PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO
Compras - 03/2010
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 70 | |
| Valor total: | R$ 185,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 154,511 | |
| Valor total: | R$ 409,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 41 | |
| Valor total: | R$ 108,65 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 135 | |
| Valor total: | R$ 357,75 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 156 | |
| Valor total: | R$ 413,40 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 190 | |
| Valor total: | R$ 503,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 190 | |
| Valor total: | R$ 503,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 100,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 383,011 | |
| Valor total: | R$ 1.014,98 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 303,73 | |
| Valor total: | R$ 804,88 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | GLUC-UP 75 PARA REALIZAR CURVA GLICEMICA | |
| Valor unitário: | R$ 4,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | LAB SHOPPING DIAGNOSTICA LTDA | |
| CNPJ: | 22.536.130/0001-86 | |
| Bem: | KIT MUCOPROTEINA | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 44,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA | |
| CNPJ: | 02.259.625/0001-06 | |
| Bem: | PENEIRA PARA FEZES | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 540,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.590.360/0001-89 | |
| Bem: | TGO / CINÉTICO UV | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.590.360/0001-89 | |
| Bem: | TGP / CINÉTICO UV | |
| Valor unitário: | R$ 22,50 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 90,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.590.360/0001-89 | |
| Bem: | ACIDO URICO / COLORIMETRICO-ENZIMÁTICO | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 330,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.590.360/0001-89 | |
| Bem: | CREATINA / CINÉTICO - COLORIMÉTRICO | |
| Valor unitário: | R$ 13,50 | |
| Qtde: | 15 | |
| Valor total: | R$ 202,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.590.360/0001-89 | |
| Bem: | ANTIESTREPTOLISINA ASO | |
| Valor unitário: | R$ 38,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 233,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.590.360/0001-89 | |
| Bem: | PCR/AGLUTINAÇÃO DO LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 35,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 215,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MBIOLOG DIAGNOSTICOS LTDA | |
| CNPJ: | 03.590.360/0001-89 | |
| Bem: | ASLO AGLUTINAÇÃO DE LATEX | |
| Valor unitário: | R$ 38,99 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 233,94 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MEDICAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA | |
| CNPJ: | 09.338.892/0001-00 | |
| Bem: | ABAIXADOR DE LÍNGUA DE MADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 2,24 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 22,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MEDICAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA | |
| CNPJ: | 09.338.892/0001-00 | |
| Bem: | CPK | |
| Valor unitário: | R$ 48,50 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 97,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | MEDICAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALA | |
| CNPJ: | 09.338.892/0001-00 | |
| Bem: | GAMA GT / CINÉTICO-COLORIMÉTRICO | |
| Valor unitário: | R$ 29,90 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 119,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ELBER CUNHA | |
| CNPJ: | 25.733.007/0001-43 | |
| Bem: | ROLAMENTO | |
| Valor unitário: | R$ 22,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 22,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CARLINHOS AUTO PEÇAS LTDA | |
| CNPJ: | 07.824.796/0001-46 | |
| Bem: | CILINDRO MESTRE | |
| Valor unitário: | R$ 110,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 110,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SOM DAS AGUAS LTDA. | |
| CNPJ: | 01.058.105/0001-64 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS/03 VIAS | |
| Valor unitário: | R$ 55,00 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 220,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA SOM DAS AGUAS LTDA. | |
| CNPJ: | 01.058.105/0001-64 | |
| Bem: | FORMULARIO CONTINUO 80 COLUNAS / 01 VIA | |
| Valor unitário: | R$ 45,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 45,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | PAPEL A4 210X297 PCT/500F | |
| Valor unitário: | R$ 10,90 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 54,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | FITA PARA IMPRESSORA | |
| Valor unitário: | R$ 7,83 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 15,66 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | COMERCIAL VITOLIMA LTDA | |
| CNPJ: | 25.244.369/0001-70 | |
| Bem: | FITA PARA IMPRESSORA EPSON FX - 2180 | |
| Valor unitário: | R$ 14,31 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 28,62 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FRALDA DESCARTAVEL (TAMANHO MEDIO) | |
| Valor unitário: | R$ 6,62 | |
| Qtde: | 88 | |
| Valor total: | R$ 582,47 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | FRALDA DESCARTAVEL (TAMANHO GRANDE) | |
| Valor unitário: | R$ 7,06 | |
| Qtde: | 38 | |
| Valor total: | R$ 268,39 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | RRV - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (CLIMAGEM) | |
| CNPJ: | 02.060.900/0001-50 | |
| Bem: | ANGIORESSONANCIA CEREBRAL | |
| Valor unitário: | R$ 349,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 349,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | RRV - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (CLIMAGEM) | |
| CNPJ: | 02.060.900/0001-50 | |
| Bem: | ULTRASSON TRANSRETAL DA PROSTATA C/BIOPISIA | |
| Valor unitário: | R$ 159,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 477,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | RRV - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (CLIMAGEM) | |
| CNPJ: | 02.060.900/0001-50 | |
| Bem: | DENSITOMETRIA ÓSSEA | |
| Valor unitário: | R$ 77,00 | |
| Qtde: | 5 | |
| Valor total: | R$ 385,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | RRV - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (CLIMAGEM) | |
| CNPJ: | 02.060.900/0001-50 | |
| Bem: | RESSONÃNCIA MAGNETICA DE CRANIO | |
| Valor unitário: | R$ 259,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 777,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | RRV - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (CLIMAGEM) | |
| CNPJ: | 02.060.900/0001-50 | |
| Bem: | RESSONÂNCIA MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL | |
| Valor unitário: | R$ 265,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 530,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | RRV - DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA (CLIMAGEM) | |
| CNPJ: | 02.060.900/0001-50 | |
| Bem: | RESSONÂNCIA MAGNETICA DE COLUNA TORÁCICA | |
| Valor unitário: | R$ 263,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 526,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO - DIV. HOSPI | |
| CNPJ: | 20.305.447/0001-86 | |
| Bem: | EXAME DE RX | |
| Valor unitário: | R$ 6.250,70 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 6.250,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO - DIV. HOSPI | |
| CNPJ: | 20.305.447/0001-86 | |
| Bem: | CONSULTA ORTOPEDISTA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 111 | |
| Valor total: | R$ 1.887,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO - DIV. HOSPI | |
| CNPJ: | 20.305.447/0001-86 | |
| Bem: | CONSULTA CARDIOLOGISTA | |
| Valor unitário: | R$ 17,00 | |
| Qtde: | 127 | |
| Valor total: | R$ 2.159,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | LEWAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 01.945.121/0001-79 | |
| Bem: | ENXADA P/CAPINA ESTREITA | |
| Valor unitário: | R$ 12,50 | |
| Qtde: | 20 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | LEWAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 01.945.121/0001-79 | |
| Bem: | FACA PARA ROÇADEIRA | |
| Valor unitário: | R$ 14,60 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 146,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | LEWAL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | |
| CNPJ: | 01.945.121/0001-79 | |
| Bem: | CABO P/ ENXADA | |
| Valor unitário: | R$ 3,00 | |
| Qtde: | 24 | |
| Valor total: | R$ 72,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ADRIMAR PEÇAS E SERV. P/ VEÍC. NAC. IMP. LTDA | |
| CNPJ: | 07.580.837/0001-04 | |
| Bem: | RETENTOR | |
| Valor unitário: | R$ 26,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 26,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ADRIMAR PEÇAS E SERV. P/ VEÍC. NAC. IMP. LTDA | |
| CNPJ: | 07.580.837/0001-04 | |
| Bem: | ROLAMENTO DO CUBO | |
| Valor unitário: | R$ 178,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 178,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ADRIMAR PEÇAS E SERV. P/ VEÍC. NAC. IMP. LTDA | |
| CNPJ: | 07.580.837/0001-04 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 89,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 89,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO 1 | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 102,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA PARA DUCATO | |
| Valor unitário: | R$ 316,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 316,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA PARA DUCATO | |
| Valor unitário: | R$ 400,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 400,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 150,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 150,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | AMORTECEDOR DIANTEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 102,45 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 102,45 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | AUTO PECAS CAMPOS CAPUTO LTDA. | |
| CNPJ: | 00.864.489/0001-40 | |
| Bem: | AMORTECEDOR TRASEIRO | |
| Valor unitário: | R$ 70,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 70,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERFREIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 21.615.950/0001-09 | |
| Bem: | BUCHA | |
| Valor unitário: | R$ 20,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 20,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERFREIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 21.615.950/0001-09 | |
| Bem: | HOMOCINETICA | |
| Valor unitário: | R$ 125,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 250,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERFREIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 21.615.950/0001-09 | |
| Bem: | DISCO DE FREIO | |
| Valor unitário: | R$ 48,00 | |
| Qtde: | 2 | |
| Valor total: | R$ 96,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERFREIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 21.615.950/0001-09 | |
| Bem: | ROLAMENTO 11949/910 TK | |
| Valor unitário: | R$ 46,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 46,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATENOLOL 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 1650 | |
| Valor total: | R$ 313,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATENOLOL 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 1650 | |
| Valor total: | R$ 313,50 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ALFALAGOS LTDA | |
| CNPJ: | 05.194.502/0001-14 | |
| Bem: | ATENOLOL 50 MG | |
| Valor unitário: | R$ 0,19 | |
| Qtde: | 1700 | |
| Valor total: | R$ 323,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SILVA & SILVA LTDA | |
| CNPJ: | 01.860.801/0001-90 | |
| Bem: | TOMOGRAFIA COMPUTAD DE PELVE/BACIA | |
| Valor unitário: | R$ 184,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 184,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SILVA & SILVA LTDA | |
| CNPJ: | 01.860.801/0001-90 | |
| Bem: | ULTRASSOM DO BRAÇO | |
| Valor unitário: | R$ 40,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 40,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SILVA & SILVA LTDA | |
| CNPJ: | 01.860.801/0001-90 | |
| Bem: | ESTUDO URODINÂMICO | |
| Valor unitário: | R$ 108,00 | |
| Qtde: | 10 | |
| Valor total: | R$ 1.080,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SILVA & SILVA LTDA | |
| CNPJ: | 01.860.801/0001-90 | |
| Bem: | DUPLEX SCAN DOS MMSS E MMII | |
| Valor unitário: | R$ 79,50 | |
| Qtde: | 12 | |
| Valor total: | R$ 954,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SILVA & SILVA LTDA | |
| CNPJ: | 01.860.801/0001-90 | |
| Bem: | TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX | |
| Valor unitário: | R$ 193,00 | |
| Qtde: | 8 | |
| Valor total: | R$ 1.544,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SILVA & SILVA LTDA | |
| CNPJ: | 01.860.801/0001-90 | |
| Bem: | TOMOGRAFIA COMPUTRADOR DE ABDOMEM SUPERIOR | |
| Valor unitário: | R$ 179,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 537,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA | |
| CNPJ: | 42.785.345/0001-48 | |
| Bem: | COLONOSCOPIA | |
| Valor unitário: | R$ 780,00 | |
| Qtde: | 3 | |
| Valor total: | R$ 2.340,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ODONTOTECNICA LTDA | |
| CNPJ: | 18.516.153/0001-51 | |
| Bem: | PROTETOR DE REFLETOR | |
| Valor unitário: | R$ 95,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 95,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPER GRAFICA CARVALHO BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 03.572.783/0001-76 | |
| Bem: | CARIMBO | |
| Valor unitário: | R$ 11,00 | |
| Qtde: | 9 | |
| Valor total: | R$ 99,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DA FAZENDA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE MINAS | |
| CNPJ: | 17.268.822/0001-50 | |
| Bem: | CERTIFICADO DIGITAL, LEITORA E CARTÃO | |
| Valor unitário: | R$ 325,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 325,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 132 | |
| Valor total: | R$ 349,80 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 238 | |
| Valor total: | R$ 630,70 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 227 | |
| Valor total: | R$ 601,55 | |
| Secretaria ou órgão: | GABINETE DO PREFEITA | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 257,011 | |
| Valor total: | R$ 681,08 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 224 | |
| Valor total: | R$ 593,60 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 70,011 | |
| Valor total: | R$ 185,53 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 638,501 | |
| Valor total: | R$ 1.692,03 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 222 | |
| Valor total: | R$ 588,30 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | POSTO BARROSO LTDA | |
| CNPJ: | 02.714.051/0001-00 | |
| Bem: | GASOLINA PARA VEICULOS | |
| Valor unitário: | R$ 2,65 | |
| Qtde: | 148 | |
| Valor total: | R$ 392,20 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO - DIV. HOSPI | |
| CNPJ: | 20.305.447/0001-86 | |
| Bem: | SERVIÇOS DE URGÊNCIA MÉDICO PLANTONISTA | |
| Valor unitário: | R$ 9.600,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 9.600,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | SUPERFREIOS LTDA. | |
| CNPJ: | 21.615.950/0001-09 | |
| Bem: | PLATO DA EMBREAGEM | |
| Valor unitário: | R$ 376,40 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 376,40 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | CENTRO DE IMAGEM MARTINS E GODOY LTDA | |
| CNPJ: | 42.785.345/0001-48 | |
| Bem: | COLONOSCOPIA | |
| Valor unitário: | R$ 780,00 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 780,00 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | APEC VEICULOS S/A | |
| CNPJ: | 17.078.536/0001-22 | |
| Bem: | ANEL | |
| Valor unitário: | R$ 1,61 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 1,61 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | APEC VEICULOS S/A | |
| CNPJ: | 17.078.536/0001-22 | |
| Bem: | FILTRO DE OLEO | |
| Valor unitário: | R$ 18,72 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 18,72 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | APEC VEICULOS S/A | |
| CNPJ: | 17.078.536/0001-22 | |
| Bem: | OLEO MOTOR | |
| Valor unitário: | R$ 31,76 | |
| Qtde: | 4 | |
| Valor total: | R$ 127,04 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE SAÚDE | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | APEC VEICULOS S/A | |
| CNPJ: | 17.078.536/0001-22 | |
| Bem: | FILTRO DE COMBUSTIVEL | |
| Valor unitário: | R$ 11,63 | |
| Qtde: | 1 | |
| Valor total: | R$ 11,63 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | OVO DE PÁSCOA | |
| Valor unitário: | R$ 12,70 | |
| Qtde: | 57 | |
| Valor total: | R$ 723,90 | |
| Secretaria ou órgão: | SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO | |
| CNPJ: | 18.094.755/0001-68 | |
| Contratado: | DISTRIBUIDORA CAMPOS BARBACENA LTDA | |
| CNPJ: | 04.190.025/0001-56 | |
| Bem: | BOMBOM- | |
| Valor unitário: | R$ 18,90 | |
| Qtde: | 6 | |
| Valor total: | R$ 113,40 | |
| TOTAL GERAL: | R$ 49.398,37 | |
Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROSO