PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
Compras - 06/2010
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERFREIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 21.615.950/0001-09 | |
| Bem: | VELA | |
| Valor unitário: | R$ 27,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 162,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | LUCIMARY RODRIGUES MOREIRA | |
| CNPJ: | 02.594.776/0001-02 | |
| Bem: | TECIDOS | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | LUCIMARY RODRIGUES MOREIRA | |
| CNPJ: | 02.594.776/0001-02 | |
| Bem: | FLORES NATURAIS CORTADAS | |
| Valor unitário: | R$ 6,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | LUCIMARY RODRIGUES MOREIRA | |
| CNPJ: | 02.594.776/0001-02 | |
| Bem: | ARRANJOS DE FLORES | |
| Valor unitário: | R$ 65,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 260,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PASTA A-Z | |
| Valor unitário: | R$ 3,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 36,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | GRAMPEADOR 26/06 | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO TAMANHO 35X25 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO TAMANHO 32,7X22,9 | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 2,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CANETA MARCA TEXTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 2,64 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO TAMANHO 24X18.5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 1,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | FOLHA DE PAPEL QUADRICULADO | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 10,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE BRANCO OFICIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | COLA BRANCA 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 3,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 10,52 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 10,52 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL A4 PCT C/ 500FLS | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 159,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | LÁPIS PRETO Nº 2 | |
| Valor unitário: | R$ 15,23 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 15,23 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | TONER P/ HP LASERJET P 1505 | |
| Valor unitário: | R$ 99,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 199,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | LIVRO DE ATA DE 100FLS | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO IMPRESSORA HP 840C ORIGINAL PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 26,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 156,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO IMPRESSORA HP 840C ORIGINAL COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 77,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 465,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | PEN DRIVE 2 G | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 1297,952 | |
| Valor total: | R$ 3.439,57 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 63,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 238,829 | |
| Valor total: | R$ 632,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 77 | |
| Valor total: | R$ 204,05 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | GERALDO J. SILVA & CIA. LTDA. | |
| CNPJ: | 21.515.432/0001-05 | |
| Bem: | CADEADO 20 MM | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MARILZA ELIANE ASSUNCAO | |
| CNPJ: | 05.912.065/0001-27 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SERGIO OLAR DA SILVA | |
| CNPJ: | 04.856.590/0001-00 | |
| Bem: | PAO DE QUEIJO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SERGIO OLAR DA SILVA | |
| CNPJ: | 04.856.590/0001-00 | |
| Bem: | BOLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,80 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 7,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SERGIO OLAR DA SILVA | |
| CNPJ: | 04.856.590/0001-00 | |
| Bem: | BISCOITO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SERGIO OLAR DA SILVA | |
| CNPJ: | 04.856.590/0001-00 | |
| Bem: | BISCOITOS | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SERGIO OLAR DA SILVA | |
| CNPJ: | 04.856.590/0001-00 | |
| Bem: | BISCOITO QUEBRA-QUEBRA | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AGNALDO FRANCISCO DE MELO | |
| CNPJ: | 03.744.855/0001-15 | |
| Bem: | CENOURA VERMELHA | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 825,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AGNALDO FRANCISCO DE MELO | |
| CNPJ: | 03.744.855/0001-15 | |
| Bem: | CEBOLA DE CABEÇA | |
| Valor unitário: | R$ 1,74 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 348,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AGNALDO FRANCISCO DE MELO | |
| CNPJ: | 03.744.855/0001-15 | |
| Bem: | MINI PÃO | |
| Valor unitário: | R$ 0,10 | |
| Qtde: | 4000 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AGNALDO FRANCISCO DE MELO | |
| CNPJ: | 03.744.855/0001-15 | |
| Bem: | BANANA PRATA | |
| Valor unitário: | R$ 1,48 | |
| Qtde: | 800 | |
| Valor total: | R$ 1.184,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 1.325,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 153,339 | |
| Valor total: | R$ 406,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 95,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 14,499 | |
| Valor total: | R$ 38,42 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 55 | |
| Valor total: | R$ 145,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 166,302 | |
| Valor total: | R$ 440,70 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | |
| Valor unitário: | R$ 0,16 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 3,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO 12 COMP.X9 ALT. | |
| Valor unitário: | R$ 2,08 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 20,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | APONTADOR PARA LAPIS | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | CADERNO PEQUENO DE ESPIRAL | |
| Valor unitário: | R$ 0,59 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 118,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | PASTA ELASTICA DE PLASTICO 4CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 176,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | CALCULADORA | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 15,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | ESTILETE PEQUENO | |
| Valor unitário: | R$ 0,38 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 7,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | MARCADOR PARA QUADRO BRANCO WBM-7 (PRETO) | |
| Valor unitário: | R$ 3,92 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 156,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | COLA BRANCA P/ PAPEL | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 56,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | CANETA ESF. ESC. GROSSA AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 10,52 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 63,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | CANETA ESF. ESC. GROSSA PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 10,52 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 63,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA | |
| CNPJ: | 42.785.345/0001-48 | |
| Bem: | REED RX | |
| Valor unitário: | R$ 87,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MILLENIUM TURISMO LTDA | |
| CNPJ: | 00.786.544/0001-20 | |
| Bem: | PASSAGENS | |
| Valor unitário: | R$ 587,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 587,04 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MILLENIUM TURISMO LTDA | |
| CNPJ: | 00.786.544/0001-20 | |
| Bem: | PASSAGENS | |
| Valor unitário: | R$ 587,04 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 587,04 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | TONER NA COR PRETA PARA COPIADORA MP 1500 | |
| Valor unitário: | R$ 99,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 1.990,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PAPEL LUSTROSO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FITA ADESIVA TRANSPARENTE | |
| Valor unitário: | R$ 1,25 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 18,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | BORRACHA BRANCA | |
| Valor unitário: | R$ 0,17 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1,36 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CANETA MARCA TEXTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 36 | |
| Valor total: | R$ 15,84 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | GISÃO DE CÊRA | |
| Valor unitário: | R$ 0,80 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 120,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO 20X28 | |
| Valor unitário: | R$ 62,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 62,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | GRAMPEADOR GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 26,17 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,17 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CRACHAS | |
| Valor unitário: | R$ 0,15 | |
| Qtde: | 750 | |
| Valor total: | R$ 112,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PERFURADOR | |
| Valor unitário: | R$ 12,36 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 123,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ENVELOPE PARDO 240 X 340MM | |
| Valor unitário: | R$ 21,87 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 43,74 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PINCEL ATOMICO COM 6 UNIDADES CADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,48 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 34,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA CARTÃO DUPLO | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PEDRO CESAR BORGES RAMOS | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 11,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PEDRO CESAR BORGES RAMOS | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | PINCEL PARA PINTURA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 135,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PEDRO CESAR BORGES RAMOS | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | CARTOLINA | |
| Valor unitário: | R$ 22,60 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 90,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PEDRO CESAR BORGES RAMOS | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL DE SEDA (CORES VARIADAS) | |
| Valor unitário: | R$ 6,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 41,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PEDRO CESAR BORGES RAMOS | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | TESOURA 14CM | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 49,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | ALMOFADA PARA CARIMBO TAMANHO 12 COMP.X9 ALT. | |
| Valor unitário: | R$ 2,08 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 6,24 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL COLOR SET | |
| Valor unitário: | R$ 3,24 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 32,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | MASSA DE MODELAR GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 1,19 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 178,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | CONTACT 1090 VULCAN | |
| Valor unitário: | R$ 27,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | COMPASSO DE METAL ESCOLAR | |
| Valor unitário: | R$ 1,96 | |
| Qtde: | 75 | |
| Valor total: | R$ 147,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | COLA COLORIDA COM 6 CORES | |
| Valor unitário: | R$ 2,56 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 256,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | DUREX COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA CX C/50 | |
| Valor unitário: | R$ 38,99 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 155,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | COLA GLITER (CORES VARIADAS) | |
| Valor unitário: | R$ 3,64 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 145,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | TINTA GUACHE | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 28,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL CARTÃO FOSCO | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 33,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | COLA BRANCA 1 LITRO | |
| Valor unitário: | R$ 3,75 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 112,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | TONNER P/ MÁQUINA XÉROX-RICOH 1130 D | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 300,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO N.º 22 P/ IMPRESSORA HP D2460 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO N.º 21 P/ IMPRESSORA HP D 2460 | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | PEN DRIVE 2 G | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 200,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | GRAMPEADOR 26/06 | |
| Valor unitário: | R$ 5,95 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 23,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CD REGRAVAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 118,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 118,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CANETA PERMANENTE AZUL PARA CD | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | CALCULADORA | |
| Valor unitário: | R$ 1,54 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 7,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | TONER P/MPRESSORA MULTIFUNCIONAL Q2612A ORIGI | |
| Valor unitário: | R$ 168,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 840,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PEDRO CESAR BORGES RAMOS | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PEDRO CESAR BORGES RAMOS | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO AZUL | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,67 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PEDRO CESAR BORGES RAMOS | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | GRAMPO 26/6 | |
| Valor unitário: | R$ 1,90 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 28,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PEDRO CESAR BORGES RAMOS | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | CORRETIVO | |
| Valor unitário: | R$ 0,47 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PEDRO CESAR BORGES RAMOS | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | TESOURA USO ESCOLAR PONTA ARREDONDADA | |
| Valor unitário: | R$ 0,49 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 12,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PEDRO CESAR BORGES RAMOS | |
| CNPJ: | 10.462.229/0001-00 | |
| Bem: | TINTA PARA CARIMBO PRETA | |
| Valor unitário: | R$ 0,89 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2,67 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | LIVRO DE ATA DE 100FLS | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 43,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA PARA ARQUIVO | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 189,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | FITA CREPE 18X50 | |
| Valor unitário: | R$ 1,42 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 56,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | AGENDA | |
| Valor unitário: | R$ 10,99 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 109,90 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | FARMA VITAE LTDA | |
| CNPJ: | 41.825.621/0001-91 | |
| Bem: | MEDICAMENTOS I | |
| Valor unitário: | R$ 25,90 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 25,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MULTIMÁQUINAS REFRIGERAÇÃO E MÁQ DEL REI LTDA | |
| CNPJ: | 05.704.180/0001-06 | |
| Bem: | BEBEDOURO EM INOX | |
| Valor unitário: | R$ 845,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 845,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CRISTIANE MACIENTE SCALIONI BRITO | |
| CNPJ: | 03.624.675/0001-08 | |
| Bem: | MEDICAMENTOS I | |
| Valor unitário: | R$ 8,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | PAPEL VERGE | |
| Valor unitário: | R$ 6,17 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 30,85 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 3940 COLORIDO ORIGINAL Nº 22 | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO PRETO - ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 24,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 367,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | KELLY CRISTINE BERNARDO | |
| CNPJ: | 00.990.670/0001-00 | |
| Bem: | ENVELOPE OFICIO | |
| Valor unitário: | R$ 0,04 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 16,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 208 | |
| Valor total: | R$ 551,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ANLODIPINO 5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 1.344,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AAS 100MG COMPRIMIDO | |
| Valor unitário: | R$ 0,03 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 284,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATENOLOL 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,09 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 444,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AZITROMICINA 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 1,33 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.333,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CARVEDILOL 12,5 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,27 | |
| Qtde: | 2500 | |
| Valor total: | R$ 686,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | AMIODARONA 200 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,33 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 668,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LEVONORGESTREL+ETINILESTRADIOL 0,15MG+0,03MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,08 | |
| Qtde: | 3150 | |
| Valor total: | R$ 265,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | IVERMECTINA | |
| Valor unitário: | R$ 1,32 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 395,34 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA | |
| Valor unitário: | R$ 3,32 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 165,83 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CARVEDILOL 3,125 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 2500 | |
| Valor total: | R$ 512,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLOTRIMAZOL CREME VAGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 12,88 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 257,62 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | MEDROXIPROGESTERONA 150 MG | |
| Valor unitário: | R$ 14,99 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 749,55 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NIMESULIDA 100 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 3000 | |
| Valor total: | R$ 216,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLARITROMICINA 500 MG | |
| Valor unitário: | R$ 2,19 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 2.192,10 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | DINITRATO DE ISOSSORBIDA 10 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 91,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NORETISTERONA | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 21,06 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LOSARTAN POTASSICO 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,21 | |
| Qtde: | 10000 | |
| Valor total: | R$ 2.126,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SINVASTATINA 20MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,39 | |
| Qtde: | 4500 | |
| Valor total: | R$ 1.768,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SULFATO DE SALBUTAMOL | |
| Valor unitário: | R$ 8,15 | |
| Qtde: | 61 | |
| Valor total: | R$ 497,21 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | NORETISTERONA 50MG/ML + ESTRADIOL 5MG/ML INJE | |
| Valor unitário: | R$ 5,77 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 288,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE TANSULOSINA | |
| Valor unitário: | R$ 5,41 | |
| Qtde: | 90 | |
| Valor total: | R$ 486,77 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CLINICA SAO FRANCISCO BARBACENA LTDA. | |
| CNPJ: | 03.350.495/0001-77 | |
| Bem: | APLICAÇÃO DE MEDICAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 2.400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2.400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 191,012 | |
| Valor total: | R$ 506,18 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 66,25 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 45 | |
| Valor total: | R$ 119,25 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 251,701 | |
| Valor total: | R$ 667,01 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 57 | |
| Valor total: | R$ 151,05 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 344,024 | |
| Valor total: | R$ 911,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 97 | |
| Valor total: | R$ 257,05 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 909,534 | |
| Valor total: | R$ 2.410,27 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL A4 210X297 PCT/500F | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 795,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA CLASSIFICADORA | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 66,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ANEL DE TRAVA | |
| Valor unitário: | R$ 3,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 7,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ANEL DE TRAVA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 9,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | EIXO SATELITE NSS | |
| Valor unitário: | R$ 69,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 414,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELAS | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 48,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | VEDADOR | |
| Valor unitário: | R$ 15,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 30,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | VEDADOR 100529 A1 | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO 905876R1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 12,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PINO | |
| Valor unitário: | R$ 104,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 208,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 56,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 112,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PARAFUSO DE ACO | |
| Valor unitário: | R$ 2,00 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA 3 | |
| Valor unitário: | R$ 5,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 11,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA 2 | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA | |
| Valor unitário: | R$ 16,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 32,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | TRAVA ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 24,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | COLA TRAVA ROSCA | |
| Valor unitário: | R$ 14,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 14,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PORCAS | |
| Valor unitário: | R$ 9,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 1,50 | |
| Qtde: | 18 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | PLANETARIA | |
| Valor unitário: | R$ 156,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 936,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA A1 | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 6,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | JUNTA UNIVERSAL | |
| Valor unitário: | R$ 29,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 116,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | EIXO | |
| Valor unitário: | R$ 378,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 756,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ARRUELA 122270A1 | |
| Valor unitário: | R$ 4,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | BUCHA 1 | |
| Valor unitário: | R$ 18,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 108,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | TONER PARA COPIADORA RICOTH | |
| Valor unitário: | R$ 75,00 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 450,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO COLORIDO - ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 77,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | FITA PARA IMPRESSORA FX 289 EPSON | |
| Valor unitário: | R$ 6,71 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 33,55 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO ORIGINAIS PRETOS 15 HP 840C | |
| Valor unitário: | R$ 26,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 156,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL A4 210X297 PCT/500F | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 318,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | BOBINA PARA FAX (216MM X 30M) | |
| Valor unitário: | R$ 66,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 132,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | LIVRO DE ATA DE 100FLS | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 8,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO COLORIDO - ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 77,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO ORIGINAIS PRETOS 15 HP 840C | |
| Valor unitário: | R$ 26,10 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 156,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL A4 210X297 PCT/500F | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 39,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FORMULÁRIO CONTÍNUO | |
| Valor unitário: | R$ 44,20 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 221,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | CLIPS 3/0 | |
| Valor unitário: | R$ 5,01 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 15,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PASTA CLASSIFICADORA | |
| Valor unitário: | R$ 1,65 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 16,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 80COL.03VI | |
| Valor unitário: | R$ 69,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 349,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | FITA PARA IMPRESSORA FX890 | |
| Valor unitário: | R$ 5,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | EXTRATOR DE GRAMPOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 0,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | ALMOFADA DE CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,73 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CANETA MARCA TEXTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 2,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | LIVRO DE PROTOCOLO | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,25 | |
| Secretaria ou órgão: | NUCLEO DE CONTROLE INTERNO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | PASTA SUSPENSA | |
| Valor unitário: | R$ 0,63 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 31,50 | |
| Secretaria ou órgão: | NUCLEO DE CONTROLE INTERNO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | LIVRO DE ATA DE 100FLS | |
| Valor unitário: | R$ 4,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 4,30 | |
| Secretaria ou órgão: | NUCLEO DE CONTROLE INTERNO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO 640 COLORIDO | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 68,00 | |
| Secretaria ou órgão: | NUCLEO DE CONTROLE INTERNO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO COLORIDO - ORIGINAL | |
| Valor unitário: | R$ 77,50 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 232,50 | |
| Secretaria ou órgão: | NUCLEO DE CONTROLE INTERNO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO HP 640 PRETO | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 136,00 | |
| Secretaria ou órgão: | NUCLEO DE CONTROLE INTERNO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | CARTUCHO ORIGINAIS PRETOS 15 HP 840C | |
| Valor unitário: | R$ 26,10 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 78,30 | |
| Secretaria ou órgão: | NUCLEO DE CONTROLE INTERNO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL A4 210X297 PCT/500F | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 79,50 | |
| Secretaria ou órgão: | NUCLEO DE CONTROLE INTERNO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | LIVRO DE ATA 200 FOLHAS | |
| Valor unitário: | R$ 9,50 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9,50 | |
| Secretaria ou órgão: | NUCLEO DE CONTROLE INTERNO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | LIVRO DE PROTOCOLO | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 2,25 | |
| Secretaria ou órgão: | NUCLEO DE CONTROLE INTERNO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PEN DRIVE 4GB | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HERBERT JOSE TEIXEIRA | |
| CNPJ: | 22.670.897/0001-01 | |
| Bem: | VIDRO CANELADO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 34,00 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 1.700,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA EPP | |
| CNPJ: | 01.982.481/0001-40 | |
| Bem: | TONNER P/ IMPRESSORA HP LASER JET 3020 | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 950,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | EXTRATOR DE GRAMPOS | |
| Valor unitário: | R$ 0,37 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 2,96 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CD VIRGEM | |
| Valor unitário: | R$ 19,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 19,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | CANETA MARCA TEXTO | |
| Valor unitário: | R$ 0,44 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 3,52 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | LIVRO DE PROTOCOLO | |
| Valor unitário: | R$ 2,25 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 4,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ARMARINHO E PAPELARIA POR DO SOL LTDA ME | |
| CNPJ: | 08.873.651/0001-06 | |
| Bem: | PEN DRIVE 4GB | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 59,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | PAPEL A4 210X297 PCT/500F | |
| Valor unitário: | R$ 7,95 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 238,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA | |
| CNPJ: | 01.866.914/0001-00 | |
| Bem: | COLA BRANCA 90G | |
| Valor unitário: | R$ 0,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 2,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | REPROCOPIA COM.REPRES.E ASSISTENCIA TECNICA L | |
| CNPJ: | 86.524.352/0001-61 | |
| Bem: | CILINDRO 5310 | |
| Valor unitário: | R$ 270,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | REPROCOPIA COM.REPRES.E ASSISTENCIA TECNICA L | |
| CNPJ: | 86.524.352/0001-61 | |
| Bem: | LAMINA DE LIMPA RICOH1015-KTN | |
| Valor unitário: | R$ 35,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 35,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | REPROCOPIA COM.REPRES.E ASSISTENCIA TECNICA L | |
| CNPJ: | 86.524.352/0001-61 | |
| Bem: | REVELADOR RICOH AF1015/1018-RICOH | |
| Valor unitário: | R$ 180,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 180,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | REPROCOPIA COM.REPRES.E ASSISTENCIA TECNICA L | |
| CNPJ: | 86.524.352/0001-61 | |
| Bem: | UNHAS | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | REPROCOPIA COM.REPRES.E ASSISTENCIA TECNICA L | |
| CNPJ: | 86.524.352/0001-61 | |
| Bem: | ROLO FUSOR | |
| Valor unitário: | R$ 270,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | REPROCOPIA COM.REPRES.E ASSISTENCIA TECNICA L | |
| CNPJ: | 86.524.352/0001-61 | |
| Bem: | ROLO DE ALIMENTAÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 18,30 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,30 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | REPROCOPIA COM.REPRES.E ASSISTENCIA TECNICA L | |
| CNPJ: | 86.524.352/0001-61 | |
| Bem: | ALMOFADA DE FRICÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 8,60 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 8,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | RELATÓRIO PSICOPEDAGÓGICO | |
| Valor unitário: | R$ 10,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 50,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | CARTÃO DE ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO | |
| Valor unitário: | R$ 0,14 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 280,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | CONTROLE DE ATENDIMENTO MEDICO | |
| Valor unitário: | R$ 6,80 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 54,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | CONSOLIDADO TRATAMENTO PROFILATICO | |
| Valor unitário: | R$ 17,10 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 34,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | RECEITUARIO CONT.ESPECIAL (2 VIAS) | |
| Valor unitário: | R$ 1,92 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 960,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTROLE MEDICO INDIVIDUAL | |
| Valor unitário: | R$ 9,95 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,75 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | CARTÃO DE REGISTRO DE PESAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 0,05 | |
| Qtde: | 5000 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | FICHA CADASTRAL PROGRAMA HIPERDIA | |
| Valor unitário: | R$ 3,29 | |
| Qtde: | 60 | |
| Valor total: | R$ 197,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | FICHA CADASTRAL PROGRAMA SISPRENATAL | |
| Valor unitário: | R$ 13,99 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 41,97 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | RECEITUARIO BRANCO COMUM | |
| Valor unitário: | R$ 1,49 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 1.490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | REQUISIÇAO DE ALMOXARIFADO | |
| Valor unitário: | R$ 3,30 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | CARTAO DE SERVICO MEDICO ATENCAO A MULHER | |
| Valor unitário: | R$ 0,07 | |
| Qtde: | 1000 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | FICHA DE CADASTRAMENTO DE GESTANTES | |
| Valor unitário: | R$ 9,99 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,95 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | FICHA RELATORIO PMA2 | |
| Valor unitário: | R$ 7,02 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 56,16 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | MOVIMENTO DIARIO DE CONS.PEDIATRICA | |
| Valor unitário: | R$ 4,49 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 67,35 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | TIPOGRAFIA E PAPELARIA ASSUNCAO LTDA. | |
| CNPJ: | 17.653.908/0001-05 | |
| Bem: | SINAN FICHA DE INVESTIGAÇÃO ATND. ANTI-RÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 9,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 49,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PEDRO RAIMUNDO DAVIN | |
| CNPJ: | 09.475.314/0001-15 | |
| Bem: | PLACAS | |
| Valor unitário: | R$ 420,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 420,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | INDUZIDO | |
| Valor unitário: | R$ 398,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 398,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | ESCOVA DO ARRANQUE | |
| Valor unitário: | R$ 36,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 36,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | MANCAL | |
| Valor unitário: | R$ 190,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 190,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | RELE 2 | |
| Valor unitário: | R$ 165,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 165,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA | |
| CNPJ: | 00.335.724/0001-96 | |
| Bem: | RELE | |
| Valor unitário: | R$ 155,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 155,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PAULO JOSÉ DA SILVEIRA | |
| CNPJ: | 44.122.080/606- | |
| Bem: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | |
| Valor unitário: | R$ 436,37 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 436,37 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MARILZA ELIANE ASSUNCAO | |
| CNPJ: | 05.912.065/0001-27 | |
| Bem: | REFEIÇÃO | |
| Valor unitário: | R$ 8,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 80,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LEVONORGESTREL | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 804,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LEVONORGESTREL | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 804,98 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LEVONORGESTREL | |
| Valor unitário: | R$ 23,00 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 689,99 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | RODO DE MADEIRA TAMANHO GRANDE | |
| Valor unitário: | R$ 3,48 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 104,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ESPONJA | |
| Valor unitário: | R$ 12,32 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 184,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | LUVA MUCAMBO TAMANHO M | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 46,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | LUVA MUCAMBO PARA LIMPEZA TAMANHO P | |
| Valor unitário: | R$ 1,55 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 46,50 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | HIPOCLORITO DE SODIO 1% | |
| Valor unitário: | R$ 4,90 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 490,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COPOS DESC. 200ML | |
| Valor unitário: | R$ 1,60 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 480,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENER CESAR GRACANO | |
| CNPJ: | 03.853.194/0001-66 | |
| Bem: | REPOLHO | |
| Valor unitário: | R$ 0,78 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 156,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENER CESAR GRACANO | |
| CNPJ: | 03.853.194/0001-66 | |
| Bem: | BATATA INGLESA | |
| Valor unitário: | R$ 1,88 | |
| Qtde: | 500 | |
| Valor total: | R$ 940,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENER CESAR GRACANO | |
| CNPJ: | 03.853.194/0001-66 | |
| Bem: | MORANGA | |
| Valor unitário: | R$ 1,38 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 276,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DENER CESAR GRACANO | |
| CNPJ: | 03.853.194/0001-66 | |
| Bem: | BATATA BAROA | |
| Valor unitário: | R$ 3,85 | |
| Qtde: | 150 | |
| Valor total: | R$ 577,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | CALDO DE CARNE | |
| Valor unitário: | R$ 6,40 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 256,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | FARINHA DE MILHO | |
| Valor unitário: | R$ 1,73 | |
| Qtde: | 120 | |
| Valor total: | R$ 207,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | ESPONJA DE AÇO (PACT. C/ 8 UN) | |
| Valor unitário: | R$ 0,88 | |
| Qtde: | 30 | |
| Valor total: | R$ 26,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | TEMPERO COMPLETO | |
| Valor unitário: | R$ 2,75 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 137,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | WEKSLEY RESENDE MAIA | |
| CNPJ: | 11.152.100/0001-50 | |
| Bem: | COLORAU PACOTE C/01 KG | |
| Valor unitário: | R$ 2,88 | |
| Qtde: | 35 | |
| Valor total: | R$ 100,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO P | |
| Valor unitário: | R$ 6,29 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 629,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO M | |
| Valor unitário: | R$ 6,28 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 1.884,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO G | |
| Valor unitário: | R$ 6,28 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 2.512,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | TERMOMETRO DE MÁXIMA E MÍNIMA PARA GELADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 19,60 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 156,80 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | LUVA PROCEDIMENTO DE LATEX TAMANHO MÉDIO | |
| Valor unitário: | R$ 10,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 2.040,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | POMADA COLAGENASE SEM CLOROFENICOL | |
| Valor unitário: | R$ 93,60 | |
| Qtde: | 50 | |
| Valor total: | R$ 4.680,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | BALANÇA | |
| Valor unitário: | R$ 32,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 256,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | GLICERINA | |
| Valor unitário: | R$ 7,25 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 87,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ATADURA CREPON 10 CM X 3,0 M | |
| Valor unitário: | R$ 2,45 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 4.900,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FITA ADESIVA HOSPITALAR | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 270,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | PAPEL GRAU CIRURGICO | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 4.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M - ANTI-ALERGICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,80 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 1.520,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | FITA METRICA | |
| Valor unitário: | R$ 2,64 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 21,12 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | LUVA LATÉX PARA PROCEDIMENTO TAMANHO (P) | |
| Valor unitário: | R$ 10,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 2.040,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | VASELINA LIQUIDA | |
| Valor unitário: | R$ 8,80 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 105,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MED CENTER COMERCIAL LTDA. | |
| CNPJ: | 00.874.929/0001-40 | |
| Bem: | ESPATULA DE AYRES | |
| Valor unitário: | R$ 2,20 | |
| Qtde: | 240 | |
| Valor total: | R$ 528,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DCB - DISTRIBUIODRA CIRURGICA BRASILEIRA LTDA | |
| CNPJ: | 20.235.404/0001-71 | |
| Bem: | ESPECULO DESCARTAVEL P | |
| Valor unitário: | R$ 0,60 | |
| Qtde: | 900 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | CLORIDRATO DE XILOCAÍNA | |
| Valor unitário: | R$ 1,35 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 27,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | DETERGENTE DESINCRUSTANTE EM PÓ | |
| Valor unitário: | R$ 7,20 | |
| Qtde: | 200 | |
| Valor total: | R$ 1.440,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | GEL PARA ULTRA-SONOGRAFIA | |
| Valor unitário: | R$ 3,08 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 61,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | GEL PARA ECG | |
| Valor unitário: | R$ 3,15 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 63,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTAVEL DE 3 ML C/ AGULHA DE 25X6 | |
| Valor unitário: | R$ 12,79 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 1.023,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | GIROFARMA MEDICAMENTOS LTDA. | |
| CNPJ: | 07.876.749/0001-46 | |
| Bem: | ATADURA CREPOM 20 X 3 | |
| Valor unitário: | R$ 4,40 | |
| Qtde: | 2000 | |
| Valor total: | R$ 8.800,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA | |
| CNPJ: | 05.018.402/0001-37 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTAVEL 3 ML C/AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 13,14 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 1.051,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA | |
| CNPJ: | 05.018.402/0001-37 | |
| Bem: | BOLSA COLETORA DE URINA | |
| Valor unitário: | R$ 1,95 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 39,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA | |
| CNPJ: | 05.018.402/0001-37 | |
| Bem: | ALCOOL ABSOLUTO 99% | |
| Valor unitário: | R$ 3,40 | |
| Qtde: | 16 | |
| Valor total: | R$ 54,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | HOSPITALAR SOUZA LINS LTDA | |
| CNPJ: | 05.018.402/0001-37 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTAVEL DE 3ML C/ AGULHA 13X4,5 | |
| Valor unitário: | R$ 13,14 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 1.051,20 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PRONTO MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.918.823/0001-54 | |
| Bem: | AGULHA 25 X 8 | |
| Valor unitário: | R$ 2,85 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 114,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PRONTO MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.918.823/0001-54 | |
| Bem: | SERINGA DESCARTAVEL | |
| Valor unitário: | R$ 12,00 | |
| Qtde: | 300 | |
| Valor total: | R$ 3.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PRONTO MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.918.823/0001-54 | |
| Bem: | FITA C/ INDICADOR PRA AUTOCLAVE | |
| Valor unitário: | R$ 2,18 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 218,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PRONTO MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.918.823/0001-54 | |
| Bem: | MASCARA DESCARTAVEL(CIRURGICA) | |
| Valor unitário: | R$ 5,99 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 89,85 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PRONTO MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.918.823/0001-54 | |
| Bem: | ALCOOL DE 1 LT | |
| Valor unitário: | R$ 2,35 | |
| Qtde: | 320 | |
| Valor total: | R$ 752,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PRONTO MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.918.823/0001-54 | |
| Bem: | ESPARADRAPO 10CM X 4,5M - ANTI-ALERGICO | |
| Valor unitário: | R$ 3,99 | |
| Qtde: | 400 | |
| Valor total: | R$ 1.596,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | PRONTO MED COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | |
| CNPJ: | 10.918.823/0001-54 | |
| Bem: | SERINGA 5 ML C/ AGULHA | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 80 | |
| Valor total: | R$ 1.512,00 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DA PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CARECA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA. | |
| CNPJ: | 65.367.344/0001-89 | |
| Bem: | CHAVE DE RODA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 17,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML | |
| Valor unitário: | R$ 20,87 | |
| Qtde: | 100 | |
| Valor total: | R$ 2.087,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | LUVA ESTERIL 7.5 | |
| Valor unitário: | R$ 0,77 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 15,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SONDA VESICAL DE DEMORA | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SONDA VESICAL DE DEMORA N.º 16 | |
| Valor unitário: | R$ 0,71 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 28,40 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA | |
| CNPJ: | 09.182.725/0001-12 | |
| Bem: | SONDA VESICAL DE DEMORA N.º 18 | |
| Valor unitário: | R$ 0,74 | |
| Qtde: | 40 | |
| Valor total: | R$ 29,60 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA | |
| CNPJ: | 25.725.813/0001-70 | |
| Bem: | CURATIVO HIDROCOLOIDE COM ALGINATO 10 X 10 CM | |
| Valor unitário: | R$ 201,88 | |
| Qtde: | 25 | |
| Valor total: | R$ 5.047,00 | |
| Secretaria ou órgão: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DIAGMINAS PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA | |
| CNPJ: | 86.363.215/0001-92 | |
| Bem: | TERMOMETRO COM CABO EXTENSOR | |
| Valor unitário: | R$ 30,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 240,00 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 124.776,47 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO