOLDAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 8,38 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 251,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | TUBO DE PVC ESGOTO 75 MM CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 15,34 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 460,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | TUBO DE PVC ESGOTO 150 MM CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 44,53 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 890,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | JOELHO DE PVC ESGOTO 50MM CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | TEE PVC SOLDÁVEL 1 E 1/2 (50MM) CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 2,77 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 27,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | JOELHO DE 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | TEE PVC SOLDAVEL 1" CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 1,02 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 20,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | JOELHO PVC SOLDAVEL 1" CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 0,69 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 13,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | JOELHO 40MM ESGOTO CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 0,43 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 21,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | TUBO DE PVC 100MM P/ ESGOTO | |
| Valor unitário: | R$ 17,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.795,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | TUBO DE PVC 1 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 32,83 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 328,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | NEOMIX BEM ESTAR COMERCIAL LTDA | |
| CNPJ: | 09.553.499/0001-39 | |
| Bem: | TÊ EM PVC 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 8,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ROÇADEIRA COSTAL MOTOR A GASOL. 2 TEMPOS 2.0 | |
| Valor unitário: | R$ 1.326,45 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 3.979,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | RISCADOR DE PISO | |
| Valor unitário: | R$ 148,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 148,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRIBITI POP ALUMINIO Nº 310 | |
| Valor unitário: | R$ 22,97 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,97 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | DISCO DE VIDEA PARA MADEIRA P/ SERRA MARMORE | |
| Valor unitário: | R$ 14,65 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 29,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO FENDA N.º 06 COM BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 5,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO SEXTAVADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,29 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ARRIBITI POP ALUMINIO Nº 410 | |
| Valor unitário: | R$ 33,18 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,18 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | BACCARINI E CHARBEL LTDA | |
| CNPJ: | 25.263.237/0001-96 | |
| Bem: | ENXADA | |
| Valor unitário: | R$ 9,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 292,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PREGO 17 X 21 COM CABECA | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 59,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | JOELHO DE PVC PARA ESGOTO DE 100 MM | |
| Valor unitário: | R$ 2,17 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 217,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TÊ PVC ESGOTO 150MM | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TUBO PVC ESGOTO 200MM | |
| Valor unitário: | R$ 169,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 3.380,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TUBO PVC ESGOTO 50MM | |
| Valor unitário: | R$ 21,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.095,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | ARAME RECOZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 5,49 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 82,35 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TÊ PVC ESGOTO 40MM | |
| Valor unitário: | R$ 1,05 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 21,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | JOELHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 35,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | FIO PARALELO | |
| Valor unitário: | R$ 0,46 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | REPARO COMPLETO P/ VÁLVULA DOCOL | |
| Valor unitário: | R$ 13,80 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 41,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PREGO 18X30 | |
| Valor unitário: | R$ 5,69 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 28,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TUBO PVC 1´´ | |
| Valor unitário: | R$ 18,12 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 362,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | LUVA PVC 20X1/2" AZUL CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 1,91 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 57,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 4.2 | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | ENGATE PLASTICO 40CM | |
| Valor unitário: | R$ 2,29 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 11,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | REPARO COMPLETO P/ VALVULA HIDRA | |
| Valor unitário: | R$ 11,74 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 35,22 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | REPARO COMPLETO P/ VALVULA ORIENTE | |
| Valor unitário: | R$ 17,54 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 87,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | FERRO 5/16 | |
| Valor unitário: | R$ 21,99 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 2.199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 3/8 | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | PREGO 17 X 27 COM CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 6,54 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 65,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TUBO EM PVC SOLDAVEL DE 1/2" | |
| Valor unitário: | R$ 6,39 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 255,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | GROSA | |
| Valor unitário: | R$ 11,75 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | ARAME FARPADO | |
| Valor unitário: | R$ 205,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 2.050,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | ARAME GALVANIZADO | |
| Valor unitário: | R$ 9,09 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 45,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | TÊ PVC 3/4 | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 13,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELETROFER COM. MAT. ELET. HIDR. LTDA | |
| CNPJ: | 09.189.404/0001-40 | |
| Bem: | BARRA DE FERRO 6.3MM (12 MTS) | |
| Valor unitário: | R$ 14,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ANTONIO RODRIGUES FERREIRA | |
| CNPJ: | 42.898.528/0001-70 | |
| Bem: | CASCALHO | |
| Valor unitário: | R$ 39,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 3.920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PANTALEAO ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | |
| CNPJ: | 04.167.498/0001-32 | |
| Bem: | MEIO FIO DE CONCRETO | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 7.155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CERAMICA PARAPUAN LTDA. | |
| CNPJ: | 23.117.286/0001-95 | |
| Bem: | TEE CERÂMICO DE BARRO VITRIFICADO 10 CM. | |
| Valor unitário: | R$ 11,40 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 570,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CERAMICA PARAPUAN LTDA. | |
| CNPJ: | 23.117.286/0001-95 | |
| Bem: | TEE CERÂMICO DE BARRO VITRIFICADO 15X10CM | |
| Valor unitário: | R$ 18,17 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.817,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CERAMICA PARAPUAN LTDA. | |
| CNPJ: | 23.117.286/0001-95 | |
| Bem: | CURVA CERÂMICA DE BARRO VITRIFICADO 15 CM | |
| Valor unitário: | R$ 15,20 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 1.520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CERAMICA PARAPUAN LTDA. | |
| CNPJ: | 23.117.286/0001-95 | |
| Bem: | MANILHA CERÂMICA DE BARRO VITRIFICADO 10X150 | |
| Valor unitário: | R$ 7,60 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CERAMICA PARAPUAN LTDA. | |
| CNPJ: | 23.117.286/0001-95 | |
| Bem: | CURVA CERAMICA DE BARRO VIDRIFICADO 10CM | |
| Valor unitário: | R$ 10,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 510,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CERAMICA PARAPUAN LTDA. | |
| CNPJ: | 23.117.286/0001-95 | |
| Bem: | MANILHA CERAMICA DE BARRO VITRIFICADO 15X150C | |
| Valor unitário: | R$ 17,16 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 8.580,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | PREGO 17 X 21 COM CABECA | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | FERRO CA 50 12.5 MM | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 3.450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | TORNEIRA PARA LAVATORIO | |
| Valor unitário: | R$ 17,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 89,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE DE 20W | |
| Valor unitário: | R$ 4,14 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 165,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | CAL PARA PINTURA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.500,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | JOELHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 85,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | PEDRA DE ESMERIL FINA | |
| Valor unitário: | R$ 11,68 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 35,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | JOGO DE BROCAS DE VÍDEA | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | VASSOURA DE GRAMA | |
| Valor unitário: | R$ 11,25 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 112,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | ELETRODO OK 46 DE 3,25MM | |
| Valor unitário: | R$ 160,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 321,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | DISCO DE SERRA DE BANCA P/ MADEIRA COM VÍDEA | |
| Valor unitário: | R$ 33,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | ALICATE P/ ARREBITES | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | JOELHO PVC ESCOTO 150MM CLASSE A | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 775,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | BUCHA DE 3/4" P/ REGISTRO | |
| Valor unitário: | R$ 0,22 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 5,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | FERRO CA50 10,0MM (BARRA C/ 12 M) | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 2.990,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | COLA DE PVC TUBO COM 175 GRAMAS COM PINCEL | |
| Valor unitário: | R$ 6,30 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | LAMPADA FLUORESCENTE | |
| Valor unitário: | R$ 4,14 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 248,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | GARFO PARA JARDIM | |
| Valor unitário: | R$ 5,53 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 55,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | JOELHO EM PVC 3/4" SOLDÁVEL | |
| Valor unitário: | R$ 0,20 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | PEDRA DE ESMERIL | |
| Valor unitário: | R$ 11,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | REATOR 2 X 20 PARTIDA RAPIDA | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | FOICE | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ORGANIZAÇAO MATERCENTRO LTDA. | |
| CNPJ: | 02.224.511/0001-12 | |
| Bem: | ENXADÃO | |
| Valor unitário: | R$ 13,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 69,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | TAMPA DO CUBO | |
| Valor unitário: | R$ 380,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ANGELA MARIA MOREIRA DO NASCIMENTO | |
| CNPJ: | 25.943.044/0001-86 | |
| Bem: | BOLAS DE VOLEY | |
| Valor unitário: | R$ 135,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 1.620,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 67.622.688/0001-12 | |
| Bem: | RIVAPHONE | |
| Valor unitário: | R$ 35,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 143,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 67.622.688/0001-12 | |
| Bem: | METALFONE | |
| Valor unitário: | R$ 33,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 134,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 67.622.688/0001-12 | |
| Bem: | JACARÉ JUNIOR | |
| Valor unitário: | R$ 16,10 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 64,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 67.622.688/0001-12 | |
| Bem: | CASA DOS BICHOS | |
| Valor unitário: | R$ 39,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 157,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 67.622.688/0001-12 | |
| Bem: | BRINCAR DE FAZER | |
| Valor unitário: | R$ 51,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 206,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 67.622.688/0001-12 | |
| Bem: | AMERICAN TRUCK II | |
| Valor unitário: | R$ 18,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 74,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 67.622.688/0001-12 | |
| Bem: | BALIZA | |
| Valor unitário: | R$ 337,20 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.348,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 67.622.688/0001-12 | |
| Bem: | CAMINHÃO PLÁSTICO | |
| Valor unitário: | R$ 5,35 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 21,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 67.622.688/0001-12 | |
| Bem: | MONTE FÁCIL ENCAIXE (BALDE) | |
| Valor unitário: | R$ 9,45 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 37,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAPER BRINK MATERIAIS EDUCATIVOS LTDA | |
| CNPJ: | 67.622.688/0001-12 | |
| Bem: | BONECO | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ECOLOGICA IDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | CORDA PULA-PULA | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ECOLOGICA IDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | PRANCHA DE SELEÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 38,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ECOLOGICA IDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | FANTOCHES | |
| Valor unitário: | R$ 52,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ECOLOGICA IDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | FANTOCHE FAMILIA NEGRA | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 184,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ECOLOGICA IDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | CAIXA TATIL EM EVA | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ECOLOGICA IDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | JOGO DE ENCAIXE | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 128,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ECOLOGICA IDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | CUBOS EDUCATIVOS | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 356,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ECOLOGICA IDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | SACOLÃO CRIATIVO | |
| Valor unitário: | R$ 216,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 864,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ECOLOGICA IDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | TEATRO DE FANTOCHES | |
| Valor unitário: | R$ 79,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 316,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ECOLOGICA IDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | CONJUNTO LINHA ZIGUE ZAGUE | |
| Valor unitário: | R$ 82,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 328,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ECOLOGICA IDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | QUEBRA CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 268,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ECOLOGICA IDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | JOGO DA MEMORIA | |
| Valor unitário: | R$ 10,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ECOLOGICA IDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | |
| CNPJ: | 00.154.205/0001-21 | |
| Bem: | CONSTRUINDO CIDADES | |
| Valor unitário: | R$ 83,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 332,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | APARELHO TELEFONICO | |
| Valor unitário: | R$ 72,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 1,98X90X40 CM | |
| Valor unitário: | R$ 340,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 1.020,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | ESTANTE DE AÇO MEDINDO 1,98X92,5X30 CM | |
| Valor unitário: | R$ 99,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 495,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | FRALDAS DESCARTAVEIS | |
| Valor unitário: | R$ 62,40 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 249,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MOVEIS SILVA E FONSECA LTDA | |
| CNPJ: | 08.468.461/0001-03 | |
| Bem: | EDREDON PARA BERÇO | |
| Valor unitário: | R$ 49,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 980,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MARISE SILVA E ROCHA ME | |
| CNPJ: | 09.251.641/0001-93 | |
| Bem: | JOGO DE MESA COM 4 POLTRONAS | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 2.250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | W. N. INDUSTRIA DE CONFECCAO DE UNIFORMES LTD | |
| CNPJ: | 01.386.319/0001-60 | |
| Bem: | CAMISA COM MANGA-PV | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 378,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | W. N. INDUSTRIA DE CONFECCAO DE UNIFORMES LTD | |
| CNPJ: | 01.386.319/0001-60 | |
| Bem: | CAMISA COM MANGA SILKADA-PV (G) | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 945,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MARISE SILVA E ROCHA ME | |
| CNPJ: | 09.251.641/0001-93 | |
| Bem: | MAQUINA PLASTIFICADORA | |
| Valor unitário: | R$ 690,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 690,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MARISE SILVA E ROCHA ME | |
| CNPJ: | 09.251.641/0001-93 | |
| Bem: | CENTOPEIA | |
| Valor unitário: | R$ 349,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 1.396,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MARISE SILVA E ROCHA ME | |
| CNPJ: | 09.251.641/0001-93 | |
| Bem: | TECIDO | |
| Valor unitário: | R$ 19,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 985,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MARISE SILVA E ROCHA ME | |
| CNPJ: | 09.251.641/0001-93 | |
| Bem: | TECIDO PARA VIROL | |
| Valor unitário: | R$ 19,70 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 985,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MARISE SILVA E ROCHA ME | |
| CNPJ: | 09.251.641/0001-93 | |
| Bem: | ESPELHO 3MM | |
| Valor unitário: | R$ 90,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 360,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MARISE SILVA E ROCHA ME | |
| CNPJ: | 09.251.641/0001-93 | |
| Bem: | ARMÁRIO DE AÇO MEDINDO 1,98X90X40 CM | |
| Valor unitário: | R$ 306,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 918,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MARISE SILVA E ROCHA ME | |
| CNPJ: | 09.251.641/0001-93 | |
| Bem: | VENTILADOR | |
| Valor unitário: | R$ 124,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 1.860,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | D3 JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | FOGAO | |
| Valor unitário: | R$ 1.750,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.750,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | D3 JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | FREEZER | |
| Valor unitário: | R$ 1.530,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.530,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | D3 JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS | |
| Valor unitário: | R$ 444,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 888,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | D3 JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | COLCHONETE DE ESPUMA | |
| Valor unitário: | R$ 47,00 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 1.551,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | D3 JF EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA | |
| CNPJ: | 10.921.809/0001-00 | |
| Bem: | TOALHA DE BANHO | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.477.571/0001-47 | |
| Bem: | KIT DE SAUDE BUCAL UN | |
| Valor unitário: | R$ 3,12 | |
| Qtde: | 3500 | |
| Valor total: | R$ 10.920,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | OVOS BRANCOS | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 87 | |
| Valor total: | R$ 156,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FARINHA DE TRIGO C/ FERM PCT C/ 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 1,64 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 41,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE LATA 350G | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 179,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 84,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MANDIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,65 | |
| Qtde: | 125 | |
| Valor total: | R$ 81,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MAÇÃ GALA | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 358,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SAL IODADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COLORÍFICO PACOTE DE 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,13 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 21,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE CAIXA C/ 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 145,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | EXTRATO DE TOMATE LATA C/ 350 GR | |
| Valor unitário: | R$ 1,16 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 52,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 447,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | SAL IODADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,68 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 10,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COLORÍFICO PACOTE DE 1 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,13 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE CAIXA C/ 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 42 | |
| Valor total: | R$ 243,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MÚSCULO BOVINO (EMBALAGEM 1KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 135 | |
| Valor total: | R$ 228,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA E CONTRACOXA DE FRANGO - CONGELADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,84 | |
| Qtde: | 62 | |
| Valor total: | R$ 176,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 250 | |
| Valor total: | R$ 447,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 135 | |
| Valor total: | R$ 228,15 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA E CONTRACOXA DE FRANGO - CONGELADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,84 | |
| Qtde: | 62 | |
| Valor total: | R$ 176,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE CAIXA C/ 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 37 | |
| Valor total: | R$ 214,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | MÚSCULO BOVINO (EMBALAGEM 1KG) | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 85 | |
| Valor total: | R$ 680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | LEITE LONGA VIDA INTEGRAL | |
| Valor unitário: | R$ 1,79 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 44,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | FEIJÃO CARIOCA | |
| Valor unitário: | R$ 1,69 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 20,28 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | COXA E CONTRACOXA DE FRANGO - CONGELADO | |
| Valor unitário: | R$ 2,84 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 19,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | VAREJÃO SANJOANENSE LTDA | |
| CNPJ: | 23.294.077/0001-17 | |
| Bem: | BISCOITO DOCE CAIXA C/ 1,5 KG | |
| Valor unitário: | R$ 5,80 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 29,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SILVA & SILVA LTDA | |
| CNPJ: | 01.860.801/0001-90 | |
| Bem: | TOMOGRAFIA COMPUTAD DE PELVE/BACIA | |
| Valor unitário: | R$ 184,00 | |
| Qtde: | 11 | |
| Valor total: | R$ 2.024,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SILVA & SILVA LTDA | |
| CNPJ: | 01.860.801/0001-90 | |
| Bem: | ULTRASSOM DO OMBRO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SILVA & SILVA LTDA | |
| CNPJ: | 01.860.801/0001-90 | |
| Bem: | ULTRASSOM DO PUNHO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SILVA & SILVA LTDA | |
| CNPJ: | 01.860.801/0001-90 | |
| Bem: | ESTUDO URODINÂMICO | |
| Valor unitário: | R$ 108,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 216,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SILVA & SILVA LTDA | |
| CNPJ: | 01.860.801/0001-90 | |
| Bem: | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX | |
| Valor unitário: | R$ 193,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 772,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MEDROXIPROGESTERONA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 22,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | VALPROATO DE SÓDIO 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 1667 | |
| Valor total: | R$ 1.362,27 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MEDROXIPROGESTERONA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 22,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | VALPROATO DE SÓDIO 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 1667 | |
| Valor total: | R$ 1.362,27 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MEDROXIPROGESTERONA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,59 | |
| Qtde: | 14 | |
| Valor total: | R$ 22,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | VALPROATO DE SÓDIO 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,82 | |
| Qtde: | 1666 | |
| Valor total: | R$ 1.361,46 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 0,15MG+0,03MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 3500 | |
| Valor total: | R$ 287,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIMESULINA 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 1667 | |
| Valor total: | R$ 126,19 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SALBUTAMOL 100 MG SPRAY 200 DOSES | |
| Valor unitário: | R$ 8,52 | |
| Qtde: | 34 | |
| Valor total: | R$ 289,58 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ACEBROFILINA | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 264,58 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESTROGENIO CONJUGADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 14,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESCOPOLAMINA 10MG CPR | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 670 | |
| Valor total: | R$ 102,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 13,44 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 228,42 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MEDROXIPROGESTERONA 150 MG | |
| Valor unitário: | R$ 15,66 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 266,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 17,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO C/ 100 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 241,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PROMETAZINA 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 334 | |
| Valor total: | R$ 19,84 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SALBUTAMOL XAROPE | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 149,14 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIMESULINA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,63 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 243,41 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML INJE | |
| Valor unitário: | R$ 6,27 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 106,54 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 0,15MG+0,03MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 3500 | |
| Valor total: | R$ 287,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIMESULINA 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 1667 | |
| Valor total: | R$ 126,19 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SALBUTAMOL 100 MG SPRAY 200 DOSES | |
| Valor unitário: | R$ 8,52 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 281,06 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ACEBROFILINA | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 264,58 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESTROGENIO CONJUGADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 14,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESCOPOLAMINA 10MG CPR | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 670 | |
| Valor total: | R$ 102,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 13,44 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 228,42 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MEDROXIPROGESTERONA 150 MG | |
| Valor unitário: | R$ 15,66 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 266,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 17,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO C/ 100 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 241,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PROMETAZINA 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 333 | |
| Valor total: | R$ 19,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SALBUTAMOL XAROPE | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 149,14 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIMESULINA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,63 | |
| Qtde: | 67 | |
| Valor total: | R$ 243,41 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML INJE | |
| Valor unitário: | R$ 6,27 | |
| Qtde: | 17 | |
| Valor total: | R$ 106,54 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 0,15MG+0,03MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 3500 | |
| Valor total: | R$ 287,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIMESULINA 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 1666 | |
| Valor total: | R$ 126,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SALBUTAMOL 100 MG SPRAY 200 DOSES | |
| Valor unitário: | R$ 8,52 | |
| Qtde: | 33 | |
| Valor total: | R$ 281,06 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ACEBROFILINA | |
| Valor unitário: | R$ 3,95 | |
| Qtde: | 66 | |
| Valor total: | R$ 260,63 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESTROGENIO CONJUGADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,28 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 14,15 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ESCOPOLAMINA 10MG CPR | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 660 | |
| Valor total: | R$ 101,11 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 13,44 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 214,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MEDROXIPROGESTERONA 150 MG | |
| Valor unitário: | R$ 15,66 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 250,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,02 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 17,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | BENZOATO DE BENZILA LOÇÃO C/ 100 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,60 | |
| Qtde: | 66 | |
| Valor total: | R$ 237,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | PROMETAZINA 25MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,06 | |
| Qtde: | 333 | |
| Valor total: | R$ 19,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SALBUTAMOL XAROPE | |
| Valor unitário: | R$ 2,23 | |
| Qtde: | 66 | |
| Valor total: | R$ 146,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIMESULINA 50 MG/ML GOTAS FRASCO 15 ML | |
| Valor unitário: | R$ 3,63 | |
| Qtde: | 66 | |
| Valor total: | R$ 239,78 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML INJE | |
| Valor unitário: | R$ 6,27 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 100,27 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | RAFA MOTO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 10.381.664/0001-00 | |
| Bem: | MOTO | |
| Valor unitário: | R$ 8.600,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 17.200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAULO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 44.122.080/606- | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | |
| Valor unitário: | R$ 436,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 436,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DREAM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.335.118/0001-10 | |
| Bem: | TROMPETE | |
| Valor unitário: | R$ 740,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DREAM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.335.118/0001-10 | |
| Bem: | SAX ALTO (LINHA ALFA) | |
| Valor unitário: | R$ 1.640,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.640,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DREAM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.335.118/0001-10 | |
| Bem: | SAX TENOR (LINHA ALFA) | |
| Valor unitário: | R$ 1.930,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.930,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DREAM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.335.118/0001-10 | |
| Bem: | PRATO COMPLETO PARA BATERIA | |
| Valor unitário: | R$ 1.330,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DREAM COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA | |
| CNPJ: | 07.335.118/0001-10 | |
| Bem: | TROMBONE DE VARA (LINHA ALFA) | |
| Valor unitário: | R$ 1.550,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 3.100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | RACING PNEUS LTDA | |
| CNPJ: | 01.210.409/0001-03 | |
| Bem: | PNEU 225/75 R 16 | |
| Valor unitário: | R$ 690,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2.760,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | AMORTECEDOR COD. GP 32276 | |
| Valor unitário: | R$ 244,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 244,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | AMORTECEDOR - COD. GP 32277 | |
| Valor unitário: | R$ 244,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 244,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | KIT AMORTECEDOR - COD. 30323 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | RETENTOR 02317BRAGF | |
| Valor unitário: | R$ 42,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 42,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CORREIA 6PK1890 | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | COXIM MOTOR 3125 | |
| Valor unitário: | R$ 168,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ROLAMENTO TENSOR 298 | |
| Valor unitário: | R$ 87,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | KIT MONOCINETICA 453299 | |
| Valor unitário: | R$ 295,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 295,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CORREIA 146S 8M200 HNBR | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 58,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DA DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 185,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 185,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BUJAO | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | MAQUINA DO VIDRO | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PONTEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 305,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 610,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ESTICADOR | |
| Valor unitário: | R$ 229,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 229,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | SELANTE CINZA | |
| Valor unitário: | R$ 7,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 7,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PROTETOR DO CARDAN | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | REPARO BOMBA D'ÁGUA | |
| Valor unitário: | R$ 107,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 107,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PONTEIRA DE DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 152,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 152,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | RETENTOR DO PINHAO | |
| Valor unitário: | R$ 17,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ARREBITE | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | AMORTECEDOR | |
| Valor unitário: | R$ 226,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 226,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | SENSOR DO ÓLEO | |
| Valor unitário: | R$ 124,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 124,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DE DIREÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 168,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BUJÃO PARA VEÍCULO GOL 01 ANO 2005 | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | EMBUCHAMENTO P/ VEÍCULO VOLARE A8 ANO 2004 | |
| Valor unitário: | R$ 277,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 277,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | COLAR EMBREAGEM P/ VEÍCULOVOLARE A8 ANO 2004 | |
| Valor unitário: | R$ 257,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 257,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM P/ VEÍCULO SPRINTER ANO 06 | |
| Valor unitário: | R$ 166,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 166,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA RODA | |
| Valor unitário: | R$ 290,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 290,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CALÇOS DO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 54,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CRUZETA DO CARDAN | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO DE AR AR3003 | |
| Valor unitário: | R$ 67,80 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 406,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL RC353HP | |
| Valor unitário: | R$ 152,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 912,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 88,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PLATO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 170,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 170,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | DISCO DE EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 178,33 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 178,33 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | LANTERNA TRAS. DIR. 30244 | |
| Valor unitário: | R$ 75,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | RETENTOR DO EIXO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PLACA DO EIXO DIANTEIRO COOL | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 92,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | REPARO PISTAO COD. IKR006300 | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 134,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PASTILHA DIANTEIRA COD. PD 122NA | |
| Valor unitário: | R$ 124,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 248,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA RODA COD. BAHB311396AA | |
| Valor unitário: | R$ 58,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 117,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BORRACHA DE SUSPENSÃO E ESTABILIZADOR DIANT. | |
| Valor unitário: | R$ 72,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PALHETA 55198 | |
| Valor unitário: | R$ 76,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 228,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | LONA DE FREIO L219NA | |
| Valor unitário: | R$ 95,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 191,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BATERIA 100AMOP 30MF | |
| Valor unitário: | R$ 348,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 348,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | LANTERNA TRAS,ESQ.30245 | |
| Valor unitário: | R$ 75,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | LANTERNA TRAS. ESQ.30243 | |
| Valor unitário: | R$ 169,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 169,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | LANTERNA TRAS. DIR. 30242 | |
| Valor unitário: | R$ 169,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 169,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE PSL962 | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | RETENTOR RODA TRASEIRA 1923BGG | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 23,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO SEPARADOR DE AGUA PSD450/1 | |
| Valor unitário: | R$ 50,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | LONA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO SEPARADOR D AGUA PSD960/1 | |
| Valor unitário: | R$ 52,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | LONA DE FREIO TH259 | |
| Valor unitário: | R$ 104,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | AMORTECEDOR 1332300080 | |
| Valor unitário: | R$ 359,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 359,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | AMORTECEDOR 1347499080/4 | |
| Valor unitário: | R$ 619,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 619,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO L12473 | |
| Valor unitário: | R$ 207,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 207,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO L12472 | |
| Valor unitário: | R$ 207,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 207,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA DA BARRA ESTAB.TRAS.R960 | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | JUNTA HOMOCINETICA 9566722180/4 | |
| Valor unitário: | R$ 244,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 244,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | RETENTOR DA RODA TRASEIRA 1923BGG | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA BARRA ESTABILIZADORA TRA. R 975 | |
| Valor unitário: | R$ 16,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA DO OLHAL DA BARRA E BIELETA R732 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PAR PALHETA 32S | |
| Valor unitário: | R$ 151,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 151,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | COXIM 1308696080 | |
| Valor unitário: | R$ 142,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 142,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | AMORTECEDOR 85301 | |
| Valor unitário: | R$ 618,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 618,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO DE AR FI1006 | |
| Valor unitário: | R$ 81,50 | |
| Qtde: | 7 | |
| Valor total: | R$ 570,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO DE AR ARL 5310 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 55,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO COMBUSTIVEL PSC496 | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE PSL156 | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 456,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE PSL 902 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 100,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CALÇO MOTOR ESQ/DIR 1333573080 | |
| Valor unitário: | R$ 142,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 284,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | RETENTOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 19,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO PSC881 | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO R2610MBAQII | |
| Valor unitário: | R$ 57,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 57,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | VW274 LONA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO PD23NA | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO PD13NA | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO LUBRIFICANTE PSL340 | |
| Valor unitário: | R$ 67,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA RODA BAHB311396AA | |
| Valor unitário: | R$ 58,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BOBINA DE IGNIÇÃO PLASTICA F000ZS0104 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | EMBUCHAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 227,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 227,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO RETORNO | |
| Valor unitário: | R$ 6,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | REPARO VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | DIAFRAGMA 8" 234101 | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 60,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO SEPARADOR R2830M | |
| Valor unitário: | R$ 52,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 105,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | TUBO TECALON REVESTIDO 12MM | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC498 | |
| Valor unitário: | R$ 58,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 175,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | MOLA PEQUENA CUICA 2113001292 | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | REDUTORA MACHO/FEMEA 2000A6141 | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CONECTOR MACHO INSTANTANEO 2000A8521 | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | REDUTOR | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | JUNTA ELÁSTICA | |
| Valor unitário: | R$ 195,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 195,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA VEDAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | COLAR EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 257,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 257,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ROLAMENTO TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 130,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 130,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | TANQUE PARA VEÍCULO | |
| Valor unitário: | R$ 255,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 255,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA TRAVA HASTE DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 8,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | TANQUE P/ VEÍCULO VOLARE W8 ANO 05/06 | |
| Valor unitário: | R$ 299,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 299,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO RETORNO P/ VOLARE W8 ANO 05/06 | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | EMBUCHAMENTO P/ VEÍCULO VOLARE W8 2005/2006 | |
| Valor unitário: | R$ 277,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 277,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PINO DE CENTRO | |
| Valor unitário: | R$ 68,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 298,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 298,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BUCHAS DO AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 27,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA 1 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | LUVA DO CARDAN | |
| Valor unitário: | R$ 136,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PONTA DO CARDAN | |
| Valor unitário: | R$ 156,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | SELANTE ASSÉTICO | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | COROA E PINHÃO BX 37 | |
| Valor unitário: | R$ 1.119,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.119,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA DO PILOTO P/ VEÍCULO VOLARE A8 | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | RETENTOR TRASEIRO P/ VOLARE ANO 2004 | |
| Valor unitário: | R$ 19,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 38,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ROLAMENTO TRASEIRO P/ VEÍCULO VOLARE W8 | |
| Valor unitário: | R$ 261,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 522,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BOMBA D'ÁGUA P/ VEÍCULO VOLARE W8 ANO 05/06 | |
| Valor unitário: | R$ 238,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 238,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DE DIREÇÃO P/ VEÍCULO VOLARE W8 | |
| Valor unitário: | R$ 168,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BOMBA D'AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 155,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BATERIA 45 AMPERES 12 VOLTS - COD. 22A045D1 | |
| Valor unitário: | R$ 143,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 143,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | INDUZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 328,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 328,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | TENSOR COD. TKMA4525 | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | TRANCA DA PORTA TRASEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 22,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO COD. DP 47 | |
| Valor unitário: | R$ 52,78 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 105,56 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | JOGO DE VELAS COD. F00099C130 | |
| Valor unitário: | R$ 39,80 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 79,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CINTA DE FREIO C/ ARREBITE COD. L 550 | |
| Valor unitário: | R$ 9,98 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 39,92 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BORRACHADA DA SUSPENSAO TRASEIRA COD. 001R15 | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PONTEIRA DE DIRECAO | |
| Valor unitário: | R$ 152,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 152,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO COD. PD 25 | |
| Valor unitário: | R$ 28,97 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 57,94 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | SILENCIOSO COMPLETO COD. 32150 | |
| Valor unitário: | R$ 209,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 209,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CABO DE EMBREAGEM COD. FNM088H | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | TAMPA DO OLEO DE MOTOR COD. K 4046 | |
| Valor unitário: | R$ 11,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | KIT COMPLETO DE EMBREAGEM COD. 228045 | |
| Valor unitário: | R$ 279,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 279,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | MAÇANETA EXTERNA SALÃO | |
| Valor unitário: | R$ 463,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 463,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | TACOGRAFO PARA VOLARE | |
| Valor unitário: | R$ 2.950,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ESCOVA DO ARRANQUE | |
| Valor unitário: | R$ 38,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 38,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PASTILHA DIANT 42555881BB | |
| Valor unitário: | R$ 759,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 1.518,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | TACOGRAFO VOLARE A8 | |
| Valor unitário: | R$ 2.312,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.312,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | RELE DUPLO IM11401 | |
| Valor unitário: | R$ 25,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | FECHADURA 50012161 | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 67,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PASTILHA FREIO HFP5159 | |
| Valor unitário: | R$ 85,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | TAMPA OLEO MOTOR TC4044 | |
| Valor unitário: | R$ 11,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | SAPATA FREIO TRASEIRO SP0731 | |
| Valor unitário: | R$ 131,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 131,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO TRAS. 42555633B | |
| Valor unitário: | R$ 384,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 769,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ROLAMENTO DA RODA DIANT. 567918DA | |
| Valor unitário: | R$ 55,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 111,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BENDIX | |
| Valor unitário: | R$ 168,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 168,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PALHETAS | |
| Valor unitário: | R$ 76,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 76,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CINTA DE FREIO TRASEIRO C/ ARREBITE COD.L 219 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CINTA DE FREIO DIANTEIRO C/ARREBITES COD.L219 | |
| Valor unitário: | R$ 96,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 192,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO COD. HF 30 | |
| Valor unitário: | R$ 109,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 218,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA - COD. 99138X15 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 275,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CALCO DO MOTOR LADO DIREITO - COD. 768 | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CALÇO DO MOTOR LADO ESQUERDO - COD. 767 | |
| Valor unitário: | R$ 35,70 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 71,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BATERIA 45 AMPERES 12 VOLTS - COD. 22A045D1 | |
| Valor unitário: | R$ 142,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 426,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BORRACHA DO VIDRO DA PORTA DE BAIXO-COD 84020 | |
| Valor unitário: | R$ 75,80 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 75,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ANEL - COD. 753206 - PATROL 120 B | |
| Valor unitário: | R$ 2,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 15,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | JUNTA - COD. 851605 - PATROL 120 B | |
| Valor unitário: | R$ 11,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | JUNTA - COD. 858258 - PATROL 120 B | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | JUNTA - COD. 7W 7546 -PATROL 120 B | |
| Valor unitário: | R$ 37,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 37,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | JUNTA - COD. 258966 - PATROL 120 B | |
| Valor unitário: | R$ 15,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 93,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CUBO NSS - RETRO CASE 580 L SERIE 2 | |
| Valor unitário: | R$ 479,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 958,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PLACA - COD. 8 N 3659 - PATROL 120 B | |
| Valor unitário: | R$ 1.075,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1.075,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ANTI- CAMARA - COD.958679 - PATROL 120 B | |
| Valor unitário: | R$ 81,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 489,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ROLAMENTO COD. 1966169 CI - RETRO CASE 580 L | |
| Valor unitário: | R$ 186,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 744,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | RESERVATORIO DE AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 134,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 134,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PRISIONEIRO COD. 100556 A1 - RETRO CASE 580 L | |
| Valor unitário: | R$ 7,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | JUNTA DO CABECOTE | |
| Valor unitário: | R$ 164,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 164,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | TENSOR DA CORREIA | |
| Valor unitário: | R$ 134,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 134,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | COIFA P/ RODA COD. 213659XG | |
| Valor unitário: | R$ 32,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 65,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | VARETA P/ TAMPA TRASEIRA 71616551 | |
| Valor unitário: | R$ 39,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PD 358 | |
| Valor unitário: | R$ 85,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 85,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BATENTE DO AMORTECEDOR DIANT. 55303 | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | MACANETA TRASEIRA INTERNA 119054880 | |
| Valor unitário: | R$ 64,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 64,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CINTA DE FREIO TRASEIRA C/ARREBITE OAC 30681 | |
| Valor unitário: | R$ 131,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 131,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | MACANETA DA PORTA | |
| Valor unitário: | R$ 67,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 67,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | CORREIA DENTADA | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 34,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCEN | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BOMBA D'AGUA | |
| Valor unitário: | R$ 78,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 78,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 59,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 226.765,15 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO